Teilpläne - Soest

Teilpläne 

B 1

B 2

Produktbereich 

001 Innere Verwaltung 

002 Sicherheit und 

Ordnung 

NKF Produktplan der Stadt Soest 

Teilplan Produkt 

001 001 politische Gremien, 

Verwaltungsführung und 

Öffentlichkeitsarbeit 

001 003 Rechnungsprüfung 

001 004 Zentrale Dienste, Einkauf 

und Logistik 

001 006 Personalwesen, 

Organisation und Recht 

001 007 Finanzmanagement, 

Rechnungswesen und 

zentrales Controlling 

001 008 Technikunterstützte 

Informationsverarbeitung, 

Wahlen 

[001 009 Immobilienmanagement 

002 001 Sicherheit und Ordnung 

002 002 Einwohnerangelegenheiten, 

Personenstandswesen und 

Bürger Büro 

B 3 

001 010 001 Rat, Ausschüsse und Ratsbüro 

001 010 002 Fraktionen 

001 020 001 Verwaltungsführung 

001 070 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und 

Städtepartnerschaften 

005 010 002 Veranstaltungen für Senioren und 

Seniorenbüro 

001 050 001 Rechnungsprüfung 

001 060 001 Druckerei 

001 060 002 zentrale Dienste 

001 060 006 Einkauf und Logistik 

001 030 001 Gleichstellung von Frau und Mann 

001 040 001 Beschäftigtenvertretung 

001 080 001 Personalmanagement 

001 081 001 Allgemeine Personalwirtschaft 

001 100 001 Organisationsangelegenheiten 

001 110 001 Recht und Versicherungsangelegenheiten 

001 090 001 Finanz- und Rechnungswesen und 

Zentrales Controlling 

001 101 001 TUI 

002 140 001 Wahlen 

001 080 002 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

001 131 001 Management der Gebäude und bebauten 

Grundstücke (Summenstufe)] 

002 010 001 Sicherheit und Ordnung 

002 020 001 Gewerbewesen 

002 020 002 Märkte 

002 020 003 Allerheiligenkirmes 

002 060 001 Tierheim 

002 070 001 Verkehrsangelegenheiten 

017 030 002 Ingrid Kipper Stiftung und Nachbar in Not 

002 100 001 Einwohnerangelegenheiten 

002 100 002 Bürger Büro Service 

002 110 001 Personenstandswesen


003 Schulträgeraufgaben 

004 Kultur und 

Wissenschaft 

005 Soziale Hilfen 


002 003 Brand- und 

Bevölkerungsschutz 

003 001 Grundschule 

003 002 Hauptschule 

003 003 Realschule 

003 004 Gymnasium 

003 005 Gesamtschule 

003 006 Förderschule 

003 007 Zentrale Leistungen für 

Schüler und am Schulleben 

Beteiligte 

004 001 Allgemeine Kulturpflege 

004 002 Volkshochschule 

004 003 Stadtbücherei 

004 004 Museen 

004 005 Stadtarchiv und 

wissenschaftliche 

Stadtbibliothek 

005 001 Migranten-, Senioren- und 

Behindertenbelange 

B 4 

005 040 001 Sozialversicherungsangelegenheiten 

002 150 001 Gefahrenabwehr 

002 160 001 Gefahrenvorbeugung 

003 010 001 Grundschulen 

003 011 001 Astrid-Lindgren-Grundschule 

003 011 002 Bruno-Grundschule 

003 011 003 Georg-Grundschule 

003 011 004 Grundschule Hellweg 

003 011 005 Johannes-Grundschule 

003 011 006 Patrokli-Grundschule 

003 011 007 Petri-Grundschule 

003 011 008 Wiese-Grundschule 

003 010 002 Hauptschulen 

003 012 001 Thomä-Hauptschule 

003 012 002 Pauli-Hauptschule 

003 012 003 Hauptschule Schulzentrum 

003 010 003 Realschulen 

003 013 001 Christian-Rohlfs-Realschule 

003 013 002 Hansa-Realschule 

003 010 004 Gymnasien 

003 014 001 Aldegrevergymnasium 

003 014 002 Archigymnasium 

003 014 003 Conrad-von-Soest-Gymnasium 

003 010 005 Gesamtschule 

003 010 006 Förderschule 

003 020 001 Zentrale Leistungen für Schüler und am 

Schulleben Beteiligte 

004 020 001 Kulturförderung 

004 040 001 Volkshochschule 

004 060 001 Stadtbücherei 

004 070 001 Museen 

004 080 001 Stadtarchiv und wissenschaftliche 

Stadtbibliothek 

005 010 001 Förderung von Senioren 

005 020 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung und 

Pflegebedürftigkeit 

005 030 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, 

Unterstützungsleistungen und Hilfen für 

Migranten


006 Kinder-, Jugend- und 

Familienhilfe 

008 Sportförderung 

009 Räumliche Planung 

und Entwicklung, 

Geoinformation 

010 Bauen und Wohnen 


006 001 Förderung von Kindern in 

Tagesbetreuung 

006 002 Kinder- und Jugendarbeit 

006 003 Hilfen für junge Menschen 

und ihre Familien 

008 001 Sportförderung 

009 001 Räumliche Planung und 

Entwicklung, Umweltschutz 

009 002 Stadtarchäologie 

009 003 Vermessung und Erfassung 

von Geobasisdaten 

010 001 Bauordnung und 

Denkmalschutz 

010 002 Wohnen 

012 Verkehrsflächen und - 

anlagen, ÖPNV 

012 001 Verkehrsflächen und 

Anlagen 

B 5 

006 010 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 

006 020 001 Kinder- und Jugendarbeit 

006 030 001 Hilfen für junge Menschen und ihre 

Familien 

008 010 001 Bereitstellung und Betrieb von Sport- und 

Freizeitanlagen 

008 020 001 Sportförderung 

[001 130 001 Management der unbebauten Grundstücke] 

009 010 001 Räumliche Planung und Entwicklung 

012 030 001 Verkehrliche Planung 

012 040 001 ÖPNV 

013 020 001 Natur und Landschaft 

014 010 001 Umweltinformation und - koordination 

014 020 001 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement 

014 070 001 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren 

009 050 001 Stadtarchäologie 

002 130 001 Statistik 

009 030 001 Vermessung und Erfassung von 

Geobasisdaten 

009 040 001 Geoinformation 

010 010 001 Grundstücksbezogene Basisinformation 

und Ordnungsmaßnahmen, 

Grundstücksneuordnung 

010 040 001 Maßnahmen der Bauaufsicht 

010 060 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

010 080 001 Wohngeld 

010 090 001 Wohnraumsicherung und -versorgung 

010 110 001 Hilfen bei Wohnproblemen 

012 010 001 öffentliche Verkehrsflächen 

012 010 002 Parkplätze 

012 010 003 steuerpflichtige Parkplätze und Parkhäuser 

012 020 001 Verkehrsanlagen 

012 060 001 Erschließungsverträge und Beitragsrecht 

(KAG, BauGB)


013 Natur und 

Landschaftspflege 

015 Wirtschaft und 

Tourismus 

016 Allgemeine 

Finanzwirtschaft 


013 001 Gewässer und Grün 

015 001 Unternehmen und 

Eigenbetriebe 

016 001 Allgemeine Finanzwirtschaft, 

Stiftungen 

B 6 

013 010 001 Öffentliches Grün 

013 030 001 Wald-, Forst- und Landwirtschaft 

013 040 001 Wasser und Wasserbau 

015 040 002 Klinikum Stadt Soest gGmbH 

015 040 003 Anteile an Unternehmen (Stadthalle Soest 

GmbH) 

015 040 004 Anteile an Unternehmen 

(Wirtschaftsförderung) 

015 040 005 Anteile an Unternehmen (Sparkasse Soest) 

015 040 006 Stadtwerke Soest GmbH 

015 040 007 Kommunale Betriebe Soest AöR 

015 040 008 Zentrale Grundstückswirtschaft 

(eigenbetriebsähnliche Einrichtung) 

016 010 001 allgemeine Finanzwirtschaft 

016 010 002 Verwahrgelder und Vorschüsse 

017 030 001 Jacobistiftung und Ursellstiftung

Stadt Soest 

Gesamtergebnisplan 2009 

Ertrags- und Aufwandsarten 

vorläufiges 

Ergebnis 

Plan Plan Plan Plan Plan 

in € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

01 Steuern und Abgaben 44.171.589 44.325.490 46.745.165 48.452.198 50.424.586 52.341.960 

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.366.386 22.181.369 19.873.789 20.784.985 21.563.132 22.599.779 

03 Sonstige Transfererträge 437.979 524.000 455.800 461.440 461.440 461.440 

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.997.396 5.452.467 5.741.281 5.757.623 5.776.200 5.794.777 

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.855.373 1.725.990 859.338 859.440 859.440 859.440 

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.688.789 5.469.980 6.388.609 6.766.222 6.730.088 6.717.020 

07 Sonstige ordentliche Erträge 6.605.917 4.225.350 3.105.300 3.117.300 3.127.300 3.127.250 

08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

= Ordentliche Erträge 84.123.429 83.904.646 83.169.282 86.199.208 88.942.186 91.901.666 

11 Personalaufwendungen 15.058.760 14.740.170 14.283.882 14.121.643 14.571.464 14.479.106 

12 Versorgungsaufwendungen 1.257.264 -387.000 -332.272 -345.391 -424.994 -440.751 

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 16.660.596 13.611.556 8.776.558 8.601.383 8.536.035 8.630.698 

14 Bilanzielle Abschreibungen 9.422.229 9.291.382 6.975.804 7.082.388 7.266.892 7.451.396 

15 Transferaufwendungen 43.548.361 47.792.231 49.089.819 48.942.770 48.727.922 48.997.197 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.055.049 4.013.793 9.273.373 9.729.160 8.586.675 8.649.928 

= Ordentliche Aufwendungen 90.002.260 89.062.132 88.067.164 88.131.953 87.263.994 87.767.574 

= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -5.878.831 -5.157.486 -4.897.882 -1.932.745 1.678.192 4.134.092 

19 Finanzerträge 4.356.384 4.269.990 3.946.040 4.311.470 4.256.860 4.202.000 

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.806.434 5.561.100 5.773.700 5.968.200 5.899.100 5.782.500 

= Finanzergebnis -1.450.050 -1.291.110 -1.827.660 -1.656.730 -1.642.240 -1.580.500 

= Ordentliches Ergebnis -7.328.881 -6.448.596 -6.725.542 -3.589.475 35.952 2.553.592 

23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 

= Jahresergebnis -7.328.881 -6.448.596 -6.725.542 -3.589.475 35.952 2.553.592 

B 7

B 8

Stadt Soest 

Gesamtfinanzplan 2009 

Ein- und Auszahlungsarten 

vorläufiges 

Ergebnis 

Plan Plan Plan Plan Plan 

in € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

01 Steuern und ähnliche Abgaben 44.742.471 44.325.490 46.745.165 48.452.198 50.424.586 52.341.960 

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.795.622 20.139.176 19.229.021 19.530.368 20.199.268 21.126.668 

03 Sonstige Transfereinzahlungen 456.396 524.000 455.800 461.440 461.440 461.440 

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.035.586 2.621.730 2.825.580 2.827.080 2.827.080 2.827.080 

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.951.403 1.725.990 859.338 859.440 859.440 859.440 

06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.472.379 5.469.980 6.388.609 6.766.222 6.730.088 6.717.020 

07 Sonstige Einzahlungen 6.850.745 3.111.350 3.105.050 3.117.050 3.127.050 3.127.000 

08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.067.602 4.269.990 3.946.040 4.311.470 4.256.860 4.202.000 

= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkei 83.372.204 82.187.706 83.554.603 86.325.268 88.885.812 91.662.608 

10 Personalauszahlungen 14.075.812 13.543.243 13.314.224 13.438.747 13.545.441 13.678.195 

11 Versorgungsauszahlungen 302.542 263.108 263.108 263.108 263.108 263.108 

12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13.212.978 13.966.556 9.255.658 8.901.383 8.636.035 8.630.698 

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 5.642.949 5.811.100 5.773.700 5.968.200 5.899.100 5.782.500 

14 Transferauszahlungen 43.787.635 48.510.378 49.969.819 49.037.020 48.822.172 49.091.447 

15 Sonstige Auszahlungen 5.511.929 2.714.793 9.873.373 9.129.160 7.286.675 8.499.928 

= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigke 82.533.845 84.809.178 88.449.882 86.737.618 84.452.531 85.945.876 

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 838.359 -2.621.472 -4.895.279 -412.350 4.433.281 5.716.732 

18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 2.287.279 4.486.520 4.232.370 2.281.170 3.963.270 1.839.270 

19 Veräußerung von Sachanlagen 1.105.840 1.114.000 250 250 250 250 

20 Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 

21 Beiträge u.ä. Entgelte 809.295 1.525.600 1.911.200 1.247.500 759.750 1.918.300 

22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.202.414 7.126.120 6.143.820 3.528.920 4.723.270 3.757.820 

24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 481.062 75.100 45.000 175.000 25.000 25.000 

25 Baumaßnahmen 2.907.227 7.822.100 5.476.100 3.069.600 6.377.200 3.843.200 

26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 390.321 1.155.500 755.100 685.000 494.600 398.600 

27 Erwerb von Finanzanlagen 260 0 0 0 0 0 

28 aktivierbare Zuwendungen 174.382 185.000 68.800 0 0 0 

29 Sonstige Investitionsauszahlungen 283.680 193.170 132.480 133.100 133.100 133.100 

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.236.933 9.430.870 6.477.480 4.062.700 7.029.900 4.399.900 

= Saldo aus Investitionstätigkeit -34.519 -2.304.750 -333.660 -533.780 -2.306.630 -642.080 

= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 803.840 -4.926.222 -5.228.939 -946.130 2.126.651 5.074.652 

