Rechnung 2008 - Gemeinde Windisch

Abweichungsbegründungen Rechnung 2008
Konto Bezeichnung Begründung
0 Allgemeine Verwaltung
Version 3.0 / 18.03.09
011.300.00 Besoldungen, Sitz.gelder, Entschäd. Im Jahre 2008 waren 8 Einwohnerratssitzungen notwendig.
011.310.00 Drucksachen, Inserate Mehrkosten infolge nicht vorhersehbarer, nicht budgetierter Volksabstimmung Campus-Saal.
011.318.02 Porti Durch Sortierung nach Botenbezirken und Änderung der Aufgabepraxis der Stimmrechtsausweise
günstigere Portotarife.
012.317.00 Repräsentationskosten, Spesen Das Nachtessen des Einwohnerrates wurde durch die Sanavita AG offeriert.
012.318.00 Honorare für Beratungen, Gutachten Die Honorare für die Beratungen im EW-Verkaufsprozess wurden dem Elektrizitätswerk belastet (siehe
auch detaillierte Ausführungen im Konto 861.318.06).
020.301.01 Löhne Gemeindekanzlei u. Lehrlinge Siehe separate Zusammenstellung der Lohnentwicklung im Rechnungsbericht.
020.301.02 Löhne Finanzverwaltung Siehe separate Zusammenstellung der Lohnentwicklung im Rechnungsbericht.
020.310.01 Büromaterial, Drucksachen Höhere Kosten für den kantonalen Versand von Steuerunterlagen, Mehrkosten für Kopien.
020.311.01 Anschaffungen Informatik (EDV) Die PC-Ersatzanschaffungen konnten über einen neuen Anbieter zu sehr günstigen Preisen getätigt
werden.
020.318.02 Übrige Dienstleist., Betr.-Kosten Die Betreibungskosten haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht, liegen aber trotzdem noch unter den
Erwartungen für das Jahr 2008.
020.318.03 Software / Dienstleistungen Verzicht auf die Modulerweiterung Stratus Strassen, niedrigere Kosten für die Installation der Abacus
Archivierung, tiefere Support-Kosten der Talus Informatik.
020.436.00 Rückerstattungen Betreibungskosten Die Rückerstattungen der Betreibungskosten wurden aufgrund des Rechnungsabschlusses 2006
budgetiert. Seither sind diese aber stark rückläufig, da im Jahr 2006 ein Praxiswechsel vollzogen wurde,
der kurzfristig sehr hohe Einnahmen generierte.
021.301.00 Löhne Siehe separate Zusammenstellung der Lohnentwicklung im Rechnungsbericht.
021.318.00 Übrige Dienstleistungen Die Baueingabe für die Fachhochschule (und der bugetierte Aufwand dafür) erfolgt erst im 2009.
021.431.00 Baubewilligungsgebühren Die Baueingabe für die Fachhochschule (und die damit budgetierte Gebührenerhebung) erfolgt erst im
2009.
022.318.00 Dienstleistungen, EDV Die Überschreitung ist auf den externen Auftrag an die Intercomuna zurückzuführen, welcher vom
Einwohnerrat mittels Nachtragskredit bewilligt wurde.
030.307.00 Teuerungszulagen an Rentenbezüger Frühzeitige Pensionierung von Mitarbeitern per 30. September und 15. November 2008.
090.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterialien Rechnungsabgrenzung: 2008 erfolgte der Teileinkauf Heizöl; höhere Energiekosten.
090.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte Ausserhalb des Budgets musste der Geschirrspüler ersetzt werden. Zudem erfolgten Reparaturen an der
Telefonzentrale und am Lift.
090.427.00 Liegenschaftserträge Aus der Bewirtschaftung fielen grössere Mieteinnahmen im Gemeindehaus an (Betreibungsamt und
Mauchien).
092.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte Infolge Mieterwechsel beim Bossarthaus fielen ausserordentliche Instandstellungskosten an (Elektro +
Boden).
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