Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Side 146
Budget 2012-2015 • Skole- og Kulturforvaltningen
Væsentlige budgetændringer fra 2011 til 2012 (drift)
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Ekstra skoleår 8.900
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 2.200
Specialundervisning, mindreindtægt fra andre kommuner 2.400
Elevtransport 3.600
Elever anbragt i andre kommuner -6.427
Mindre forbrug regionale tilbud -1.100
Besparelse takstfinansieret område -2.400
Brug af dyrere specialtilbud 6.000
Styring af visitation -6.000
Overbygning Sønderholm Skole 500
Skoleafdelingens timeramme -500
1 ekstra undervisningstime 700
Inklusion - overgang fra børnehave 500
Driftstilpasning Kulturskolen -200
Svømmeundervisning 500
Takststigning DUS -1.730
Takststigning Kulturskolen -73
Takststigning Ungdomsskolen -55
Tekniske ændringer
Sprogstimulering af to-sprogede førskolebørn overført til F&B -3.560
Lønfremskrivninger 37.731
Demografi -3.050
Lov- og cirkulæreændringer -454
Sats- og takstregulering 4.684
Gensidighedsaftalen -1.014
Besparelse indkøb -1.469
Rengøring i skolehaller overflyttet fra Fritid 1.096
Overført fra 2010 203
Budgetgaranterede udgifter
1.000 kr.
Tekniske ændringer
Lønfremskrivning 29