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 42.842.992 10.209.557 8.906.010 7.842.970 10.886.800 3.689.590 

34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 43.837.706 10.797.600 11.519.700 10.386.300 11.775.500 6.000.000 

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit -994.714 -588.043 -2.613.690 -2.543.330 -888.700 -2.310.410 

= Änderung des Bestandes an 

eigenen Finanzmitteln -190.874 -5.514.265 -7.842.629 -3.489.460 1.237.951 2.764.242 

37 Anfangsbestand an Finanzmitteln 752.232 561.358 -4.952.907 -12.795.536 -16.284.996 -15.047.045 

= Liquide Mitteln 561.358 -4.952.907 -12.795.536 -16.284.996 -15.047.045 -12.282.803 

nachrichtlich:erweiterte Darstellung 

Ein- und Auszahlungsarten Ist Plan Plan Plan Plan Plan 

in € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

= Änderung des Bestandes an 

eigenen Finanzmitteln -190.874 -5.514.265 -7.842.629 -3.489.460 1.237.951 2.764.242 

37 Anfangsbestand an Finanzmitteln 752.232 561.358 -4.952.907 -12.795.536 -16.284.996 -15.047.045 

zzgl. Liquiditätskredite -38.500.000 -38.500.000 -38.500.000 -38.500.000 -38.500.000 -38.500.000 

= Liquide Mitteln inkl. Liquiditätskrediten -37.938.642 -43.452.907 -51.295.536 -54.784.996 -53.547.045 -50.782.803 

B 9

B 10

Haushalt 2009 

001.001 politische Gremien, Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit 

Produkte: 

001.010.001 politische Gremien, Rat, Ausschüsse und Ratsbüro 

001.010.002 politische Gremien und Fraktionen 

001.020.001 Verwaltungsführung 

001.070.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften 

005.010.002 Veranstaltungen für Senioren und Seniorenbüro 

Verantwortlich im Vorstand: 

Herr Dr. Ruthemeyer 

Verantwortliche Abteilungsleitung: 

Herr Betten 

Beschreibung 

„Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im 

Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln."(Art.28 II Satz 1 GG) 

„Die Verwaltung der Gemeinde wird ausschließlich durch den Willen der Bürgerschaft bestimmt. Die Bürgerschaft 

wird durch den Rat und den Bürgermeister vertreten.“ (§ 41 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 GO NW) 

In den Bereich politische Gremien gehören die administrativen Aufgaben für den Rat und seine Ausschüsse. 

Angefangen bei der Besetzung der Ausschüsse, kommunaler Gremien, Aufsichtsräten u.ä. über die Vorbereitung 

der Beratungsunterlagen, Einladungen und die Protokollierungen der Sitzungen bis zur Abwicklung der 

Aufwandsentschädigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen. 

Auch die Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. 

Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates inklusive der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des 

Ortsrechts fallen in dieses Produkt. 

Letztlich werden auch protokollarische Aufgaben abgewickelt. Darunter gehören die Vorbereitung und 

Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen mit besonderer Bedeutung für die Stadt Soest (z.B. 

Philippsessen), Ehrung von Alters- und Ehejubiläen, Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei 

Repräsentationsterminen, Vergabe und Verleihung von Ehrenring, Bürgerpreis, Ehrenplakette und Ehrengaben. 

Die Verwaltungsführung erfolgt durch den Verwaltungsvorstand. Der Verwaltungsvorstand ist als zentrales 

Bindeglied zwischen Rat und Verwaltung für die Steuerungsgeschäfte verantwortlich. Er besteht aus dem 

Bürgermeister als „Vorstandsvorsitzendem und –sprecher“, dem Ersten Beigeordneten sowie dem Kämmerer. Der 

Vorstand führt im Innenverhältnis gesamtverantwortlich die Geschäfte der Stadtverwaltung, wobei das Recht der 

letzten Entscheidung dem Bürgermeister zusteht. Gegenüber dem Rat ist der Vorstand ergebnisverantwortlich 

und für die Abteilungen zielverantwortlich. Er erarbeitet auf Basis von Ratsvorgaben das strategische Programm 

und vermittelt es den Abteilungen zur Aufstellung von Jahresprogrammen. Der Verwaltungsvorstand stellt sicher, 

dass die Programme abgewickelt und die strategischen Ziele der Stadt konsequent verfolgt werden. Er ist dem 

Rat gegenüber zu regelmäßigen und außerordentlichen Geschäftsberichten verpflichtet. 

Die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Soest wird zentral koordiniert und steht in engem Zusammenhang mit der 

Verwaltungsführung. Die Entwicklung der Corporate Identity und des Corporate Designs gehören ebenso zur 

Öffentlichkeitsarbeit wie die Internet-Präsentation und die Pressearbeit. Auch die Städtepartnerschaften gehören 

dazu. Die Stadt Soest unterhält zur Zeit Partnerschaften zu acht Städten: 

Bangor, Guérard, Herzberg, Kampen, Sárospatak, Soest (NL), Strzelce Opolskie und Visby. 

Aufgrund der Nähe zum Seniorenbeirat gehört die Aufgabe Veranstaltungen für Senioren und Seniorenbüro zum 

Arbeitsbereichh des Ratsbüros. Die weiteren Aufgaben der Seniorenarbeit, allgemeine Seniorenarbeit sowie 

Begegnungsstätte Bergenthalpark, werden im Teilplan 005 001 Migranten-, Senioren- und Behindertenbelange 

dargestellt. 

Mittelfristiges Ziel (MZ): 

MZ20 Bis 2010 ist ein Konzept für die Weiterentwicklung der Seniorenarbeit erstellt. 

B 11

vb2 

Jahresbezogene Produktziele (JZ): 

JZ200Eine Neustrukturierung der zukünftigen Ausschussarbeit ist mit den Fraktionen beschlossen. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Vorbericht 

Im Juni 2009 findet die Kommunalwahl statt. Alle im Zusammenhang mit der Kommunalwahl 2009 und der 

konstituierenden Ratssitzung zu treffenden Beschlüsse müssen umgesetzt werden. Dazu gehören z.B. die Zahl 

und die Größe der Ausschüsse, die Wahl der Mitglieder sowie die der Ausschussvorsitzenden und weiterer 

ehrenamtlicher Funktionen. Diese werden über das Ratsbüro vorbereitet und zur Entscheidung den politischen 

Gremien vorgelegt. 

B 12

Teilplan 


Verantwortlich im Vorstand Herr Dr. Ruthemeyer 1.000.000 € 

Erträge 

x 

Verantwortlich Herr Betten 

0 € 

Aufwendungen 

Ergebnis 

Leistungsmengen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 

[PROD001.010.001 politische Gremien, Rat, Ausschüsse und Ratsbüro 

Fachausschuss- und Ratssitzungen 68 62 60 Anzahl 

Aufsichts- und Verwaltungsratssitzungen Beteiligungen 28 20 20 Anzahl 

[PROD001.010.002 politische Gremien und Fraktionen 

Fraktionssitzungen 183 180 180 Anzahl 

[PROD001.070.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften 

Pressemitteilungen 253 260 260 Anzahl 

Internetzugriffe 313.920 320.000 330.000 Anzahl 

[PROD005.010.002 Veranstaltungen für Senioren und Seniorenbüro 

Veranstaltungen für Senioren 25 25 25 Anzahl 

Veranstaltungen des Seniorenbeirates 7 9 9 Anzahl 

Kostenkennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 

[PROD001.010.001 politische Gremien, Rat, Ausschüsse und Ratsbüro 

Zuschussbedarf des Produktes 518.509 € 509.730 € 464.087 € € 

Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner 10,69 € 10,52 € 9,56 € EURO 

[PROD001.010.002 politische Gremien und Fraktionen 



[PROD001.020.001 Verwaltungsführung 



[PROD001.070.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften 



[PROD005.010.002 Veranstaltungen für Senioren und Seniorenbüro 

2.000.000 € 

-1.000.000 € 



Zielkennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 

B 13 

x 

x 

x 

x 

x


Teilergebnisplan 

vorläufiges 

Ergebnis 2007 

Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 

01 01 Steuern und Abgaben 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

02 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.180 € 1.649 € 1.649 € 1.649 € 1.649 € 1.649 € 

03 03 Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

04 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 

05 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.141 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

06 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.942 € 2.000 € 141.941 € 140.141 € 140.141 € 140.141 € 

07 07 Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

08 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

09 09 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko10 Ordentliche Erträge 34.263 € 9.649 € 149.590 € 147.790 € 147.790 € 147.790 € 

11 11 Personalaufwendungen 562.445 € 558.353 € 577.129 € 582.897 € 588.727 € 594.613 € 

12 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

13 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 45.727 € 56.896 € 25.410 € 25.406 € 25.534 € 25.611 € 

14 14 Bilanzielle Abschreibungen 10.684 € 7.152 € 7.152 € 7.152 € 7.152 € 7.152 € 

15 15 Transferaufwendungen 6.863 € 1.000 € 4.819 € 4.020 € 4.020 € 4.020 € 

16 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 356.253 € 369.864 € 388.440 € 389.090 € 389.090 € 389.090 € 

[Ko17 Ordentliche Aufwendungen 981.972 € 993.265 € 1.002.950 € 1.008.565 € 1.014.523 € 1.020.486 € 

[Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -947.709 € -983.616 € -853.360 € -860.775 € -866.733 € -872.696 € 

19 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

20 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Ordentliches Ergebnis -947.709 € -983.616 € -853.360 € -860.775 € -866.733 € -872.696 € 

23 23 Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

24 24 Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Ergebnis -947.709 € -983.616 € -853.360 € -860.775 € -866.733 € -872.696 € 

- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 

27 27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 29.985 € 24.900 € 34.144 € 34.144 € 34.144 € 34.144 € 

28 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 164.830 € 120.586 € 151.491 € 142.963 € 160.276 € 147.469 € 

[Ko # Ergebnis -1.082.554 € -1.079.302 € -970.707 € -969.594 € -992.865 € -986.021 € 

w 

w 

Teilfinanzplan 

vorläufiges 

Ergebnis 2007 


18 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

19 19 Veräußerung von Sachanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

20 20 Veräußerung von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

21 21 Beiträge u.ä. Entgelte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

22 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

24 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

26 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

27 27 Erwerb von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

28 28 aktivierbare Zuwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

29 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

B 14 

x


Gesamtaus- bisher vorläufiges Planung Planung VE Planung Planung Planung spätere 

gabebedarf bereitgestellt RE 2007 2008 2009 2009 2010 2011 2012 Jahre 

Investitionsmaßnahmen (in T€) 

unterhalb der Investitionsgrenze 

investive Einzahlungen 

Σ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

investive Auszahlungen 

I 0101107826000 Erwerb bewegliches Vermögen Investitionen Ratsbüro 

0 T€ 0 T€ 1 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Σ 0 T€ 0 T€ 1 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Saldo 0 T€ 0 T€ -1 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

B 15

B 16

Haushalt 2009 

001.003 Rechnungsprüfung 

Produkte: 

001.050.001 Rechnungsprüfung 




Herr Schmitz 

Beschreibung 

Die Stadt Soest hat als mittlere kreisangehörige Stadt gem. § 102 der Gemeindeordnung NW ein 

Rechnungsprüfungsamt eingerichtet. 

Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes sind in der Rechnungsprüfungsordnung, einer vom Rat der Stadt 

erlassenen Satzung, konkretisiert. Danach übt das Rechnungsprüfungsamt die Kontrolle über die 

Haushaltsführung, das Kassen- und Rechnungswesen, die Vermögens- und Schuldenverwaltung und die 

wirtschaftliche Betätigung der Stadt aus. 

Neben der Prüfung dieser gesetzlich normierten Zuständigkeiten sind dem Rechnungsprüfungsamt Aufgaben bei 

der Zahlung von Personalkosten, der Abwicklung von Baumaßnahmen, Prüfung von Sondervermögen und die 

gutachterliche Stellungnahme zu wesentlichen organisatorischen Maßnahmen in der Verwaltung übertragen. 

Das Rechnungsprüfungsamt ist bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben nur dem Gesetz verpflichtet. Es ist dem 

Rat unmittelbar verantwortlich und bei der sachlichen Arbeit diesem unterstellt. 



Das Rechnungsprüfungsamt legt im Rahmen und mit den Möglichkeiten des Neuen Kommunalen 

JZ200Finanzmanagements 

dem Rat der Stadt innovative Ansätze zur Rechnungsprüfung vor. 

B 17

Teilplan 


Verantwortlich im Vorstand Herr Dr. Ruthemeyer 

200.000 € 

Erträge 

x 

Verantwortlich Herr Schmitz 

0 € 

Aufwendungen 

-200.000 € 

Ergebnis 



[PROD001.050.001 Rechnungsprüfung 

400.000 € 

-400.000 € 




B 18 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 



02 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 


04 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

05 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

06 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 € 0 € 23.472 € 23.472 € 23.472 € 23.472 € 




[Ko10 Ordentliche Erträge 0 € 0 € 23.472 € 23.472 € 23.472 € 23.472 € 




14 14 Bilanzielle Abschreibungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

15 15 Transferaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

16 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 837 € 1.280 € 1.180 € 1.180 € 1.180 € 1.180 € 

[Ko17 Ordentliche Aufwendungen 228.593 € 187.641 € 183.396 € 184.815 € 186.248 € 187.696 € 









[Ko # Ergebnis -228.593 € -187.641 € -159.924 € -161.343 € -162.776 € -164.224 € 




[Ko # Ergebnis -263.811 € -241.210 € -220.606 € -218.132 € -227.385 € -222.990 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 









25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 






[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

B 19 

x

Erläuterungen x 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 

Zur Vorbereitung einer vollständigen Kostenverrechnung der Gebäudewirtschaft werden die Leistungen der Rechnungsprüfung 

für die Gebäudewirtschaft veranschlagt. 

