Side 282 Budget <strong>2012</strong>-<strong>2015</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> Personaleoversigt - Heltidsansatte Ældre- og Handicapforvaltningen Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> 2013 2014 <strong>2015</strong> Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering Sektor: Serviceydelser for ældre Hjemmepleje 1.328,06 484.028 1.248,33 1.255,43 1.255,43 Madservice 40,78 13.727 40,78 40,78 40,78 Serviceydelser på plejehjem 1.756,10 667.762 1.856,58 1.878,90 1.878,90 Hjemmesygepleje 314,13 140.043 319,20 327,99 327,99 Aktivitetstilbud 136,52 48.996 136,46 136,58 136,58 Træningstilbud 71,91 29.491 72,78 73,65 73,65 Hjælpemidler og kørsel 10,00 3.968 10,00 10,00 10,00 Øvrige serviceområder 228,14 86.156 227,87 230,00 230,00 Sektor: Serviceydelser for ældre i alt 3.885,64 1.474.170 3.912,01 3.953,33 3.953,33 Sektor: Tilbud til handicappede Udviklingshæmmede 567,80 218.603 567,80 567,80 567,80 Døve 76,90 29.607 76,90 76,90 76,90 Fysisk handicappede 42,70 16.440 42,70 42,70 42,70 Særlige tilbud 360,10 138.639 360,10 360,10 360,10 Erhvervet hjerneskade 204,20 78.617 204,20 204,20 204,20 Sindslidelse 321,20 123.662 346,20 351,20 351,20 Autisme 398,10 153.269 423,10 428,10 428,10 ADHD 27,20 10.472 27,20 27,20 27,20 Fællesfunktioner 31,90 13.572 31,90 31,90 31,90 Sektor: Tilbud til handicappede i alt 2.030,10 782.879 2.080,10 2.090,10 2.090,10 Sektor: Myndighedsopgaver og administration 168,62 75.534 168,62 168,62 168,62 Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 6.084,37 2.332.584 6.160,73 6.212,06 6.212,06
Budget <strong>2012</strong>-<strong>2015</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> Side 283 Personaleoversigt - Heltidsansatte Skole- og Kulturforvaltningen Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> 2013 2014 <strong>2015</strong> Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering Sektor: Skoler Folkeskoler 2.364,74 1.036.970 2.366,73 2.354,57 2.350,84 Forskellige serviceforanstaltninger 1,00 374 1,00 1,00 1,00 Syge- og hjemmeundervisning 11,30 5.148 11,30 11,30 11,30 Skolepsykolog 53,76 26.254 53,76 53,76 53,76 Skolefritidsordninger (DUS) 905,33 321.003 899,14 901,07 900,24 Kommunale specialskoler 402,86 176.299 398,75 392,81 395,55 Ungdomsuddannelsesvejledning 24,28 14.155 24,28 24,28 24,28 Erhvervsgrunduddannelser 1,25 1.310 1,25 1,25 1,25 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 25,60 10.934 25,60 25,60 25,60 Specialpædagogisk bistand til voksne 36,41 14.688 36,41 36,41 36,41 Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov 33,76 13.841 33,76 33,76 33,76 Musikarrangementer 62,16 30.756 62,16 62,16 62,16 Ungdomsskolevirksomhed 97,06 41.972 97,06 97,06 97,06 Sektor: Skoler i alt 4.019,51 1.693.704 4.011,20 3.995,03 3.993,21 Sektor: Fritidsområdet Stadions, Idrætsanlæg og Svømmerhaller primært for voksne 6,32 4.200 6,32 6,32 6,32 Idrætsfaciliteter for børn og unge 68,83 27.011 68,83 68,83 68,83 Andre fritidsfaciliteter 1,89 690 1,89 1,89 1,89 Sektor: Fritidsområdet i alt 77,04 31.901 77,04 77,04 77,04 Sektor: Biblioteker <strong>Aalborg</strong> Bibliotekerne 163,42 66.358 162,72 162,72 162,72 Administration 7,91 3.385 7,91 7,91 7,91 Sektor: Biblioteker i alt 171,33 69.743 170,63 170,63 170,63 Sektor: Kulturområdet Museer 0,14 51 0,14 0,14 0,14 <strong>Aalborg</strong> Stadsarkiv 11,00 5.060 11,00 11,00 11,00 Trekanten 11,58 4.606 11,58 11,58 11,58 Kunstværket 1,23 503 1,23 1,23 1,23 Sektor: Kulturområdet i alt 23,95 10.220 23,95 23,95 23,95
- Page 1 and 2:
Budget 2012-2015
- Page 3 and 4:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 5 and 6:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 7 and 8:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 9 and 10:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 11 and 12:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 13 and 14:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 15 and 16:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 17 and 18:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 19 and 20:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 21 and 22:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 23 and 24:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 25 and 26:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 27 and 28:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 29 and 30:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 31 and 32:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 33 and 34:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 35 and 36:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 37 and 38:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 39 and 40:
Budget 2012-2015 • Borgmesterens
- Page 41 and 42:
Budget 2012-2015 • Borgmesterens
- Page 43 and 44:
Budget 2012-2015 • Borgmesterens
- Page 45 and 46:
Budget 2012-2015 • Borgmesterens
- Page 47 and 48:
Budget 2012-2015 • Borgmesterens
- Page 49 and 50:
Budget 2012-2015 • Borgmesterens
- Page 51 and 52:
Budget 2012-2015 • Borgmesterens
- Page 53 and 54:
Budget 2012-2015 • Borgmesterens
- Page 55 and 56:
Budget 2012-2015 • Borgmesterens
- Page 57 and 58:
Budget 2012-2015 • Borgmesterens
- Page 59 and 60:
Budget 2012-2015 • Borgmesterens
- Page 61 and 62:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
- Page 63 and 64:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
- Page 65 and 66:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
- Page 67 and 68:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
- Page 69 and 70:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
- Page 71 and 72:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
- Page 73 and 74:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
- Page 75 and 76:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
- Page 77 and 78:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
- Page 79 and 80:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
- Page 81 and 82:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
- Page 83 and 84:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
- Page 85 and 86:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
- Page 87 and 88:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
- Page 89 and 90:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
- Page 91 and 92:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
- Page 93 and 94:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
- Page 95 and 96:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
- Page 97 and 98:
Budget 2012-2015 • Familie- og Be
- Page 99 and 100:
Budget 2012-2015 • Familie- og Be
- Page 101 and 102:
Budget 2012-2015 • Familie- og Be
- Page 103 and 104:
Budget 2012-2015 • Familie- og Be
- Page 105 and 106:
Budget 2012-2015 • Familie- og Be
- Page 107 and 108:
Budget 2012-2015 • Familie- og Be
- Page 109 and 110:
Budget 2012-2015 • Familie- og Be
- Page 111 and 112:
Budget 2012-2015 • Familie- og Be
- Page 113 and 114:
Budget 2012-2015 • Familie- og Be
- Page 115 and 116:
Budget 2012-2015 • Familie- og Be
- Page 117 and 118:
Budget 2012-2015 • Familie- og Be
- Page 119 and 120:
Budget 2012-2015 • Familie- og Be
- Page 121 and 122:
