Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Budget 2012-2015 • Forsyningsvirksomhederne Side 195
Budget - Sektor Administration
Beløb i 1.000 kr. 2011-p/l 2012-p/l
2011 2012 2013 2014 2015
Brugerfinansieret drift
Energicenter Aalborg
Udgifter 9.867 6.003 6.023 6.023 6.023
Indtægter -9.867 -6.003 -6.023 -6.023 -6.023
Netto
Det åbne land
Udgifter 36 27 37 37 37
Indtægter -743 -762 -752 -752 -752
Netto -707 -735 -715 -715 -715
Grundvandsbeskyttelse
Udgifter 4.565 4.687 4.687 4.687 4.687
Indtægter -9.580 -10.750 -10.750 -10.750 -10.750
Netto -5.015 -6.063 -6.063 -6.063 -6.063
Administrationen
Udgifter 76.641 29.201 29.201 29.201 29.201
Indtægter -76.641 -29.201 -29.201 -29.201 -29.201
Netto
Tjenestemandspensioner og
-lønninger - AKE El-Net
Udgifter 6.085 6.085 6.085 6.085
Indtægter -2.699 -2.699 -2.699 -2.699
Netto 3.386 3.386 3.386 3.386
Brugerfinansierede udgifter i alt -5.722 -3.412 -3.392 -3.392 -3.392
Sektor i alt, nettodrift 1.826 12.694 4.756 4.756 4.756
Anlæg
Udgifter 11.000 21.000 21.000 11.000 11.000
Indtægter
Netto 11.000 21.000 21.000 11.000 11.000
Sektor i alt, netto 12.826 33.694 25.756 15.756 15.756