Personalaufwendungen: 

Die freigewordene Stelle eines Prüfers wird nur teilweise neu besetzt. 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 

Hier sind die Kosten für externe Prüfungen veranschlagt. Rd. 25 T€ entfallen auf die jährliche Prüfung, 15 T€ auf die 

anteiligen jährlichen Kosten der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. 

B 20 

x

Haushalt 2009 

001.004 Zentrale Dienste, Einkauf und Logistik 

Produkte: 

001.060.001 Druckerei 

001.060.002 zentrale Dienste 

001.060.006 Einkauf und Logistik 




Herr Menzel 

Beschreibung 

Der Teilplan umfasst die Herstellung von Druckerzeugnissen aller Art und Buchbindearbeiten in der 

Hausdruckerei, die Vermittlung ein- und ausgehender Telefonate durch die Telefonzentrale eingeschränkt auch 

Fahrdienste für den Bürgermeister und das Ratsbüro. 

Außerdem Botendienste für die Verwaltung einschließlich in- und externer Postein- und – ausgangsbearbeitung 

mit Frankierservice, den Einkauf von Büroinventar, Bürobedarf und Bürotechnik einschließlich der 

Auftragsvergabe nach VOL, die Bereitstellung dezentraler Kopiergeräte, Leistung bzw. Vermittlung von 

Reparaturservice, Kontierung eingehender Rechnungen, umweltfreundliche Entsorgung von Büroabfälle, 

Beratungstätigkeit im Bereich Büroausstattung, Postversand, Bürogeräte und Ergonomie, in- und externe Kostenund 

Leistungsrechnung, Planung und Durchführung von Umzügen und die Führung des Inventarverzeichnisses. 



JZ200 

B 21

1 

2 

3 

4 

5 

6 

vb 1 

Vorbericht 

Die Leistungsmengen der Hausdruckerei haben sich hinsichtlich des Bedarfs von rd. 1,7 Mio S/W-Kopien 

stabilisiert. Die Mengen für den Farbbereich sind dagegen weiterhin stark schwankend, da der Jahresbedarf 

für die Erstellung von Vorlagen repräsentativer Art nur schwer vorhergesehen werden kann. Die technische 

Ausstattung der Hausdruckerei wird jedoch weiterhin allen entsprechenden Anforderungen gerecht. 

Dies trifft auch auf die Ausstattung der Poststelle zu, die auch zum Versand großer Postmengen unter Verzicht 

auf diesbezügliche Fremdvergaben geeignet ist. Trotz elektronischer Post (E-Mail-Verkehr) hat das Postaufkommen 

in allen Bereichen (Eingang, Ausgang, interne Post) zugenommen. Insbesondere beim 

Postausgang wird sich dieser Trend durch die 2009 anstehenden Wahlen (Europa-, Kommunal- und 

Bundestagswahl) verstärken. 

Die darüber hinaus zunächst befürchteten Portosteigerungen durch den Verzicht auf die Zusammenarbeit mit 

einem privaten Dienstleister konnten durch eine Ausweitung der Kooperation beim Postversand mit dem Kreis 

Soest und dessen angehörigen Gemeinden sowie Nachverhandlungen mit der Post AG weitgehend vermieden 

werden. Bei speziellen Versandarten, wie z.B. Postzustellungsurkunden, wird auch weiterhin auf kostengünstige 

private Dienstleister zurückgegriffen.Über die in diesem Zusammenhang ermittelten Vergleichszahlen zum 

mittelfristigen Ziel der vergangenen Jahre "sind die Angebote der Zentralen Dienste wirtschaftlicher als die 

privater Dienstleister" wird im 1. Quartal 2009 berichtet. 

Beibehalten wird auch die Bedarfsbündelung beim Einkauf und der Lieferung „just in time“, mit der sich 

entsprechende Einsparungen unter Verzicht auf eine eigene Lagerhaltung erzielen lassen. Im Übrigen werden 

Beschaffungen weiterhin nur vorgenommen, wenn der Bestand ergonomischen, arbeitsmedizinischen und/oder 

sicherheitstechnischen Bedürfnissen nicht entspricht. 

Im Jahr 2008 wurde die Erstellung eines „Druckerkonzeptes“ in Auftrag gegeben, das den Bedarf der Verwaltung 

an Druckern, Kopierern, Faxgeräten und Scannern ermitteln soll. Die Empfehlungen des Konzeptes sollen 2009 

in Absprache mit den Abteilungen umgesetzt werden. Die Verwaltung verspricht sich durch diese Maßnahme 

nicht nur eine Reduzierung des Gerätebestandes, sondern durch eine Vertragsgestaltung ausschließlich über 

den „Klickpreis“, der dann Miete, Wartung und Verbräuche beinhaltet, auch eine Reduzierung der Kosten zur 

Herstellung von Druckoutput jeder Art. 

Durch die Anzahl und die kurze Abfolge der 2009 anstehenden Wahlen sind die damit verbundenen Arbeiten 

nicht ausschließlich im Teilplan 001 008 zu leisten. Da neben Europa-, Kommunal- und Bundestagswahl auch 

die Wahl zum Ausländerbeitrat der Stadt Soest abzuwickeln ist, soll dies durch die Mitarbeiter des Bereiches 

Einkauf und Logistik erfolgen. 

B 22

Teilplan 


Verantwortlich im Vorstand Herr Dr. Ruthemeyer 500.000 € 

Erträge 

x 

Verantwortlich Herr Menzel 

0 € 

Aufwendungen 

Ergebnis 

[PROD001.060.001 Druckerei 


Farbkopien 53.997 75.000 100.000 Stück 

S/W-Kopien 1.648.888 1.900.000 1.700.000 Anzahl 

[PROD001.060.002 zentrale Dienste 

Posteingang 85.000 85.000 100.000 Anzahl 

Interne Post 180.000 180.000 200.000 Anzahl 

Postausgang 240.669 200.000 220.000 Anzahl 

[PROD001.060.001 Druckerei 


Kosten pro Farbkopie A4 0,20 € 0,20 € 0,20 € EURO 

Kosten pro S/W-Kopie A4 0,04 € 0,04 € 0,04 € EURO 



[PROD001.060.002 zentrale Dienste 

Portokosten 105.000 € 135.000 € 145.700 € € 



[PROD001.060.006 Einkauf und Logistik 



[PROD001.060.006 Einkauf und Logistik 

1.000.000 € 

-500.000 € 


Telefonkosten 68.000,00 € 95.000,00 € 85.500,00 € € 

B 23 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 






05 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.363 € 7.900 € 17.500 € 17.500 € 17.500 € 17.500 € 





















[Ko # Ergebnis -323.306 € -398.799 € -457.082 € -460.169 € -463.851 € -467.938 € 




[Ko # Ergebnis -338.603 € -403.889 € -395.536 € -396.246 € -403.749 € -404.307 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 


18 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 3.159 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 





[Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.159 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 


25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

26 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 11.004 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 



29 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 854 € 0 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 

[Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.858 € 30.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 

[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -8.699 € -30.000 € -40.000 € -40.000 € -40.000 € -40.000 € 

B 24 

x


Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 

2007 wurden Zuwendungen für eine Stelle gezahlt, die 2008 und 2009 entfallen. 

Privatrechtliche Leistungsentgelte: 

Es handelt sich um die Refinanzierung zusätzlicher Druckaufträge (z.B. Füllhorn 7.500,00 €) und Portokostenerstattung 

(10.000,00 €) durch die die Teilnahme an dem Kooperationsmodell mit dem Kreis Soest. 


Kostenerstattung der Kommunalen Betriebe Soest und der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH für die Nutzung 

Frankierservice, Portogebühren, Telefonanlage und für die Herstellung von Druckerzeugnissen und Ausgabe von 

Büromaterial. 


Der Mehraufwand ergibt sich aus Regelungen des TVöD. 


Seit 2007 werden Beschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter nicht mehr im investiven Bereich, sondern an dieser 

Stelle veranschlagt. 

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 

Für den Haushalt 2009 werden hier erstmals die Ist-Kosten der genutzten Drucker entsprechend der Drucker-Analyse 

zusammengefasst und produktbezogen nachgewiesen. 

Ferner werden ab 2009 an dieser Stelle die Sachdienstleistungen der Stadt Soest für die Kommunalen Betriebe Soest 

(7.050,00) und für die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (5.000,00 €) nachgewiesen. Die hier zusätzlich 

veranschlagten Mittel werden zu 100% refinanziert. 

B 25 

x





oberhalb der Investitionsgrenze 

I 01066800 Beschaffung Büroeinrichtung 

I 0106686812000 Zuweisungen v. Gemeinden 

0 T€ 0 T€ 3 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 0106687826000 Erwerb bewegliches Vermögen 

150 T€ 0 T€ 11 T€ 30 T€ 30 T€ 0 T€ 30 T€ 30 T€ 30 T€ 30 T€ 

Saldo -150 T€ 0 T€ -8 T€ -30 T€ -30 T€ 0 T€ -30 T€ -30 T€ -30 T€ -30 T€ 

Saldo Investitionstätigkeit gesamt 

-150 T€ 0 T€ -8 T€ -30 T€ -30 T€ 0 T€ -30 T€ -30 T€ -30 T€ -30 T€ 

B 26

Haushalt 2009 

001.006 Personalwesen, Organisation und Recht 

Produkte: 

001.030.001 Gleichstellung von Mann und Frau 

001.040.001 Beschäftigtenvertretung 

001.080.001 Personalmanagement 

001.081.001 Allgemeine Personalwirtschaft 

001.100.001 Organisationsangelegenheiten 

001.110.001 Recht und Versicherungsangelegenheiten 




Herr Radandt 

Beschreibung 

Der Teilplan umfasst das Personalmanagement (Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung, 

Personalservice und –betreuung), die allgemeine Personalwirtschaft (Versorgungsaufwendungen, Beihilfen), 

Organisationsangelegenheiten (Bearbeitung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbedarfsplanung, 

Stellenbewertung) sowie die Rechts- und Versicherungsangelegenheiten. 

Ebenfalls enthalten ist die Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung der Stadt Soest. 

Das Produkt Beschäftigtenvertretung umfasst die Tätigkeit des örtlichen Personalrats, der Jugend- und 

Auszubildendenvertretung sowie der Schwerbehindertenvertretung. 


MZ20 Über die Einführung eines Verfahres zur Verkürzung/Verlängerung von Stufenaufstiegen ist bis 2010 entschieden. 


1. Personalmanagement: Ein neues Beurteilungssystem auf der Basis der für die Stadtverwaltung erstellten 

JZ200Kompetenzprofile 

ist eingeführt. 

2. E-Government: Die Kernprozesse der Verwaltung sind identifiziert und hinsichtlich ihrer Eignung für 

JZ200eGovenment-Projekte 

bewertet. 

B 27

1 

2 

3 

4 

5 

6 

vb 1 

Vorbericht 

Personal: 

Das Personalmanagement hat das Ziel, ausreichend qualifiziertes und motiviertes Personal zur Erfüllung der 

anstehenden Aufgaben vorzuhalten und dieses auf die sich stetig wandelnden Rahmenbedingungen 

vorzubereiten. Es muss hierbei demografiebewusst handeln. Vor dem Hintergrund eines prognostizierten, 

mittelfristig zu erwartenden Fachkräftemangels bekommt das Werben um geeignete Arbeits- und 

Nachwuchskräfte eine immer größere Bedeutung. Wie zuletzt der Personalbericht der Stadtverwaltung für das 

Jahr 2007 aufgezeigt hat, zeigt zudem der Blick auf die Alterstruktur einen Handlungsbedarf auf. Diese 

Herausforderungen greift die Verwaltung in der Fortschreibung des Personalentwicklungskonzepts auf, das unter 

das Motto „Fit für die Zukunft – Personalentwicklung im demografischen Wandel“ gestellt wurde. 

Ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der städtischen Dienstleistungen sowie der Personalführung und - 

entwicklung stellt das zum 01.01.2008 eingeführte betriebliche System einer Leistungsorientierten Bezahlung dar, 

das neben Tarifbeschäftigten auch die Beamten einbezieht. Der neue TVöD bietet darüber hinaus die Möglichkeit, 

über die Hemmung oder Verkürzung von Stufenaufstiegen weitere Leistungsanreize zu setzen. Mittelfristiges Ziel 

der Verwaltung ist es, die damit verbundenen Chancen und Risiken abzuwägen und eine Entscheidung über die 

Einführung eines solchen Systems zu treffen. 

Voraussetzung für ein solches System und Voraussetzung für eine Vielzahl weiterer Instrumente der 

Personalentwicklung ist das Bestehen eines den aktuellen Anforderungen gerecht werdenden 

Beurteilungssystems. Die Grundlagen hierfür wurden durch die Erarbeitung von Kompetenzprofilen für Führungsund 

Leitungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen. Daraus soll 2009 ein neues 

Beurteilungssystem entwickelt werden. 

Organisation: 

Unter dem Begriff eGovernment versteht man die medienbruchfreie Abwicklung von Geschäftsprozessen in der 

öffentlichen Verwaltung mit Hilfe moderner Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Chancen liegen 

zum einen darin, städtische Dienstleistungen unabhängig von Öffnungszeiten schneller und kundenorientierter zu 

erbringen. Zum anderen dient eGovernment der Optimierung der internen Geschäftsprozesse. Ziel eines 

abteilungsübergreifenden Projektes der Verwaltung ist es, in einem ersten Schritt die Geschäftsprozesse zu 

identifizieren, die sich am besten für den Einsatz von eGovernment-Projekten eignen und einen Fahrplan für die 

schrittweise Einführung zu erarbeiten. Bereits in der Umsetzung befindet sich das interkommunale Projekt 

„Digitale Poststelle“ gemeinsam mit dem Kreis Soest, dem Märkischen Kreis sowie der Stadt Lippstadt. 