Budget 2012-2015 • Familie- og Be
- Page 123 and 124:
Budget 2012-2015 • Familie- og Be
- Page 125 and 126:
Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
- Page 127 and 128:
Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
- Page 129 and 130:
Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
- Page 131 and 132:
Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
- Page 133 and 134:
Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
- Page 135 and 136:
Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
- Page 137 and 138:
Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
- Page 139 and 140:
Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
- Page 141 and 142:
Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
- Page 143 and 144:
Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
- Page 145 and 146:
Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
- Page 147 and 148:
Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
- Page 149 and 150:
Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
- Page 151 and 152:
Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
- Page 153 and 154:
Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
- Page 155 and 156:
Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
- Page 157 and 158:
Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
- Page 159 and 160:
Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
- Page 161 and 162:
Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
- Page 163 and 164:
Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
- Page 165 and 166:
Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
- Page 167 and 168:
Budget 2012-2015 • Forvaltning fo
- Page 169 and 170:
Budget 2012-2015 • Forvaltning fo
- Page 171 and 172:
Budget 2012-2015 • Forvaltning fo
- Page 173 and 174:
Budget 2012-2015 • Forvaltning fo
- Page 175 and 176:
Budget 2012-2015 • Forvaltning fo
- Page 177 and 178:
Budget 2012-2015 • Forvaltning fo
- Page 179 and 180:
Budget 2012-2015 • Forvaltning fo
- Page 181 and 182:
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
- Page 183 and 184:
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
- Page 185 and 186:
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
- Page 187 and 188:
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
- Page 189 and 190:
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
- Page 191 and 192:
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
- Page 193 and 194:
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
- Page 195 and 196:
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
- Page 197 and 198:
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
- Page 199 and 200:
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
- Page 201 and 202:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 203 and 204:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 205 and 206:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 207 and 208:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 209 and 210:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 211 and 212:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 213 and 214:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 215 and 216:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 217 and 218:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 219 and 220:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 221 and 222:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 223 and 224:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 225 and 226:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 227 and 228:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 229 and 230:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 231 and 232: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 233 and 234: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 235 and 236: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 237 and 238: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 239 and 240: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 241 and 242: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 243 and 244: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 245 and 246: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 247 and 248: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 249 and 250: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 251 and 252: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 253 and 254: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 255 and 256: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 257 and 258: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 259 and 260: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 261 and 262: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 263 and 264: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 265 and 266: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 267 and 268: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 269 and 270: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 271 and 272: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 273 and 274: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 275 and 276: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 277 and 278: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 279 and 280: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 281: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 285 and 286: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 287 and 288: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 289 and 290: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 291 and 292: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 293 and 294: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 295 and 296: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 297 and 298: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 299 and 300: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 301 and 302: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 303 and 304: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 305 and 306: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 307 and 308: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 309 and 310: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 311 and 312: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 313 and 314: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 315 and 316: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 317 and 318: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 319 and 320: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 321 and 322: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 323 and 324: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 325 and 326: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 327 and 328: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 329 and 330: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 331 and 332: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 333 and 334:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
- Page 335:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun