Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 190 Budget 2012-2015 • Forsyningsvirksomhederne Sektor Renovationsvæsenet Budget - Sektor Renovationsvæsenet Beløb i 1.000 kr. 2011-p/l 2012-p/l 2011 2012 2013 2014 2015 Serviceudgifter Udgifter 332 691 691 332 332 Indtægter Netto 332 691 691 332 332 Brugerfinansieret drift Udgifter 225.777 234.778 233.533 233.483 232.933 Indtægter -227.443 -229.548 -230.113 -230.278 -230.443 Netto -1.666 5.230 3.420 3.205 2.490 Brugerfinansieret anlæg Udgifter 30.750 30.950 4.750 Indtægter Netto 30.750 30.950 4.750 Sektor i alt - netto 29.416 36.871 8.861 3.537 2.822 Sektorens budget og formål Målet er at forestå indsamling, håndtering og genbrug af affald på en miljømæssig forsvarlig måde. Renovationsvæsenets forretningsgrundlag, kultur og identitet hviler på følgende værdigrundlag: ” Grøn og dynamisk - med respekt for dig”. For de ansatte er formuleret følgende arbejdsværdigrundlag: ”Sund og rask - først som sidst”
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirksomhederne Side 191 Driftsaktiviteter i 2012 Driftsaktiviteter 2011 2012 2011-p/l 2012-p/l 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. Serviceudgifter Indsamling af bærbare batterier 332 0,1 691 0,3 Brugerfinansierede udgifter Fælles formål 28.313 12,5 35.103 14,9 Dagrenovation - restaffald 90.654 40,1 91.380 38,8 Storskrald og haveaffald - private 20.189 8,9 19.854 8,4 Glas, papir og pap - erhverv 117 0,1 237 0,1 Farligt affald - erhverv 1.018 0,5 1.018 0,4 Genbrugsstationer - private og erhverv 52.172 23,1 52.751 22,4 Øvrige ordninger og anlæg - erhverv 33.314 14,7 34.435 14,6 I alt driftsaktiviteter 226.109 100 235.469 100,0 Lønningernes andel af de samlede drifts- og anlægsudgifter ekskl. udgifter til indvejning ved Reno-Nord og Renovest 58.100 35,0 59.400 35,0 Væsentlige budgetændringer fra 2011 til 2012 (drift) Brugerfinansierede udgifter 1.000 kr. Drift af vognparken - forøgede omkostninger til vedligeholdelse og brændstof 2.388 Andel af administrationsudgifter - forøgelse af andel af administrationsbidrag og ydelseskøbsbetaling til Service A/S 4.348 Drift af indsamlingsordninger for dagrenovation - forøgede omkostninger til indsamling af dagrenovation i 7 distrikter 726 Drift af ordninger for indsamling af storskrald mv. - mindre omkostninger til afhentning af storskrald mv. -605
Page 1 and 2:
Budget 2012-2015
Page 3 and 4:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Budget 2012-2015 • Borgmesterens
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Budget 2012-2015 • Familie- og Be
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140: Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 141 and 142: Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
Page 167 and 168: Budget 2012-2015 • Forvaltning fo
Page 181 and 182: Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
Page 189: Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
Page 201 and 202: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335:
show all

Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?