Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Budget 2012-2015 • Borgmesterens Forvaltning
Side 57
Væsentlige budgetændringer fra 2011 til 2012 (drift)
Serviceudgifter
1.000 kr.
Lønfremskrivning Administrationscentret 1.838
Igangsætning af Kanalstrategien (Besparelse på løn i Borgerservice) -417
Damarksgade 65 flyttet fra Ejendomme under sektor Fælles kommunale udg. 695
Indtægt fra Kasino Aalborg udgår 820
Lønbudget Borgerservice reduceres tilsvarende -820
Lov- og cirkulæreprogram 173
Realisering Gensidighedsaftale -1.570
Trepartsitiativer 355
Overførsel fra 2010 til 2012 1.257
Gensidighedsaftalen
Gensidighedsaftalen, der er regeringens og KL’s aftale fra 2008 om frigørelse af ressourcer i kommunerne i perioden
2009-2013, udmøntes i Aalborg Kommunes samlede budgetforslag med i alt 27,5 mio. kr.
Som et lokalt bidrag til udmøntning af Gensidighedsaftalen har forvaltningerne udarbejdet et forslag til ny kanalstrategi,
som beskriver mulige initiativer, der kan sikre effektivitet og kvalitet i borgerservice i forvaltningerne.
Borgmesterens Forvaltning har, ved omprioriteringer indenfor rammen, udmøntet andel i Gensidighedsaftalen. Dette er
sket ved igangsætning af kanalstrategien samt diverse omprioriteringer på andre konti.
Udmøntning af Gensidighedsaftalen realiseres med 1.302.000. Hertil kommer 268.000 kr. fra manglende udmøntning af
Kanalstrategien – i alt 1.570.000 kr. som finansieres på følgende måde:
Mindreudgifter på BF’s fælles portokonto
(Øget anvendelse af dokumentboks/digital post, fjernprint).
Besparelse på el i det nye IT-Center
1.070.000 kr.
500.000 kr.