Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Budget 2012-2015 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 103
Væsentlige budgetændringer fra 2011 til 2012 (drift)
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Husleje Sundhedshus i Aalborg Øst (finansieres indenfor området) 0
Behovsbestemte indkaldelse og opstramning ift. tandreg. hos max 25% af brugerne -800
Rammeaftale takstreduktion 2% -4.665
Investeringsmodel - netværksanbringelser -2.700
Børnepsykologer 1.000
Aflastning ændret paragraf 4.000
Fritidstilbud 10-18 årige ifb. med ekstra skoleår 3.020
Taststigning og øgede udgifter til søskendetilskud og friplads -3.300
Styrket samarbejde/overgang (inklusion) fra daginst. til skole 500
Støtte til unge anbragt på eget værelse 1.000
Betaling til fritidsjobs til socialt udsatte unge 500
Forebyggelse af genindlæggelser (mor/barn), sundhedsplejen 500
Tekniske ændringer
Lønfremskrivning 27.326
Befolkningsudvikling 1.384
Lov- og cirkulæreprogram 1.211
Sats- og takstfremskrivning 12.025
Tillægsbevilling og tekniske justeringer 5.515
Refusion særlig dyre enkeltsager udskilt fra serviceudgifter 38.000
Gensidighed indkøbsaftale art 2.9 -934
Lønsumsafgift, specialkørsel 60
Budgetgaranterede udgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Loft over tabt arbejsfortjeneste (lov&cirk.) -2.185
Tekniske ændringer
Refusion særlig dyre enkeltsager udskilt fra serviceudgifter -38.000
Sats- og takstfremskrivning 1.433