Erläuterung zu den Tätigkeitsschritten - MAQT
Erläuterung zu den Tätigkeitsschritten - MAQT
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Handbuch<br />
„Gelenkte“ Aufzeichnungen erfüllen folgende Anforderungen:<br />
Sie sind eindeutig gekennzeichnet<br />
Sie sind gut lesbar und leicht erkennbar<br />
Sie sind wieder auffindbar<br />
Sie wer<strong>den</strong> 10 Jahre aufbewahrt<br />
Sie wer<strong>den</strong> geschützt aufbewahrt<br />
Die Aufbewahrungsorte der Aufzeichnungen:<br />
Aufzeichnungen Aufbewahrungsort<br />
1. Auftragsbezogene Aufzeichnungen<br />
Verträge, Teilnehmerlisten, Anwesenheitslisten, Schulungsunterlagen,<br />
Teilnehmerbezogene Gesprächsnotizen,<br />
Beratungsprotokolle, Anmeldungen, Verträge, Prüfungsunterlagen,<br />
Laufmappen<br />
2. Qualitätsbezogene Aufzeichnungen<br />
Managementbewertungen, Aufzeichnungen <strong>zu</strong> Schulungsmaßnahmen,<br />
Ergebnisse der Lieferantenbeurteilungen,<br />
Ergebnisse von internen Audits, Aufzeichnungen<br />
<strong>zu</strong> entstan<strong>den</strong>en Fehlern und Störungen, Aufzeichnungen<br />
<strong>zu</strong> ergriffenen Folgemaßnahmen, Aufzeichnungen<br />
<strong>zu</strong> Ergebnissen von Korrekturmaßnahmen, Aufzeichnungen<br />
<strong>zu</strong> Ergebnissen ergriffenen Vorbeugemaßnahmen,<br />
Feedback-Fragebögen, Erfolgsbeobachtungen<br />
3. Allgemeine Aufzeichnungen<br />
Aufzeichnungen von Gesprächsprotokollen, Aufzeichnungen<br />
<strong>zu</strong> Dozententagen, Alle Aufzeichnungen die<br />
von allgemeiner Bedeutung sind<br />
4. Personal<br />
Lebensläufe, Verschwiegenheitserklärungen, Nachweise<br />
<strong>zu</strong>r Qualifikation/ Lehrbefähigung, Zeugnisse<br />
4. Das Managementsystem<br />
Verwaltungssitz der Einrichtung in Pinnow,<br />
GF<br />
Kopie da<strong>zu</strong> am Schulungsort<br />
Verwaltungssitz der Einrichtung in Pinnow<br />
GF<br />
Verwaltungssitz der Einrichtung<br />
GF<br />
Verwaltungssitz der Einrichtung<br />
Personalbüro<br />
Das Verfahren <strong>zu</strong>r Lenkung von Aufzeichnungen ist im Dokument 400DO04 Lenkung der Aufzeichnungen<br />
festgelegt.<br />
4.4 Datensicherung<br />
Für die Datensicherung und <strong>den</strong> Schutz der Daten vor unberechtigtem Zugriff ist grundsätzlich der<br />
Vorstand der Einrichtung <strong>zu</strong>ständig. Die Datensicherung erfolgt regelmäßig auf einem externen Datenträger<br />
in Zusammenarbeit mit dem IT-Systemadministrator<br />
QM-Handbuch Bildung Version 2 01.09.2010 Seite 18 von 41
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