Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Budget 2012-2015 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Side 121
Sektor Områder med 100 % refusion
Budget - Sektor Områder med 100 % refusion
Beløb i 1.000 kr. 2011-p/l 2012-p/l
2011 2012 2013 2014 2015
Budgetgaranterede udgifter
Udgifter 4.199.280 4.320.908 4.320.908 4.320.908 4.320.908
Indtægter -62.892 -64.716 -64.716 -64.716 -64.716
Refusion -4.136.388 -4.256.192 -4.256.192 -4.256.192 -4.256.192
Netto 0 0 0 0 0
Sektor i alt, netto 0 0 0 0
Sektorens budget og formål
Målet er at Kommunen administrerer en række opgaver for Staten, der refunderes med 100 pct.
Opgaverne medfører et væsentligt administrativt arbejde og dermed kommunale udgifter til rådgivning, vejledning og
administration.
Sektorens områder er præget af hyppige lovændringer. Dens ydelser prioriteres højt og omfatter korrekt udbetaling
til rette tid til ca. 40.300 pensionister, til ca. 23.000 modtagere af syge- og barselsdagpenge i løbet af et år, samt til
ca. 37.000 modtagere af børne- og andre familieydelser.
Driftsaktiviteter i 2012
Driftsaktiviteter 2011 2012
2011-p/l
2012-p/l
Budgetgaranterede udgifter 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Pensioner 3.559.724,0 84,8 3.662.806,0 84,8
Børnetilskud 170.869,0 4,1 178.271,0 4,1
Dagpenge 468.687,0 11,2 479.831,0 11,1
I alt driftsaktiviteter 4.199.280,0 100 4.320.908,0 100