B 28

Teilplan 



4.000.000 € 

Erträge 

x 

Verantwortlich Herr Radandt 

2.000.000 € 

Aufwendungen 

0 € 

Ergebnis 


[PROD001.081.001 Allgemeine Personalwirtschaft 

Soll-Stellen 269,50 250,75 250,25 Anzahl_m 


[PROD001.030.001 Gleichstellung von Mann und Frau 



[PROD001.040.001 Beschäftigtenvertretung 



[PROD001.080.001 Personalmanagement 



[PROD001.081.001 Allgemeine Personalwirtschaft 

Gesamtpersonalausgaben 15.058.760 € 14.740.170 € 15.024.608 € € 



[PROD001.100.001 Organisationsangelegenheiten 



[PROD001.110.001 Recht und Versicherungsangelegenheiten 

6.000.000 € 

-2.000.000 € 




B 29 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 








07 07 Sonstige ordentliche Erträge 99.359 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 



[Ko10 Ordentliche Erträge 916.603 € 890.074 € 1.035.938 € 1.042.538 € 1.049.204 € 1.055.936 € 

11 11 Personalaufwendungen 4.092.932 € 4.941.943 € 4.733.350 € 4.538.946 € 5.016.220 € 4.900.036 € 

12 12 Versorgungsaufwendungen 1.257.264 € -387.000 € -332.272 € -345.391 € -424.994 € -440.751 € 





[Ko17 Ordentliche Aufwendungen 5.926.296 € 5.205.389 € 4.882.150 € 4.614.138 € 5.071.349 € 4.939.408 € 

[Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -5.009.693 € -4.315.315 € -3.846.212 € -3.571.600 € -4.022.145 € -3.883.472 € 




[Ko # Ordentliches Ergebnis -5.009.693 € -4.315.315 € -3.846.212 € -3.571.600 € -4.022.145 € -3.883.472 € 




[Ko # Ergebnis -5.009.693 € -4.315.315 € -3.846.212 € -3.571.600 € -4.022.145 € -3.883.472 € 


27 27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 3.893.657 € 2.781.748 € 2.830.170 € 2.656.957 € 3.004.779 € 2.744.819 € 


[Ko # Ergebnis -1.988.557 € -2.234.230 € -1.674.695 € -1.532.429 € -1.717.297 € -1.777.248 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 





21 21 Beiträge u.ä. Entgelte 3.017 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 


[Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.017 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 


25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 






[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -5.352 € -600 € -600 € -600 € -600 € -600 € 

B 30 

x



In Höhe von 15.000 € fließen Erstattungen für Altersteilzeit nunmehr der KBS zu. 


Erhöhten oder neuen Ansätzen bei den Erstattungen für die Mitarbeiter der AHA (+54.000 €), der Erstattung durch die 

KBS (neu: 62.655 €) sowie des ZGW (neu: 77.209 €) steht eine um 33.000 € geringere Erstattung durch verbundene 

Unternehmen wegen des Wechsels eines dort beschäftigten Mitarbeiters zur Stadt gegenüber. 

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen: 

Trotz steigender Gesamtpersonalaufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungserhöhungen sieht der Teilplan 

001 006 sinkende Personalaufwendungen vor. Dies liegt vor allem daran, dass im Haushaltsjahr 2008 dort zentral 

zusätzliche Mittel für die anstehenden Tariferhöhungen bezogen auf die Gesamtverwaltung im Umfang von 330.000 € 

veranschlagt waren. 

Im NKF-Haushalt sind Rückstellungen für zukünftige Pensions- und Beihilfeleistungen zu bilden. Diese werden zentral im 

TP 001 006 geplant. Die Berechnung erfolgt durch die Westfälische Versorgungskasse (WVK). Im Prinzip werden die 

Rückstellungen während der aktiven Dienstzeit der Beamten auf- und während der Versorgungszeit abgebaut. 

Dementsprechend sieht der Plan Zuführungen zu den Rückstellungen für aktive Beamte in Höhe von insgesamt 1.079 T€ 

(2008: 1.092 T€) vor, während für die Versorgungsempfänger Rückstellungen im Umfang von 596 T€ (2008: 650 T€) 

aufgelöst werden. 

Durch das vorzeitige Ausscheiden von Beamten erhöhen sich die Beiträge zur Versorgungskasse gegenüber dem 

Vorjahr um rund 150 T€. 


Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken durch die Reduzierung der Planansätze bei der Aus- und Fortbildung 

(35.000 €) sowie die Veranschlagung von 60.000 € für Versicherungsbeiträge bei der KBS. 

B 31 

x







I 0111126833000 Schadensersatzleistungen Versicherungsschadensfälle 

50 T€ 0 T€ 1 T€ 10 T€ 10 T€ 0 T€ 10 T€ 10 T€ 10 T€ 10 T€ 

I 0111126833010 Schadensersatzleistungen Schadensersatzleistungen 

0 T€ 0 T€ 2 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Σ 50 T€ 0 T€ 3 T€ 10 T€ 10 T€ 0 T€ 10 T€ 10 T€ 10 T€ 10 T€ 


I 0111127826000 Erwerb bewegliches Vermögen Versicherungsschadensfälle 

50 T€ 0 T€ 8 T€ 10 T€ 10 T€ 0 T€ 10 T€ 10 T€ 10 T€ 10 T€ 

Σ 50 T€ 0 T€ 8 T€ 10 T€ 10 T€ 0 T€ 10 T€ 10 T€ 10 T€ 10 T€ 


B 32

Haushalt 2009 

001.007 Finanzmanagement, Rechnungswesen und zentrales Controlling 

Produkte: 

001.090.001 Finanz- und Rechnungswesen und Zentrales Controlling 




Herr Stappert 

Beschreibung 

Der Teilplan enthält das Finanzmanagement, welches Dienstleistungen für die Verwaltung wie 

Liquiditätssicherung, Betriebe gewerblicher Art, Spendenabwicklung, betriebswirtschaftliche Beratung, 

Vermögens- und Schuldenverwaltung umfasst. Das Rechnungswesen beschäftigt sich mit der Aufstellung und 

Ausführung der Haushaltssatzung incl. des Haushaltsplans sowie der Rechnungslegung. In einer zentralen 

Buchhaltung werden die Geschäftsbuchführung, die Kontokorrentbuchhaltung und die Anlagenbuchhaltung 

abgewickelt. Die Bearbeitung des Zahlungsverkehrs (incl. Bareinzahlungen) und der Vollstreckung erfolgt durch 

die Stadtkasse. 

Das Zentrale Controlling unterteilt sich in das strategische Controlling für Rat und Verwaltungsführung und das 

operative, jahresbezogene und unterjährige Controlling sowie das Beteiligungscontrolling. Steuerungsrelevante 

Informationen- Stichworte: Steuerungssystem, Leitsätze, Strategien, Ziele, Ressourcen und Kennzahlen- laufen 

hier zusammen. Es beinhaltet eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung, koordiniert die 

Informationen der Rechenwerke und stellt die Ressourcenverbräuche der Produkte dar. 


1. Bis 2010 führt der Haushalt alle steuerungsrelevanten Informationen zusammen und verbindet so die 

MZ20 Strategische Steuerung, Ziele und Kennzahlen im Rechnungswesen. 

MZ20 2. Bis zum Stichtag 31.12.2010 ist eine Konzernbilanz erstellt. 


Die Rechnungswesen der Stadt und ihrer Beteiligungen sind für eine Konzernbilanz und einen Konzernabschluss 

JZ200vorbereitet. 

B 33

vb2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Vorbericht 

Im April 2008 wurde die Eröffnungsbilanz der Stadt Soest zum 1.1.2006 vom Rat beschlossen. Es wurde ein 

uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt hat ebenfalls 

stattgefunden. 

Hierdurch bedingt konnten die Jahresabschlüsse 2006, aber auch 2007 und darauf aufbauend die Erstellung der 

Eröffnungsbilanz der Kommunalen Betriebe Soest AöR und deren erster Jahresabschluss für 2007 nur mit 

erheblicher Verzögerung aufgestellt werden. Die Arbeit der Abteilung Finanzen war insoweit 2008 erheblich durch 

diese Arbeiten und durch Prüfungen geprägt. 2009 kann erstmals ein „normales“ Jahr werden. 

Durch die geplante Ausgliederung der zentralen Gebäudewirtschaft in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung und 

die Betriebsführung durch die KBS wird die Arbeit weiter durch Umstrukturierungen geprägt. 

Der gesetzliche Zeitplan für die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sieht vor, dass 

spätestens zum 31.12.2010 eine Konzernbilanz vorgelegt wird. Derzeit schafft das Land in Rahmen eines 

Projektes mit mehreren Gemeinden die Voraussetzungen für die Umsetzung des gesetzlichen Auftrags. 

Beginnend in 2008 müssen 2009 die Voraussetzungen geschaffen werden, um die Bilanzen und die Gewinn- und 

Verlustrechnungen bzw. die Ergebnisrechnungen der Stadt und ihrer Beteiligungen konsolidieren zu können. 

Der Schritt hin zu einer Konzernrechnungslegung ist ein wichtiger weiterer Schritt zur Weiterentwicklung des 

Beteiligungscontrollings der Stadt. 

Die Abt. Finanzen leistet zudem einen wichtigen Beitrag zur Optimierung der Organisations- und 

Ablauforganisation. Das Rechnungswesen liefert Kosteninformationen zur Bewertung von Prozessen im Rahmen 

der Entwicklung neuer Arbeitsmethoden wie e-Government und Interkommunaler Zusammenarbeit. 

B 34

Teilplan 


2.000.000 € 


1.000.000 € 

Erträge 

x 

Verantwortlich Herr Stappert 

0 € 

Aufwendungen 

-1.000.000 € 

Ergebnis 

-2.000.000 € 


[PROD001.090.001 Finanz- und Rechnungswesen und Zentrales Controlling 

Gewerbesteuerzahler (GewSt.-Z.) 684 700 Anzahl 

GewST-Z. m. Vorauszahlung > 50000 € 44 47 Anzahl 



Vorauszahlungssumme d. Gew.St.-Z. > 50000 € - € 13.240.980 € 13.500.000 € Strich 

Zuschussbedarf des Produktes 1.361.394 € 1.488.715 € 1.134.967 € € 




Steuerlich gemeldete Hunde 2779 2900 2900 Anzahl 

Kundenzufriedenheit Haushaltsbuch 3 2,5 2,3 Note 

Kundenzufriedenheit Berichtswesen 3 2,5 2,3 Note 

B 35 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 


01 01 Steuern und Abgaben 4.088 € 500 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 



04 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.875 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 


06 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.102 € 0 € 142.228 € 142.141 € 142.141 € 142.141 € 









15 15 Transferaufwendungen 161.105 € 0 € 3.119 € 3.120 € 3.120 € 3.120 € 



[Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -949.479 € -1.214.188 € -943.171 € -946.943 € -926.031 € -935.185 € 

19 19 Finanzerträge 21.198 € 41.300 € 80.200 € 79.100 € 78.100 € 77.000 € 


[Ko21 Finanzergebnis 21.198 € 41.300 € 80.200 € 79.100 € 78.100 € 77.000 € 

[Ko # Ordentliches Ergebnis -928.281 € -1.172.888 € -862.971 € -867.843 € -847.931 € -858.185 € 




[Ko # Ergebnis -928.281 € -1.172.888 € -862.971 € -867.843 € -847.931 € -858.185 € 




[Ko # Ergebnis -1.361.394 € -1.488.715 € -1.134.967 € -1.116.488 € -1.143.523 € -1.118.733 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 









25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 







B 36 

x



Veranschlagt ist nur die Auflösung von Sonderposten. 

Kostenerstattungen 

Veranschlagt als Ertrag sind die Verwaltungskostenerstattungen für Leistungen an die zentrale Gebäudewirtschaft, um 

dort zu einer Vollkostenabrechnung bei der Ermittlung der Miete für alle Verwaltungsbereiche zu kommen, auch schon in 

Vorbereitung der Gründung des Eigenbetriebs für die Immobilienwirtschaft. 

Sonstige Transfererträge: 

Mit 110.000 € sind die Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren im Zahlungsverkehr veranschlagt. 


Volle Stellenbesetzungen im Bereich Zahlungsverkehr und Vollstreckung. 


2009 sollen die Vorbereitungen für die Erstellung einer Konzernbilanz erfolgen. Dabei ist die Unterstützung eines Wirtschaftsprüfers 

erforderlich. Rd. 168.000 € sind veranschlagt für ADV-Kosten im Rechnungswesen. 

Finanzerträge 

sind im wesentlichen Stundungszinsen. 

B 37 

x

B 38

Haushalt 2009 

001.008 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Wahlen 

Produkte: 

001.080.002 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

001.101.001 TUI 

002.140.001 Wahlen 




Herr Menzel 

Beschreibung 

Der Teilergebnisplan umfasst den Benutzerservice und die Beratung für die eingerichteten PC-Arbeitsplätze und 

die Einrichtung und Pflege der informationstechnischen Struktur. Dazu gehören auch Störungsbeseitigung, 

Hotline, Bestandsmanagement und die Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche, ebenso die 

Durchführung bzw. das Angebot von EDV-Schulungen für alle Organisationseinheiten. 

Außerdem umfasst der Plan die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtagsund 

Kommunalwahlen, Ausländerbeirat. Sofern erforderlich wird auch das Verfahren zur Durchführung von Volksund 

Bürgerinitiativen und die Seniorenbeiratswahl abgewickelt. 

Im Rahmen der Sicherstellung der Arbeitssicherheit werden Aufgaben zur Koordination des Arbeitsschutzausschusses, 

zur Arbeitsschutzorganisation (Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragte), zur 

Erste-Hilfe-Organisation und des Sicherheitsmanagements (Unterweisungen, Schulungen, 

Gefährdungsbeurteilungen) wahrgenommen. 



