Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Side 184
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirksomhederne
Sektor Gasforsyningen
Budget - Sektor Gasforsyningen
Beløb i 1.000 kr. 2011-p/l 2012-p/l
2011 2012 2013 2014 2015
Brugerfinansieret drift
Udgifter 16.465 15.390 15.445 15.445 15.445
Indtægter -16.427 -15.613 -15.536 -15.536 -15.536
Netto 38 -223 -91 -91 -91
Sektor i alt, netto -223 -91 -91 -91
Sektorens budget og formål
Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, der omfatter planlægning af gasforsyning, projektering, drift og
vedligeholdelse af produktionsanlæg og forsyningsnet vedrørende gasforsyning.
Driftsaktiviteter i 2012
De væsentligste opgaver, som Gasforsyningens driftsudgifter i 2012 anvendes til, er:
Driftsaktiviteter 2011 2012
2011-p/l
2012-p/l
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Brugerfinansieret drift
Produktion 5.761 35,0 4.409 28,7
Distribution 6.155 37,4 5.832 38,0
Øvrigt 4.549 27,6 5.114 33,3
I alt driftsaktiviteter 16.465 100,0 15.355 100,0
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter 4.031 24,5 4.123 26,9
Væsentlige budgetændringer fra 2011 til 2012 (drift)
Brugerfinansieret drift
1.000 kr.
Andel af administrationsudgifter - forøgelse af andel af administrationsbidrag
og ydelseskøbsbetaling til Aalborg Forsyning, Service A/S 152
fortsættes næste side...