Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 180 Budget 2012-2015 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Væsentlige budgetændringer fra 2011 til 2012 (drift) Serviceudgifter 1.000 kr. Tekniske ændringer Lønfremskrivning 546 Overførsel fra 2010 527 Gensidighedsaftale -161 Tilpasning servicevækstramme samt indkøbsreduktion -114 Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2011 2012 Antal fuldtidsnormeringer 45,6 45,6 Lønsum mio. kr. 23,4 23,9 Mål og resultatkrav For at opfylde forvaltningens mission og vision arbejdes der med følgende målsætninger: • Sætte nye og tværgående opgaver på dagsordenen • Skabe sammenhæng og synergi i kommunens aktiviteter • Være synlige og vise vejen gennem netværksdannelse • Være nyskabende, omstillingsparate og fleksible i arbejdet • Inddrage borgere og brugere tidligt i gennemførelsen af projekter og aktiviteter Vi gør det konkret ved at arbejde: • Innovativt i opgaveløsningen • Med udviklingen af værktøjer, processer og metoder • Med dokumentation og evaluering af aktiviteter ved fagligt og kompetent konsulentarbejde • Med fokus på bæredygtighed ved udmøntning af politikker og strategier • Med opgaverne professionelt og med høj faglig kvalitet • Tværgående med fagforvaltningerne og eksterne samarbejdspartnere • Fagligt og vidensmæssigt opdateret
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirksomhederne Side 181 Forsyningsvirksomhederne Drifts- og anlægsramme for Forsyningsvirksomhederne Beløb i 1.000 kr. Drift 2012 Anlæg 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Gasforsyningen 15.390 15.613 Fjernvarmeforsyningen 682.043 729.696 68.000 Renovationsvæsenet 235.469 229.548 30.950 Administrationen 64.459 51.765 21.000 I alt 997.361 1.026.622 119.950 Missionen for Aalborg Forsyningkoncernen, som Forsyningsvirksomhederne er en del af, er at forsyne kunderne i Aalborg med energi og vand, bortskaffe spildevand og affald samt bidrage til et rent miljø. Visionen er, at Aalborg Forsyningkoncernen vil være kendt som en konkurrencedygtig og resultatorienteret servicekoncern med en klar miljøprofil. Koncernens værdi er udtrykt således: Forsyning - med sund fornuft. Det kommunale budget for Forsyningsvirksomhederne omfatter - som en konsekvens af vandreformen - ikke længere Vandforsyningen og Kloakforsyningen. Derudover er væsentlige dele af Administrationens opgaver overført til Aalborg Forsyning, Service A/S, ligeledes som en følge af vandreformen. Budgettet for 2012-15 indeholder heller ikke længere Elforsyningen - AKE El-Net, idet denne forsyningsvirksomhed blev solgt i 2011 til Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. Som en konsekvens af salget af AKE El-Net er der oprettet særskilt bevillingsniveau med egen bankkonto under Administration, hvor den af AKE El-Net opsparede tjenestemandspensionsforpligtelse er indsat, idet de løbende pensionsudbetalinger til afgåede tjenestemænd finansieres fra denne opsparing. Nærværende budget bygger endvidere på administrationsbidragsaftalen fra 2010, ligesom de kommunale forsyningsvirksomheder betaler for administrations- og serviceydelser via indgået ydelseskøbsaftale med Aalborg Forsyning, Service A/S. Samlet omfatter Forsyningsvirksomhedernes drifts- og anlægsbudget ca. 1,1 mia. kr., hvilket sikrer den nødvendige vedligeholdelse og udbygning af kapitalapparatet og samtidig giver en betydelig lokal beskæftigelseseffekt. Derudover forventes det, at der i de kommunaltejede vandselskaber vil blive realiseret et ikke-ubetydeligt drifts- og anlægsbudget, ligeledes til gavn for beskæftigelsen og miljøet. Forsyningsvirksomhederne har i lighed med tidligere år - og helt i tråd med koncernens miljøprofil - udarbejdet miljø- og ressourcemæssige målsætninger samt grønne nøgletal med henblik på fortsat udarbejdelse af grønt regnskab for 2012 og efterfølgende år.
Page 1 and 2:
Budget 2012-2015
Page 3 and 4:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Budget 2012-2015 • Borgmesterens
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Budget 2012-2015 • Familie- og Be
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 127 and 128:
Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 129 and 130: Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 141 and 142: Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
Page 167 and 168: Budget 2012-2015 • Forvaltning fo
Page 179: Budget 2012-2015 • Forvaltning fo
Page 183 and 184: Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
Page 201 and 202: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335:
show all

Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?