JZ200 

JZ2001. Die gemeinsam durchzuführende Europa- und Kommunalwahl ist fehlerfrei abgewickelt. 

JZ2002. Die Bundestagswahl ist fehlerfrei abgewickelt. 

JZ2003. Die Wahl des Ausländerbeirates der Stadt Soest ist fehlerfrei abgewickelt. 

B 39

1 

2 

3 

4 

5 

6 

vb 1 

Vorbericht 

Entwicklung und Pflege der informationstechnischen Struktur sind ein Handlungsschwerpunkt für eine 

ordnungsgemäße Aufgabenerledigung der Verwaltung. Netzwerk und Hardwareausstattung der Verwaltung 

sind deshalb in den letztenJahren den Anforderungen an ein wirtschaftliches und modernes Dienstleistungsangebot 

für die Bürgerinnen und Bürger angepasst worden. Ende 2008 konnte der 1. Zyklus der 

Modernisierung städtischer Hardware abgeschlossen und damit das Ziel "Ende 2008 ist kein Rechner älter als 6 

Jahre" erreicht werden. 

Dabei wurden innerhalb von 4 Jahren jährlich jeweils ca. 100 Rechner ausgetauscht. Etwa zeitgleich konnten 

alle 18 städt. Schulen mit Netzwerken und neuen Unterrichts-PC ausgestattet werden. Rund 1050 alte 

Rechner wurden durch ca. 800 neue Rechner ersetzt. Die niedrigere Zahl ergibt sich aus den in den Schulen 

vorgefundenen - oft nicht funktionsfähigen Rechnern (auch aus Spenden) - und dem mit den Schulen 

abgesprochenen Bedarf zur Ausstattung der EDV-Räume und Medienecken. Bis auf wenige Restarbeiten wurde 

auch diese Maßnahme 2008 abgeschlossen. 

Ab dem Jahr 2010/2011 wird der Einstieg in die 2. Phase des Tauschzyklus notwendig werden. 

Die Zwischenzeit soll dazu genutzt werden auch die Druckerlandschaft der Verwaltung zu 

optimieren und den betrieblichen Erfordernissen anzupassen. Das dazu mit externer Hilfe 2008 entwickelte 

Druckerkonzept soll einerseits die Anzahl der eingesetzten Geräte verringern helfen und damit die Kosten 

senken, trotzdem soll andererseits den Bedürfnissen der Veraltung hinsichtlich einer optimalen Ausstattung 

mit Druckern, Kopierern, Faxgeräten und Scannern entsprochen werden. Das Konzept sieht vor, die künftig 

einzusetzenden Geräte nur noch über den jeweiligen Output („Klickpreis“) abzurechnen. Auch diese Maßnahme 

soll zu weiteren Einsparungen führen. 

2009 werden insgesamt 4 Wahlen abzuwickeln sein. Im Juni werden Europa- und Kommunalwahl an einem 

gemeinsamen Wahltag stattfinden, im September steht die Bundestagswahl an. Zwischen beiden Terminen 

muss die Wahl zum Ausländerbeirat der Stadt Soest durchgeführt werden. Die kurze Abfolge dieser Wahlen 

wird die Ressourcen der Abteilung Zentrale Dienste in 2009 weitgehend binden, da neben den allgemeinen 

Verwaltungsarbeiten zur Wahl-durchführung auch der EDV-Bereich in die Vorbereitung der Ergebniserfassung 

mit einbezogen werden muss. Dabei kommt der Abteilung entgegen, dass die verzögerte Einführung des 

Einwohnerverfahrens MESO dazu führt, dass das etablierte Wahlverfahren EWA noch für alle 2009 

abzuwickelnden Wahlen genutzt werden kann. 

Auf den Einsatz elektronischer Wahlgeräte soll entgegen der ursprünglichen Absicht verzichtet werden, da die 

Diskussion über deren Zulässigkeit noch andauert. Auch andere Verwaltungen haben sich entschlossen, die 

Auszählung weiterhin konventionell vorzunehmen. Eine entsprechende Mitteilung des Innenministeriums der 

Niederlande (die bislang zu fast 100 % Wahlgeräte verwendet haben) sagt aus, dass die Niederlande „bis auf 

Weiteres“ den Einsatz der Geräte aussetzen. Für den städt. Haushalt bedeutet die Entscheidung zur 

konventionellen Zählweise die Einsparung einer Investitionssumme von ca. 140.000 €. 

Durch das altersbedingte Ausscheiden des langjährigen Betriebsarztes musste 2008 Ersatz geschaffen werden. 

Im Rahmen Interkommunaler Zusammenarbeit wurden mit dem Kreis Soest Verträge über die gemeinsame 

Bestellung eines Betriebsarztes sowohl für die Verwaltung wie auch für die KBS AöR abgeschlossen. Die 

Verträge laufen zunächst über 3 Jahre, damit 2009 erstmals über ein volles Kalenderjahr. Durch die Bereit- 

Stellung der medizinischen Einrichtung des Gesundheitsamtes beim Kreis Soest ist die ärztliche Versorgung 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wesentlich verbessert, während die aufzuwendenden Kosten annähernd 

gleich bleiben. 

B 40

Teilplan 



500.000 € 

Erträge 

x 

Verantwortlich Herr Menzel 

0 € 

Aufwendungen 

-500.000 € 

Ergebnis 

[PROD001.101.001 TUI 


betreute Rechnerarbeitsplätze Verwaltung 412 412 412 Anzahl 

betreute Rechnerarbeitsplätze an Schulen 1.050 1.050 800 Anzahl 

[PROD002.140.001 Wahlen 

Wahlen 2 0 3 0-Wert 

Senioren- od. Ausländerbeiratswahlen 1 0 1 0-Wert 


[PROD001.080.002 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 



[PROD001.101.001 TUI 




Kosten für Wahlen 34.500 € 2.000 € 75.000 € € 



Deckungsgrad des Produktes (ord Ertr x 100 / ord Aufw) 68,05% 0,00% 32,99% % 

[PROD001.101.001 TUI 


Anteil der über 6-Jahre alten Rechner an allen Rechnern 25,00% 0,00% 0,00% % 

TUI-Einsatzstunden für Hardware-Betreuung 2300 2100 2050 Anzahl 

Kosten eines Rechnerarbeitsplatzes in der Verwaltung 0,00 € 2.260,00 € 2.100,00 € € 


1.000.000 € 

-1.000.000 € 

Mitarbeiterstunden für Wahlen im Jahr 900 0 1500 Std. 

B 41 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 



























[Ko # Ergebnis -572.469 € -682.827 € -599.542 € -556.829 € -551.204 € -557.740 € 




[Ko # Ergebnis -623.065 € -708.432 € -614.474 € -566.212 € -571.732 € -569.944 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 









25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 




29 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 77.366 € 95.000 € 64.500 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 



B 42 

x


Kostenerstattungen Kostenumlagen 

Die höheren Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus Kostenerstattungen für die 2009 stattfindenden Europaund 

Bundestagswahlen, sowie die anteilige Erstattung aus der Kreistagswahl. 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Der niedrigere Aufwand ergibt sich durch die Verteilung auf die einzelnen Abteilungen. 

Transferaufwendungen 

Auch hier ist der Aufwand, soweit möglich, den Abteilungen zugeordnet worden 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Der Mehraufwand ergibt sich aus der Zuordnung der Kosten für Daten- und Telcomleitungen zur EDV und den 

erhöhten Geschäftsaufwendungen für die 2009 anstehenden Wahlen. 

B 43 

x






I 01101200 Investitionen ADV Allg. Verw. 

I 0110127821000 Erwerb immaterielles Vermögen 

385 T€ 0 T€ 60 T€ 94 T€ 65 T€ 0 T€ 80 T€ 80 T€ 80 T€ 80 T€ 


319 T€ 0 T€ 51 T€ 57 T€ 79 T€ 0 T€ 60 T€ 60 T€ 60 T€ 60 T€ 




Σ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 0110127826000 Erwerb bewegliches Vermögen TK-Anlage TUI 

13 T€ 0 T€ 0 T€ 3 T€ 3 T€ 0 T€ 3 T€ 3 T€ 3 T€ 3 T€ 

I 0180217826000 Erwerb bewegliches Vermögen Arbeitssicherheit / Gesundheit sschutz 

13 T€ 0 T€ 0 T€ 3 T€ 3 T€ 0 T€ 3 T€ 3 T€ 3 T€ 3 T€ 

Σ 25 T€ 0 T€ 0 T€ 5 T€ 5 T€ 0 T€ 5 T€ 5 T€ 5 T€ 5 T€ 

Saldo -25 T€ 0 T€ 0 T€ -5 T€ -5 T€ 0 T€ -5 T€ -5 T€ -5 T€ -5 T€ 


-728 T€ 0 T€ -111 T€ -155 T€ -148 T€ 0 T€ -145 T€ -145 T€ -145 T€ -145 T€ 

B 44

Haushalt 2009 

001.009 Immobilienmanagement 

Produkte: 

001.131.001 Management der Gebäude und bebauten Grundstücke 


Herr Sander 


Herr Ehlers 

Beschreibung 

Dieser Teilplan und die enthaltenen Produkte, Leistungen und Aufgaben sind ab dem 01.01.2009 auf die Zentrale 

Grundstückswirtschaft (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) übertragen. Da die Beschreibung, die Ziele und der 

Vorbericht 2008 entwickelt und vom Rat beschlossen wurden, sind sie an dieser Stelle noch enthalten, aber in 

Klammern gesetzt. 

[ Aufgaben der Gebäudewirtschaft sind die Verwaltung und die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke incl. 

der darauf befindlichen Gebäude aus einer Hand. 

Zum Leistungsumfang gehören: 

- Erhalt und der Betrieb der städtischen Gebäude und deren technischer Einrichtungen entsprechend 

den Anforderungen der Nutzer. 

- Neubauten und Sanierungen in Anlehnung an die Konzepte der Nutzer. 

- Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wohnungen. 

- Energiemanagement für die städtischen Gebäude. 

- Sicherstellen einer effektiven Gebäudeleittechnik für die technischen Anlagen. 

- Grünflächenunterhaltung für die bebauten städtischen Grundstücke.] 


MZ20 [1. Die Nutzung städt. Immobilien zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben ist optimiert und bis 2010 sichergestellt. 

2. Bis 2010 soll der Unterhaltungsaufwand auf 1,2 % bezogen auf den Wiederbeschaffungswert gesteigert und für 

MZ20 die Folgejahre ab 2011 festgeschrieben werden. 

MZ20 3. Die Signalanlagenumrüstung für Krisensituationen an Schulen ist geprüft und erfolgt.] 


JZ200[1. Die Umstellung der Immobilienwirtschaft zum Eigenbetrieb ist abgeschlossen. 

JZ2002. Für alle Soester Schulen sind Energiepässe erstellt.] 

B 45

1 

2 

3 

4 

5 

6 

vb 1 

Vorbericht 

[Maßnahme Konsumtiv Investiv 

* Feuerwehrgerätehäuser 

Mehrkosten Feuerwehrgerätehaus Deiringsen 50.000 € 

* Grundschulen 

Johannes GS: Sanierung Sportbereich 897.000 € 

Bruno GS: Sanierung ehem. Luftschutzschule, 3.BA 134.000 € 

Hellweg GS: Erneuerung Fenster Erweiterungsbau 110.000 € 

Petri GS: Renovierung Verwaltung 40.000 € 

* Hauptschulen 

Pauli HS: Fassadenunterhaltung 102.000 € 

Pauli HS: Mehrkosten Erweiterung Ganztagsschule 95.000 € 

* Realschulen 

Hansa RS: Sanierung Dach Trakt Hauswirtschaft (Rückstellung) 48.000 € 

Hansa RS: Aufwendungen Ganztagsoffensive 85.000 € 

* Gymnasien 

Alde: Renovierung der Villa (Rückstellung) 51.100 € 

Alde: Erneuerung Türen und Fenster Altbau (Rückstellung) 200.000 € 

Alde: Erneuerung Heizkörper und –leitungen Altbau 110.000 € 

Alde: Sanierung WC-Anlage Altbau Keller 40.000 € 

Alde: Aufwendungen Ganztagsoffensive 200.000 € 

Convos: Sanierung Kanäle Klimatechnik 100.000 € 

Convos: Bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept 150.000 € 

Convos: Aufwendungen Ganztagsoffensive 50.000 € 

Archi: Erneuerung Heizkörper und –leitungen Altbau (Rückstellung) 180.000 € 

Archi: Teilerneuerung Holzfenster Ostseite Altbau 35.000 € 

Archi: Aufwendungen Ganztagsoffensive 65.000 € 

* Pestalozzi Förderschule 

Erneuerung Brüstungsverkleidung, Fensterbänke und Jalousien 24.000 € 

* Hannah Arendt Gesamtschule 

Erneuerung Rettungswege 35.000 € 

* Museen 

Burghofmuseum: Ausbau der Bunkeranlage 45.000 € 

Morgnerhaus: Sicherungsmaßnahmen 80.000 € 

Grandweg 32: Sanierung der Fassade 30.000 € 

* Volkshochschule 

Erneuerung der Feuerungsanlage 20.000 € 

* Bürgerzentrum 

Dachflächensanierung und Brandschutzmaßnahmen RLT-Anlage 55.000 € 

* Sportstätten 

Erweiterung Eingangshalle Sportbereich Hansa RS 95.000 € 

* Städtische Häuser / Wohnhäuser 

Radstation: Sanierung der Fassade zum Gleis 10.000 € 

Straßenbaubeitrag Hammer Weg / Alte Mühle 3.500 € 

Abriß Häuser städtische Schlichtwohnungen 50.000 € 

* Rathäuser 

Sanierung und Umbau Bürgerinfo/Kasse (Planungsbeginn) 40.000 €] 

