Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Budget 2012-2015 • Ældre- og Handicapforvaltningen
Side 129
Driftsaktiviteter 2011 2012
2011-p/l
2012-p/l
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter
Hjemmepleje* 476.280 31,8 480.065 30,3
Madservice 8.310 0,6 7.343 0,5
Serviceydelser på plejehjem 601.028 40,1 624.457 39,4
Hjemmesygepleje 135.029 9,0 141.661 8,9
Aktivitetstilbud 46.156 3,1 47.168 3,0
Træningstilbud 14.063 0,9 36.940 2,3
Hjælpemidler og kørsel 109.120 7,3 114.015 7,2
Øvrige områder 107.489 7,2 138.960 8,8
Budgetgaranterede udgifter
Refusion - - -4.300 -0,3
I alt driftsaktiviteter 1.497.475 100,0 1.586.309 100,0
Væsentlige budgetændringer fra 2011 til 2012 (drift)
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Befolkningsudviklingen 34.634
Lov- og cirkulæreprogram -1.767
Træning før pleje -5.000
Fuld effekt af ændret natpris i hjemmeplejen -3.000
Gensidighedsaftale -2.296
Indkøbsanalyse -2.345
Nye løsninger på gentræningsområdet -1.500
Tekniske ændringer
Lønfremskrivning 32.858
Sats- og takstregulering 3.731
Flytning af træning § 140 fra SBU 22.438
Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager er overført til budgetgaranterede udg. 4.300