Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 196 Budget 2012-2015 • Forsyningsvirksomhederne Sektorens budget og formål Administrationens overordnede mission er, at vi skal skabe helhedsløsninger i Aalborg Forsyningkoncernen. Visionen er, at vi skal være bedst på strategi og administration, hvilket betyder, at vi skal være en konkurrencedygtig serviceorganisation med fokus på koncernbevidsthed, miljø og kundeservice. Det betyder ligeledes, at der skal være en høj faglighed i Administrationens udviklingsprojekter, langsigtede planlægning samt administrative ydelser. Som en følge af vandreformen og dermed selskabsgørelsen af vandselskaberne blev det på byrådets møde den 27. september 2010, punkt 10 besluttet, at Administration pr. 1. oktober 2010 skulle opdeles i to administrationsenheder: Administration og Aalborg Forsyning, Service A/S. De administrative opgaver for vandselskaberne og en stor del af de administrative opgaver for de kommunale forsyningsvirksomheder blev herved overført fra Administration til Service A/S. Følgende funktioner er som en følge heraf udgået fra Sektor: Administration: • Lager- og Indkøbskontoret • Kundecentret • Debitorfunktionen Det er dog fortsat Administration, der varetager støtte- og stabsfunktionerne i forhold til rådmandens og direktørens ansvar for og ledelse af Forsyningsvirksomhederne, herunder at Administration efter adskillelsen varetager bestiller-/ køberrollen over for Service A/S. Administration varetager endvidere bl.a. betjeningen af Forsyningsudvalget, sekretariatsopgaver, myndigheds- og planlægningsopgaver, koordineringsopgaver og støttefunktioner mv. inden for kommunikation, jura, it, personale og økonomi. Myndighedsområderne består af Varmeplanlægning, Vandplanlægning, Indsatsplanlægning samt Spildevandsplanlægning, som alle er skattefinansierede. Endvidere er Indkøbsaftalefunktionen ligeledes skattefinansieret. For vandsamarbejderne er formålet at samarbejde med de private vandværker om at realisere Vandforsyningsplanen for Aalborg Kommune og Indsatsplanerne for Grundvandsbeskyttelse, herunder at udføre ledningsanlæg i det åbne land samt forebyggende grundvandsbeskyttelse i henhold til samarbejdsaftalerne herom. Administrationsområderne og Energicenter Aalborg under Sektor: Administration finansieres via administrationsbidrag fra driftsvirksomhederne under Forsyningsvirksomhederne, jfr. den vedtagne finansieringsmodel på byrådets møde den 13. december 2010, pkt. 2. Forsyningsvirksomhederne betaler Service A/S for udførelse af administrations- og serviceydelser i henhold til indgået ydelseskøbsaftale.
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirksomhederne Side 197 Driftsaktiviteter i 2011 Driftsaktiviteter 2011 2012 2011-p/l 2012-p/l 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. Serviceudgifter Varmeplanlægning 844 0,8 1.062 1,6 Vandplanlægning 3.397 3,4 8.182 12,7 Indsatsplanlægning 1.928 1,9 5.378 8,3 Spildevandsplanlægning 2.000 2,0 2.034 3,2 Indkøbsaftalefunktionen 1.629 1,6 1.800 2,8 Brugerfinansierede udgifter Energicenter Aalborg 9.867 9,8 6.003 9,3 Det åbne land 36 0,0 27 0,0 Grundvandsbeskyttelse 4.565 4,5 4.687 7,3 Administrationen 76.641 76,0 29.201 45,3 Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE El-Net 0 0,0 6.085 9,4 I alt driftsaktiviteter 100.907 100 64.459 100 Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter 55.508 55,0 30.741 47,7 Væsentlige budgetændringer fra 2011 til 2012 (drift) Serviceudgifter 1.000 kr. Indkøbsaftalefunktionen Andre udgifter, mindreudgift -1.000 Tilgang af 1,00 normering samt lønfremskrivning, merudgift 851
Page 1 and 2:
Budget 2012-2015
Page 3 and 4:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Budget 2012-2015 • Borgmesterens
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Budget 2012-2015 • Familie- og Be
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
Page 143 and 144:
Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
Page 145 and 146: Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
Page 167 and 168: Budget 2012-2015 • Forvaltning fo
Page 181 and 182: Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
Page 195: Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
Page 201 and 202: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335:
show all

Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?