B 46

Teilplan 


Verantwortlich im Vorstand Herr Sander 0 € 

Erträge 

x 

Verantwortlich Herr Ehlers 

0 € 

Aufwendungen 

0 € 

Ergebnis 


[PROD001.131.001 Management der Gebäude und bebauten Grundstücke 

Bewirtschaftete Flächen in m² 175.624 172.872 167.010 Anzahl 

davon Büro- und sonstige Flächen in m² 45.603 45.926 46.050 Anzahl 

davon Schulflächen in m² 107.250 107.250 108.182 Anzahl 

davon Wohnflächen in m² 22.771 19.696 12.778 Anzahl 

Wirtschaftliche Einheiten 97 93 82 Anzahl 

davon Verwaltungsgebäude 48 49 48 Anzahl 

davon Schulgebäude 16 16 16 Anzahl 

davon Wohngebäude 33 28 18 Anzahl 

Gebäude und Gebäudeteile 326 321 305 Anzahl 

davon Verwaltungsgebäude 136 136 134 Anzahl 

davon Schulgebäude 139 139 141 Anzahl 

davon Wohngebäude 51 46 30 Anzahl 



Bewirtschaftungskosten je m² 0 € 10 € 11 € € 

Energieverbrauchskosten je m² 0 € 13 € 13 € € 

Zuschussbedarf des Produktes 8.865.060 € 1.780.267 € 0 € € 




0 € 

Unterhaltungsaufwandsquote 1,06% 1,13% 1,18% % 

B 47 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 



02 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.835.172 € 1.570.015 € 0 € 0 € 0 € 0 € 



05 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 762.094 € 700.840 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

06 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 188.468 € 346.068 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

07 07 Sonstige ordentliche Erträge 70.407 € 964.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 



[Ko10 Ordentliche Erträge 2.856.141 € 3.581.123 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

11 11 Personalaufwendungen 1.526.763 € 1.430.832 € 0 € 0 € 0 € 0 € 


13 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 6.722.153 € 6.172.455 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

14 14 Bilanzielle Abschreibungen 2.993.147 € 2.938.580 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

15 15 Transferaufwendungen 3.860 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

16 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 326.446 € 1.254.412 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko17 Ordentliche Aufwendungen 11.572.370 € 11.796.279 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -8.716.229 € -8.215.156 € 0 € 0 € 0 € 0 € 




[Ko # Ordentliches Ergebnis -8.716.229 € -8.215.156 € 0 € 0 € 0 € 0 € 




[Ko # Ergebnis -8.716.229 € -8.215.156 € 0 € 0 € 0 € 0 € 


27 27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 € 8.169.415 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

4811700 Interne Leistungsbeziehungen ZGW 0 € 6.545.012 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

28 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 148.831 € 1.734.526 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Ergebnis -8.865.060 € -1.780.267 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 


18 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 3.829 € 0 € 0 € 133.000 € 0 € 0 € 

19 19 Veräußerung von Sachanlagen 340.000 € 964.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 




[Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 343.829 € 964.000 € 0 € 133.000 € 0 € 0 € 


25 25 Baumaßnahmen 548.761 € 1.298.100 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

26 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 21.380 € 18.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 



29 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 91.895 € 3.220 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 662.037 € 1.319.320 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -318.207 € -355.320 € 0 € 133.000 € 0 € 0 € 

B 48 

x

2008 wurden erstmalig die Kosten der bebauten Grundstücke (Gebäudekosten) als interne Verrechnungen 

in den jeweiligen Teilplänen ausgewiesen. In Vorbereitung der Ausgliederung der Abteilung Zentrale 

Gebäudewirtschaft sind die Kosten 2009 nicht mehr als interne Leistungsverrechnung in den jeweiligen 

Teilplänen ausgewiesen. 

Übersicht zur Aufteilung der Kosten 

des Teilplans 001.009 Immobilienmanagement 

Die entsprechenden Informationen sind nachfolgend zusammengestellt. 

interne Produkte des Immobilienmanagements Zuschussbedarf 

001.131.001 ZGW Verwaltung -1.823.140,00 

001.131.002 Feuerwehrgerätehaus -143.326,00 

001.131.003 Grundschulen -1.311.116,00 

001.131.004 Hauptschulen -445.795,00 

001.131.005 Realschulen -660.436,00 

001.131.006 Gymnasien und Schulzentrum -1.966.272,00 

001.131.007 Förderschule -172.025,00 

001.131.008 Gesamtschule -328.229,00 

001.131.009 Museen -98.803,00 

001.131.010 Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek -60.889,00 

001.131.011 Museen, Morgnerhaus -136.823,00 

001.131.012 VHS -88.449,00 

001.131.013 Betriebsgebäude (KB, Kompostierungsanlage usw.) -208.675,00 

001.131.014 Stadtbücherei -60.732,00 

001.131.015 Obdachlosenunterkünfte -63.676,00 

001.131.016 Übergangswohnheime -149.699,00 

001.131.017 Bewohnerzentrum -6.087,00 

001.131.018 Treffpunkte, Jugendheime, Kinderspielplätze -63.932,00 

001.131.019 Sportstätten -85.513,00 

001.131.020 Parkhäuser -195.549,00 

001.131.021 öffentliche Toilettenanlagen -33.991,00 

001.131.022 Hellweghalle Ostönnen -25.878,00 

001.131.023 Bürgerzentrum -67.320,00 

001.131.024 Friedhöfe -36.128,00 

001.131.025 Stadthalle -159.093,00 

001.131.026 externe Vermietungen -329.729,00 

001.131.028 Verwaltungsgebäude -570.753,00 

001.131.029 Begegnungsstätten -14.636,00 

001.131.030 sonstige Gebäude (Bunker, Fahrradstationen usw.) -61.862,00 

Management der Gebäude und bebauten Grundstücke -9.368.556,00 

B 49

B 50

vb2 

Haushalt 2009 

002.001 Sicherheit und Ordnung 

Produkte: 

002.010.001 Sicherheit und Ordnung 

002.020.001 Gewerbewesen 

002.020.002 Märkte 

002.060.001 Tierheim 

002.070.001 Verkehrsangelegenheiten 

017.030.002 Ingrid Kipper Stiftung und Nachbar in Not 

002.020.003 Allerheiligenkirmes 


Herr Sander 


Herr Märte 

Beschreibung 

Zu den Aufgaben gehören die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive 

Maßnahmen sowie die Durchführung der Allerheiligenkirmes und der Wochenmärkte: 

Die Gefahrenabwehr im Rahmen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung schützt Individual- und 

Gemeinschaftsgüter. Verkehrsangelegenheiten, die Führung des Gewerberegisters, Gaststättenangelegenheiten, 

die Einhaltung des Jugend- und Nichtraucherschutzes, die ordnungsgerechte Haltung von Hunden sowie die 

Überwachung des ruhenden Verkehrs bilden Schwerpunkte der Aufgaben. 

Die Allerheiligenkirmes ist im Sinne einer traditionellen Familienkirmes im historischen Altstadt-Ambiente attraktiv 

für die Besucher und mit einem überzeugenden und ausgewogenen Angebot der Geschäftsbranchen gestaltet. 


1. Mit präventiven Maßnahmen wird die Kriminalität zurückgeführt und zugleich das gemeinsame 

MZ20 Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger gestärkt. 

2. Die Allerheiligenkirmes wird als traditionelle Familienkirmes bewahrt und ist mit attraktiven Angeboten auf die 

MZ20 zukünftigen Herausforderungen ausgerichtet 


1. Die Steuerung des ruhenden Verkehrs ist durch den Einsatz einer neuen Software und der Anpassung der 

JZ200Ablauforganisation 

optimiert. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Vorbericht 

Die Zusammenarbeit mit der Polizei und die Kontrollen im Stadtbereich werden im Jahr 2009 im Rahmen der 

personellen Verfügbarkeit weiterhin aufrecht erhalten, ordnungsrechtliche Tatbestände aufgenommen, geahndet 

und Präsenz gegenüber potentiellen Ordnungsstörern gezeigt. Problembereiche sollen normalisiert werden. 

Hierbei ist der Einsatz des privaten Sicherheitsdienstes ein wichtiger Faktor. 

Weiter intensiviert werden auch die Jugendschutzkontrollen mit dem Schwerpunkt Alkoholkonsum. 

Der Gebührenhaushalt im Produktbereich Allerheiligenkirmes soll im Jahr 2009 ausgeglichen gestaltet sein. 

B 51

Teilplan 


Verantwortlich im Vorstand Herr Sander 

1.000.000 € 

Erträge 

x 

Verantwortlich Herr Märte 

500.000 € 

Aufwendungen 

0 € 

Ergebnis 


[PROD002.010.001 Sicherheit und Ordnung 

Einsätze der Soester City-Streife 364 Anzahl 

[PROD002.020.003 Allerheiligenkirmes 

Bewerbungen Allerheiligenkirmes 1.692 1.600 1.600 Anzahl 

Zulassungen Allerheiligenkirmes 496 525 525 Anzahl 


[PROD002.010.001 Sicherheit und Ordnung 




[PROD002.020.001 Gewerbewesen 

Zuschussbedarf des Produktes -40.210 € -30.480 € -28.438 € € 

Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner -0,83 € -0,63 € -0,59 € EURO 


[PROD002.060.001 Tierheim 



[PROD002.070.001 Verkehrsangelegenheiten 

1.500.000 € 

-500.000 € 





B 52 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 



02 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.057 € 298 € 298 € 298 € 298 € 298 € 








[Ko10 Ordentliche Erträge 1.034.892 € 1.021.168 € 1.020.748 € 1.030.748 € 1.040.748 € 1.040.748 € 








[Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -5.130 € -36.152 € -6.528 € -22.477 € 3.363 € -3.086 € 




[Ko # Ordentliches Ergebnis -5.130 € -36.152 € -6.528 € -22.477 € 3.363 € -3.086 € 




[Ko # Ergebnis -5.130 € -36.152 € -6.528 € -22.477 € 3.363 € -3.086 € 




[Ko # Ergebnis -214.281 € -196.307 € -175.371 € -181.594 € -175.303 € -167.150 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 









25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 

26 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 € 12.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 




[Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 67 € 12.000 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -67 € -12.000 € -100.000 € 0 € 0 € 0 € 

B 53 

x


04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

Im Bereich der Sondernutzungsgebühren werden erhöhte Einnahmen erzielt. 

07 Sonstige ordentliche Erträge 

Im Aufgabenkreis Ruhender Verkehr werden die Erlöse mit den heutigen Rahmenbedingungen nicht erreicht. Die Erträge 

werden an eine realistische Größe herangeführt. Eine neue Software und die notwendige Hardware werden angeschafft, 

um die Verfahren und die internen Abläufe dauerhaft zu optimieren. Mit diesen Schritten sollen auch die Schnittstellen zu 

anderen Abteilungen im Haus deutlich verbessert und damit insgesamt die Bürgerzufriedenheit erhöht werden. 

Gleichzeitig kann die Technik in anderen Aufgabenbereichen der Abteilung eingesetzt werden und damit auch dort die 

Aufgabenerledigung unterstützen. 

11 Personalaufwendungen 

Die Zuordnung der Stellenanteile ist überprüft worden. Im Rahmen der Anpassungen kommt es zu Verschiebungen bei 

den Aufwendungen. Der Gesamtaufwand in der Abteilung 2.10 bleibt gleich. 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Die Softwarekosten für Programme, die bei der KDVZ vorgehalten werden, sind in diesem Jahr in diesen Teilplan 

aufgenommen worden. Sie entfallen an anderer Stelle. 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Zur Untersuchung der verkehrlichen Entwicklung des Heinsbergplatzes ist für eine externe Begutachtung ein Betrag von 

10.000 € eingeplant worden. 

B 54 

x







Σ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 0202227826000 Erwerb bewegliches Vermögen Wochenmärkte 

0 T€ 0 T€ 0 T€ 12 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Σ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 12 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Saldo 0 T€ 0 T€ 0 T€ -12 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

B 55

B 56

Haushalt 2009 

002.002 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen und Bürger Büro 

Produkte: 

002.100.001 Einwohnerangelegenheiten 

002.100.002 Bürger Büro Service 

002.110.001 Personenstandswesen 

005.040.001 Sozialversicherungsangelegenheiten 


Herr Sander 


Herr Märte 

Beschreibung 

Die Aufgaben im Bürger Büro werden im Sinne der Kundenorientierung und der Bürgerzufriedenheit organisiert 

und umfassen die Beratung und Bearbeitung sämtlicher melde- und personenstandsrechtlicher Angelegenheiten 

eingebettet in einem umfassenden Service für alle Bürger/-innen. 

Meldeangelegenheiten, die Bearbeitung von Ausweisdokumenten (z. B. Personalausweise, Reisepässe) gehören 

ebenso zu den Arbeitsschwerpunkten wie Eheschließungen und Eintragungen von Lebenspartnerschaften. 

Ergänzt werden die Tätigkeiten durch Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und sonstige Beurkundungen 

und öffentliche Beglaubigungen. Weitere Dienstleistungen werden durch die Beratung und die Antragsannahme in 

Sozialversicherungsangelegenheiten erbracht. Darüber hinaus werden Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung 

sowie Telefongebührenermäßigung gewährt und Fundangelegenheiten bis hin zur Versteigerung bearbeitet. 

Abgerundet wird der Servicekatalog durch das Beschwerdemanagement – Aktive Bürgerbeteiligung Stadt Soest 

(ABS) -. Hier haben die Bürger/-innen die Möglichkeit, sich durch Anregungen Verbesserungsvorschläge und 

Beschwerden aktiv in Verwaltungshandeln mit einzubringen. 

Dem Interesse des Bürgers folgend, soll die Anzahl der im Bürgerbüro abzuwickelnden städtischen Leistungen 

weiter erhöht werden. 



1. Die Kundenorientierung und die Verfahrensabläufe sind durch den Einsatz neuer Software und die Einführung 

JZ200neuer 

Technik im Bürger Büro sowie im Personenstandswesen optimiert. 

