Jahresbericht - St. Josef-Stiftung

Aufwandgliederung
n 81,9% Personalkosten
n 5,7% Haushalt, Lebensmittel, Medizin
n 8,2% Infrastrukturkosten
n 1,4% Verwaltungskosten
n 0,6% Schulung, Beschäftigung
n 2,2% übrige Kosten
Kostenentwicklung 2000 bis 2010
30‘000‘000
25‘000‘000
20‘000‘000
15‘000‘000
10‘000‘000
5‘000‘000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Finanzierung
n 66,4% Kantone
n 7,3% Gemeinden
n 11,6% Eltern, Versorger
n 6,4% IV, Krankenkassen
n 7,0% Stiftung, Personal, Besucher
n 1,3% übrige Einnahmen
n Sachkosten
n Personalkosten
Personal Klientinnen und Klienten per 31.12.2010
Stellen gemäss Stellenplan 2010 238 Kinder in Schule und Wohnen 105
Anzahl Beschäftigte per 31.12.2010 345 Erwachsene in Wohnen und Arbeit 62
Betreute Kinder/Familien in Früherziehung 140
Betreute Kinder in Psychomotorik-Therapie 140
Jahresabschluss 2010
Betriebsrechnung
Gesamtüberblick nach Kontengruppen
2010 2009
Aufwand 25‘255'405 25‘535‘192
Personalkosten 20‘684'579 20‘800‘755
Haushalt/Lebensmittel/Medizin 1‘433'766 1‘428‘142
Unterhalt Immobilien/Mobilien 767'078 731‘913
Anlagenutzung 849'307 808‘226
Energie und Wasser 451'975 449‘100
Schulung/Ausbildung 150'450 152‘088
Verwaltung 362'310 409‘227
Übrige Kosten 555'939 755‘740
Ertrag 25'052'263 26‘105‘618
Leistungsabgeltung Kanton Aargau 15'964'288 16‘917‘906
Leistungsabgeltung ausserkantonal 3‘481'853 3‘671‘109
Ambulante Leistungen, Transporte 3‘209'952 3‘241‘054
Nebenleistungen für Betreute 186'565 177‘250
Miet- und Kapitalzinsen 322'994 291‘713
Leistungen an Personal / Dritte 1‘746'611 1‘661‘587
Betriebsbeiträge BSV und Kanton 140‘000 145‘000
Betriebsergebnis – 203‘142 570‘426
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