JZ2002. Die Kommunal-, Europa- und Bundestagswahlen in 2009 sind durch das Bürger Büro erfolgreich vorbereitet. 

B 57

1 

2 

3 

4 

5 

6 

vb 1 

Vorbericht 

Die Kundenorientierung im Bürger Büro wird auf der Grundlage der positiven Erfahrungen der Vorjahre 

fortgesetzt. Neue Software wird zum Einsatz kommen, die es u.a. ermöglicht, am bargeldlosen Zahlungsverkehr 

teilzunehmen. 

Auch im Personenstandswesen kommt neue Software zum Einsatz. Vor dem Hintergrund der sich ändernden 

gesetzlichen Bestimmungen wird hiermit auch der nächste Quantensprung zu einer besseren Vernetzung und 

damit zu einer weiteren Kundenorientierung geschaffen. 

Die Angebote an Studenten/-innen, ihren Hauptwohnsitz in Soest zu nehmen, sollen fortgesetzt werden. Dadurch 

können zusätzlichen Einnahmen durch Schlüsselzuwendungen erreicht werden. 

In 2009 stehen drei Wahlen an. Das Bürger Büro hat in den Vorbereitungsphasen die Wahlrechts- und Wählbarkeitsbescheinigungen 

sowie die Wahlscheinanträge zu bearbeiten. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre 

werden viele Wähler die Möglichkeiten der Briefwahl in Anspruch nehmen. Entsprechend hoch wird die Anzahl 

der zu bearbeitenden Anträge liegen. 

B 58

Teilplan 



500.000 € 

Erträge 

x 


0 € 

Aufwendungen 

-500.000 € 

Ergebnis 


[PROD002.100.001 Einwohnerangelegenheiten 

Einwohner mit Hauptwohnsitz 48.526 48.442 48.535 Anzahl 

Zuzüge 2.577 2.490 2.510 Anzahl 

Fortzüge 2.447 2.425 2.450 Anzahl 

[PROD002.110.001 Personenstandswesen 

Eheschließungen 246 250 225 Anzahl 

Geburten 476 420 400 Anzahl 

Sterbefälle 522 485 450 Anzahl 


[PROD002.100.001 Einwohnerangelegenheiten 




[PROD002.100.002 Bürger Büro Service 




[PROD002.110.001 Personenstandswesen 




[PROD005.040.001 Sozialversicherungsangelegenheiten 

1.000.000 € 

-1.000.000 € 





B 59 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 







06 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 111 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

07 07 Sonstige ordentliche Erträge -778 € 5.000 € 800 € 800 € 800 € 800 € 






13 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 17.192 € 910 € 93.311 € 97.820 € 97.823 € 97.825 € 

14 14 Bilanzielle Abschreibungen 3.083 € 337 € 337 € 337 € 337 € 337 € 












[Ko # Ergebnis -272.016 € -230.670 € -403.810 € -374.976 € -388.039 € -409.746 € 


27 27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 


[Ko # Ergebnis -480.007 € -412.099 € -614.181 € -572.209 € -611.666 € -613.652 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 









25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 




29 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 1.762 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.762 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -1.762 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

B 60 

x


04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

Tatsächlich ist bei den Verwaltungsgebühren nur noch ein geringerer Erlös zu erzielen. 

07 Sonstige ordentliche Erträge 

Es müssen nur noch wenige Bußgelder wegen Verstößen gegen das Meldegesetz verhängt werden, mithin ist der Betrag 

anzupassen. 





Die Kosten für den Druck der Personalausweise und Reisepässe werden nun in diesem Bereich geplant und entfällt bei 

den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen. 

EDV-Kosten für Programme bzw. EC-Cash sind in diesen Teilplan aufgenommen worden. 

15 Transferaufwendungen 

Die Softwarekosten für Programme, die bei der KDVZ vorgehalten werden, sind in diesem Jahr in diesen Teilplan 

aufgenommen worden. Sie entfallen an anderer Stelle. 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Die Kosten für den Druck der Personalausweise und Reisepässe werden nun im Bereich Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen geplant. 

B 61 

x

B 62

vb2 

Haushalt 2009 

002.003 Brand- und Bevölkerungsschutz 

Produkte: 

002.150.001 Gefahrenabwehr 

002.160.001 Gefahrenvorbeugung 


Herr Sander 


Herr Märte 

Beschreibung 

Durch vorbeugende und operative Maßnahmen wird der Brand- und Bevölkerungsschutz in der Stadt Soest 

gewährleistet. Hierzu gehören insbesondere die Gefahrenabwehr durch Brandbekämpfung, die Abwehr von 

Großschadensereignissen sowie der Bevölkerungsschutz. Im Rahmen der Gefahrenvorbeugung werden 

Brandsicherheitsschauen durchgeführt, brandschutztechnische Stellungnahmen erstellt sowie 

Brandschutzerziehung und -aufklärung als Dienstleistung erbracht. 

Der Brandschutz ist auf der Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes bis 2010 sichergestellt. 


MZ20 Der Brandschutzbedarfsplan ist bis 2010 umgesetzt. 


1. Gefahrenabwehr: Die Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan zur Sicherstellung des Sollwertes sind für 

JZ200das 

Jahr 2009 umgesetzt. 

JZ2002. Gefahrenabwehr: Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans ist vorbereitet. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Vorbericht 

Der Brandschutzbedarfsplan ist vom Rat verabschiedet, die dort vorgesehenen Maßnahmen werden umgesetzt: 

- Ankauf Wechselladerfahrzeug (getauschte Maßnahme aus 2008) 

- Anschaffung Atemschutzgeräte 

- Anschaffung einer Tragkraftspritze 

Die zeitlich befristet Befreiung durch die Bezirksregierung von der Verpflichtung hauptamtliche Feuerwehrkräfte 

einzusetzen, wird erteilt. 

B 63

Teilplan 



500.000 € 

Erträge 

x 


0 € 

Aufwendungen 

-500.000 € 

Ergebnis 

[PROD002.150.001 Gefahrenabwehr 


Gesamtstärke aktiver Einsatzkräfte 330 330 330 Anzahl 

Aus-/Fortbildungsmaßn. Feuerwehr 54 50 50 Anzahl 

Brandeinsätze 85 95 90 Anzahl 

Technische Hilfeleistungen 193 140 150 Anzahl 

Überörtliche Hilfeleistungen 16 3 15 Anzahl 

Fehlalarme 191 160 160 Anzahl 

Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr gesamt 469 395 415 Anzahl 






[PROD002.160.001 Gefahrenvorbeugung 






Erreichungsgrad kritischer Wohnungsbrand 83,72% 86,00% 86,00% % 

[PROD002.160.001 Gefahrenvorbeugung 

1.000.000 € 

-1.000.000 € 

Brandschauen 51 140 60 Anzahl 

B 64 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 








07 07 Sonstige ordentliche Erträge 17.217 € 0 € 15.750 € 15.750 € 15.750 € 15.750 € 



















[Ko # Ergebnis -459.916 € -487.176 € -477.183 € -477.956 € -474.013 € -473.477 € 




5811700 ILB ZGW 0 € 161.699 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Ergebnis -638.148 € -763.766 € -665.052 € -659.503 € -668.283 € -658.258 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 


18 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 91.454 € 87.000 € 91.000 € 91.000 € 91.000 € 91.000 € 







25 25 Baumaßnahmen 4.652 € 10.000 € 57.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 







B 65 

x






In 2009 und 2010 sind zusätzliche Hepatitisimpfungen für die Freiwillige Feuerwehr vorgesehen, die erhöhte Kosten 

auslösen. 

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: 

2008 wurden hier erstmalig die Kosten der bebauten Grundstücke (Gebäudekosten) als interne Verrechnungen 

ausgewiesen. In Vorbereitung der Ausgliederung der Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft sind die Kosten 2009 nicht 

mehr hier ausgewiesen. Die entsprechenden Informationen sind in einer Liste zusammengefasst, die hinter dem Teilplan 

001 009 Immobilienmanagement zu finden ist. 

B 66 

x






I 02151100 Feuerschutzpauschale 

I 0215116811040 Feuerschutzpauschale 

455 T€ 0 T€ 91 T€ 87 T€ 91 T€ 0 T€ 91 T€ 91 T€ 91 T€ 91 T€ 

Saldo 455 T€ 0 T€ 91 T€ 87 T€ 91 T€ 0 T€ 91 T€ 91 T€ 91 T€ 91 T€ 

I 02151101 Fahrzeuge Feuerwehr 


716 T€ 0 T€ 7 T€ 395 T€ 318 T€ 318 T€ 318 T€ 80 T€ 0 T€ 0 T€ 

Saldo -716 T€ 0 T€ -7 T€ -395 T€ -318 T€ -318 T€ -318 T€ -80 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 02151102 Ausrüstung Feuerwehr 


330 T€ 0 T€ 81 T€ 67 T€ 84 T€ 0 T€ 64 T€ 72 T€ 56 T€ 56 T€ 


I 02151103 Funkgeräte Feuerwehr 


195 T€ 0 T€ 11 T€ 15 T€ 15 T€ 0 T€ 15 T€ 55 T€ 55 T€ 55 T€ 




I 0215116823000 Veräußerung v. bewegl. Sachen Verkauf Feuerwehrausrüstung 

1 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Σ 1 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 0216167826040 Erwerb bewegliches Vermögen Fahrzeuge Feuerwehr 

0 T€ 0 T€ 52 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 0216167826040 Erwerb bewegliches Vermögen Ausrüstung Feuerwehr 

0 T€ 0 T€ 4 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 0215117831140 Tiefbaumaßnahmen Feuerwehr Überflurhydranten 

50 T€ 0 T€ 5 T€ 10 T€ 10 T€ 0 T€ 10 T€ 10 T€ 10 T€ 10 T€ 

I 0215117831140 Tiefbaumaßnahmen Feuerwehr Löschwassertank Bergede-Müllin gsen 

47 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 47 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Σ 97 T€ 0 T€ 61 T€ 10 T€ 57 T€ 0 T€ 10 T€ 10 T€ 10 T€ 10 T€ 



-882 T€ 0 T€ -68 T€ -400 T€ -382 T€ -318 T€ -316 T€ -125 T€ -29 T€ -30 T€ 

B 67

B 68

vb2 

Haushalt 2009 

003.001 Grundschulen 

Produkte: 

003.010.001 Grundschulen 

003.011.001 Astrid-Lindgren-Grundschule 

003.011.002 Bruno-Grundschule 

003.011.003 Georg-Grundschule 

003.011.004 Grundschule Hellweg 

003.011.005 Johannes-Grundschule 

003.011.006 Patrokli-Grundschule 

003.011.007 Petri-Grundschule 

003.011.008 Wiese-Grundschule 


Herr Sander 


Herr Nübel 

Beschreibung 

Grundschulen bilden als Primarstufe den Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Soest unterhält als öffentlicher 

Schulträger 8 Grundschulen, davon 2 katholische Bekenntnisschulen, und hat einen geordneten Schulbetrieb zu 

gewährleisten. Die sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb, Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel 

werden bereitgestellt. 


MZ20 vgl. Teilplan "Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte". 


JZ200vgl. Teilplan "Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte". 

1 

2 

Vorbericht 

Siehe gemeinsamer Vorbericht für die Schulen im Teilplan „Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben 

Beteiligte“. 

B 69

Teilplan 



500.000 € 

Erträge 

x 

Verantwortlich Herr Nübel 

0 € 

Aufwendungen 

-500.000 € 

Ergebnis 

[PROD003.010.001 Grundschulen 


Schüler an Grundschulen 1.961 1.948 2.002 Anzahl 

[PROD003.011.001 Astrid-Lindgren-Grundschule 

Schüler an der Astrid-Lindgren-GS 309 305 Anzahl 

[PROD003.011.002 Bruno-Grundschule 

Schüler an der Bruno-Grundschule 215 217 Anzahl 

[PROD003.011.003 Georg-Grundschule 

Schüler an der Georg-Grundschule 183 195 Anzahl 

[PROD003.011.004 Grundschule Hellweg 

Schüler an der Grundschule Hellweg 202 201 Anzahl 

[PROD003.011.005 Johannes-Grundschule 

Schüler an der Johannes-Grundschule 254 251 Anzahl 

[PROD003.011.006 Patrokli-Grundschule 

Schüler an der Patrokli-Grundschule 212 210 

[PROD003.011.007 Petri-Grundschule 

Schüler an der Petri-Grundschule 321 340 Anzahl 

[PROD003.011.008 Wiese-Grundschule 

Schüler an der Wiese-Grundschule 265 283 Anzahl 

[PROD003.010.001 Grundschulen 

1.000.000 € 

-1.000.000 € 



Grundschüler pro PC 6,4 6,3 6,2 Anzahl 

B 70 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 





04 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 € 14.960 € 0 € 0 € 0 € 0 € 






















[Ko # Ergebnis -239.802 € -195.372 € -516.698 € -502.275 € -509.194 € -524.717 € 



28 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 € 1.344.679 € 4.108 € 4.120 € 4.151 € 4.163 € 

5811700 ILB ZGW 0 € 1.344.679 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Ergebnis -239.802 € -1.540.051 € -520.806 € -506.395 € -513.345 € -528.880 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 









25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 







B 71 

x


Im Teilplan „Grundschulen“ sind die Ansätze für die 8 städtischen Grundschulen (davon 6 Gemeinschaftsgrundschulen 

und 2 katholische Bekenntnisgrundschulen) veranschlagt. 

Jede Grundschule kann mittlerweile die Offene Ganztagsschule (OGGS) anbieten. Der Besuch dieses Betreuungsangebotes 

ist freiwillig. Die Finanzierung erfolgt über Zuschüsse des Landes, Elternbeiträge und städtische Eigenmittel. 

Mit Hilfe des Landesprogrammes ‚Kein Kind ohne Mahlzeit’ soll auch Kindern aus finanzschwachen Familien die 

Einnahme eines Mittagessens im Rahmen der OGGS ermöglicht werden. Darüber hinaus werden im Rahmen der dafür 

bereitgestellten Landesmittel Betreuungsangebote in der Form des ehemaligen Landesprogrammes „Betreuung von 8-1“ 

angeboten. 

Im Rahmen der Medieneinsatzplanung wurden alle Grundschulen mit den aktuellen Anforderungen genügenden 

Computern und entsprechenden Netzwerken ausgestattet. 


Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt. 

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte: 

Bis 2008 waren hier die Benutzungsgebühren für die Lehrschwimmbecken in Johannes-Grundschule und Wiese- 

Grundschule vereinnahmt. Ab 2009 werden diese dem Produkt „Zentrale Leistungen“ zugeordnet. 


Hier sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretärinnen veranschlagt. Die Aufwendungen für die 

Schulhausmeister sind im Teilplan 001 009 Immobilienmanagement veranschlagt. 


In diesem Bereich sind u. a. die Ansätze für Lehrmittel, Unterrichtsmittel und Schulbücher sowie die Unterhaltung der 

Büroausstattung veranschlagt. Die Differenz zwischen den Ansätzen 2008 und 2009 beruht u. a. darauf, daß der vom 

Schulträger zu tragende Anteil an den Schulbuchkosten deutlich gestiegen ist. Außerdem sind die Kosten der KBS für die 

entsprechenden Schulen (ohne die Unterhaltung der Grundstücke) hier veranschlagt. 


Hier finden sich die Kopier-, Porto- und Telefonkosten der Schulen 






Tabellenauszug aus dem Teilplan 001 009 Immobilienmanagement: 

Schule Maßnahme konsumtiv investiv 

Johannes-GS Sanierung Sportbereich 897.000 € 

Bruno-GS Sanierung ehemal. Luftschutzschule, 3. BA 134.000 € 

Hellweg-GS Erneuerung Fenster Erweiterungsbau 110.000 € 

Petri-GS Renovierung Verwaltung 40.000 € 

Erläuterungen zum Teilfinanzplan: 

Im Teilfinanzplan sind die schülerzahlbezogenen Mittel für die Schuleinrichtung der einzelnen Schulen veranschlagt. 

B 72 

x







Σ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 0301117826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Astrid-Lindgren-GS 

8 T€ 0 T€ 0 T€ 2 T€ 2 T€ 0 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ 

I 0301117826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Bruno-GS 

6 T€ 0 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 

I 0301117826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Georg-GS 

5 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 

I 0301117826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Hellweg-GS 

5 T€ 0 T€ 2 T€ 1 T€ 1 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 

I 0301117826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Johannes_GS 

7 T€ 0 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 

I 0301117826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Patrokli-GS 

6 T€ 0 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 

I 0301117826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Petri-GS 

9 T€ 0 T€ 0 T€ 2 T€ 2 T€ 0 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ 

I 0301117826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Wiese-GS 

8 T€ 0 T€ 0 T€ 1 T€ 2 T€ 0 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ 

I 0301117826020 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Bruno-GS 

0 T€ 0 T€ 6 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 0301117826020 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Hellweg-GS 

0 T€ 0 T€ 4 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 0301117826020 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Johannes_GS 

0 T€ 0 T€ 0 T€ 15 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 0301117826020 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Petri-GS 

0 T€ 0 T€ 0 T€ 15 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Σ 54 T€ 0 T€ 12 T€ 41 T€ 11 T€ 0 T€ 11 T€ 11 T€ 11 T€ 11 T€ 


B 73

B 74

vb2 

Haushalt 2009 

003.002 Hauptschulen 

Produkte: 

003.010.002 Hauptschulen 

003.012.001 Thomä-Hauptschule 

003.012.002 Pauli-Hauptschule 

003.012.003 Hauptschule Schulzentrum 


Herr Sander 


Herr Nübel 

Beschreibung 

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum mittleren 

Bildungsabschluss erworben werden können. Die Stadt Soest unterhält als öffentlicher Schulträger 3 

Hauptschulen und hat einen geordneten Schulbetrieb zu gewährleisten. Die sächlichen Voraussetzungen für den 

Schulbetrieb, Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel werden bereitgestellt. Die baulichen Anlagen und 

Grundstücke werden bewirtschaftet und unterhalten. 


Bis 2011 ist ein für die Schüler der Thomä-Hauptschule bedarfsgerechtes Verteilungskonzept erstellt. (Bei der im 

Zuge der Auflösung der Thomä-Hauptschule erforderlichen Verteilung der zum Schuljahr 2011/12 noch die 

Thomäeschule besuchenden Schüler soll die Verwaltung mit den Hauptschulen ein Konzept entwickeln, welches 

sicherstellt, dass den Wünschen und Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler so weit wie möglich Rechnung 

MZ20 trägt.) 


JZ2001. vgl. Teilplan "Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte". 

JZ2002. Der Anbau an der Pauli-HS ist fertiggestellt und wird für den Ganztagsbetrieb genutzt. 

1 

2 

Vorbericht 



B 75

Teilplan 



200.000 € 

Erträge 

x 


0 € 

Aufwendungen 

-200.000 € 

Ergebnis 

[PROD003.010.002 Hauptschulen 


Schüler an Hauptschulen 807 760 758 Anzahl 

[PROD003.012.001 Thomä-Hauptschule 

Schüler an der Thomä-Hauptschle 214 187 Anzahl 

[PROD003.012.002 Pauli-Hauptschule 

Schüler an der Pauli-Hauptschule 271 260 Anzahl 

[PROD003.012.003 Hauptschule Schulzentrum 

Schüler an der Hauptschule Schulzentrum 322 311 Anzahl 

[PROD003.010.002 Hauptschulen 

400.000 € 

-400.000 € 



Hauptschüler pro PC 5,7 5,5 5,7 Anzahl 

B 76 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 



























[Ko # Ergebnis -126.184 € -150.724 € -224.082 € -189.515 € -191.768 € -192.870 € 



28 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 € 1.166.498 € 80 € 80 € 82 € 83 € 

5811700 ILB ZGW 0 € 1.166.498 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Ergebnis -126.184 € -1.317.222 € -224.162 € -189.595 € -191.850 € -192.953 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 









25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 







B 77 

x


Im Teilplan „Hauptschulen“ sind die Ansätze für die 3 städtischen Hauptschulen veranschlagt. Derzeit wird die 

Hauptschule im Schulzentrum als Halbtagsschule, die Thomä-Hauptschule als Ganztagsschule alter Form und die Pauli- 

Hauptschule als erweiterte Ganztagshauptschule im Aufbau geführt. 



Personalaufwendungen 

Hier sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretärinnen veranschlagt. Die Aufwendungen für die Schulhausmeister 

sind beim Teilplan 001 009 Immobilienmanagement veranschlagt. 







Hier finden sich die Kopier-, Porto-, Büromaterial- und Telefonkosten der Schulen. 








Pauli-HS Fassadenunterhaltung 102.000 € 

Pauli-HS Mehrkosten Erweiterung Ganztagsschule 95.000 € 

Erläuterungen zum Teilfinanzplan 


B 78 

x







Σ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 0301227826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Pauli-HS 

12 T€ 0 T€ 2 T€ 3 T€ 2 T€ 0 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ 

I 0301227826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung HS im Schulzentrum 

18 T€ 0 T€ 0 T€ 4 T€ 4 T€ 0 T€ 4 T€ 4 T€ 4 T€ 4 T€ 

I 0301227826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Thomä-HS 

10 T€ 0 T€ 1 T€ 2 T€ 2 T€ 0 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ 

I 0301227826050 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Pauli-HS 

0 T€ 0 T€ 0 T€ 200 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Σ 41 T€ 0 T€ 3 T€ 209 T€ 8 T€ 0 T€ 8 T€ 8 T€ 8 T€ 8 T€ 


B 79

B 80

vb2 

Haushalt 2009 

003.003 Realschulen 

Produkte: 

003.010.003 Realschulen 

003.013.001 Christian-Rohlfs-Realschule 

003.013.002 Hansa-Realschule 


Herr Sander 


Herr Nübel 

Beschreibung 

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. 

Die Stadt Soest unterhält als öffentlicher Schulträger 2 Realschulen und hat einen geordneten Schulbetrieb zu 

gewährleisten. Die sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb, Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel 

werden bereitgestellt. Die baulichen Anlagen und Grundstücke werden bewirtschaftet und unterhalten. 


MZ20 Betreuungsangebote an Realschulen sind bedarfsgerecht eingerichtet. 



1 

2 

Vorbericht 



B 81

Teilplan 



200.000 € 

Erträge 

x 


0 € 

Aufwendungen 

-200.000 € 

Ergebnis 

[PROD003.010.003 Realschulen 


Schüler an Realschulen 1.596 1.594 1.571 Anzahl 

[PROD003.013.001 Christian-Rohlfs-Realschule 

Schüler an der Christian-Rohlfs-Realschule 846 863 Anzahl 

[PROD003.013.002 Hansa-Realschule 

Schüler an der Hansa-Realschule 750 708 Anzahl 

[PROD003.010.003 Realschulen 

400.000 € 

-400.000 € 



Realschüler pro PC 45,2 16,6 15,4 Anzahl 

B 82 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 



























[Ko # Ergebnis -193.429 € -200.786 € -326.607 € -297.096 € -300.200 € -302.061 € 



28 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 € 821.952 € 1.463 € 1.466 € 1.477 € 1.482 € 

5811700 ILB ZGW 0 € 821.952 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Ergebnis -193.429 € -1.022.738 € -328.070 € -298.562 € -301.677 € -303.543 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 









25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 







B 83 

x


Im Teilplan „Realschulen“ sind die Ansätze für die 2 städtischen Realschulen veranschlagt. 



Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 

Bis 2008 waren hier die Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken in der Hansa-Realschule vereinnahmt. Ab 

2009 werden diese dem Produkt „Zentrale Leistungen“ zugeordnet. 


















Hansa-RS Sanierung Dachtrakt Hauswirtschaft 48.000 € 

(Rückstellung) 

Hansa-RS Aufwendungen Ganztagsoffensive 85.000 € 



B 84 

x







Σ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 0301337826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung CHRRS 

33 T€ 0 T€ 10 T€ 7 T€ 7 T€ 0 T€ 7 T€ 7 T€ 7 T€ 7 T€ 

I 0301337826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Hansa-RS 

30 T€ 0 T€ 1 T€ 6 T€ 6 T€ 0 T€ 6 T€ 6 T€ 6 T€ 6 T€ 

Σ 63 T€ 0 T€ 11 T€ 13 T€ 13 T€ 0 T€ 13 T€ 13 T€ 13 T€ 13 T€ 


B 85

B 86

vb2 

Haushalt 2009 

003.004 Gymnasien 

Produkte: 

003.010.004 Gymnasien 

003.014.001 Aldegrevergymnasium 

003.014.002 Archigymnasium 

003.014.003 Conrad-von-Soest-Gymnasium 


Herr Sander 


Herr Nübel 

Beschreibung 

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben 

werden können. Die Stadt Soest unterhält als öffentlicher Schulträger 3 Gymnasien und hat einen geordneten 

Schulbetrieb zu gewährleisten. Die sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb, Schuleinrichtung, Lehr- und 

Lernmittel werden bereitgestellt. 





1 

2 

Vorbericht 



B 87

Teilplan 



500.000 € 

Erträge 

x 


0 € 

Aufwendungen 

-500.000 € 

Ergebnis 

[PROD003.010.004 Gymnasien 


Schüler an städtischen Gymnasien 2.904 2.813 2.901 Anzahl 

[PROD003.014.001 Aldegrevergymnasium 

Schüler am Aldegrevergymnasium 890 879 Anzahl 

[PROD003.014.002 Archigymnasium 

Schüler am Archigymnasium 1.148 1.122 Anzahl 

[PROD003.014.003 Conrad-von-Soest-Gymnasium 

Schüler am Conrad-von-Soest-Gymnasium 866 900 Anzahl 

[PROD003.010.004 Gymnasien 

1.000.000 € 

-1.000.000 € 



Gymanasialschüler pro PC 57,3 16,4 19,3 Anzahl 

B 88 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 



























[Ko # Ergebnis -388.814 € -361.614 € -619.256 € -593.751 € -572.751 € -562.110 € 



28 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 € 1.381.460 € 774 € 776 € 782 € 784 € 

5811700 ILB ZGW 0 € 1.381.460 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Ergebnis -388.814 € -1.743.074 € -620.030 € -594.527 € -573.533 € -562.894 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 









25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 







B 89 

x


Im Teilplan „Gymnasien“ sind die Ansätze für die 3 städtischen Gymnasien veranschlagt. 




















Archigymn. Erneuerung Heizkörper und –leitungen 180.000 € 

Altbau (Rückstellungen) 

- Teilerneuerung Holzfenster Ostseite Altbau 35.000 € 

- Aufwendungen Ganztagsoffensive 50.000 € 

Aldegrevergymn. - Renovierung der Villa (Rückstellung) 51.100 € 

- Erneuerung Türen und Fenster Altbau 200.000 € 

(Rückstellung) 

- Erneuerung Heizkörper- und –leitungen 110.000 € 

Altbau 

- Sanierung WC-Anlage Altbau Keller 40.000 € 


ConvoS-Gymn. - Sanierung Kanäle Klimatechnik 100.000 € 

- Bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept 150.000 € 



Im Teilfinanzplan sind lediglich die schülerzahlbezogenen Mittel für die Schuleinrichtung der einzelnen Schulen veranschlagt. 

B 90 

x







Σ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 0301447826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Alde 

35 T€ 0 T€ 0 T€ 7 T€ 7 T€ 0 T€ 7 T€ 7 T€ 7 T€ 7 T€ 

I 0301447826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Archi 

45 T€ 0 T€ 2 T€ 9 T€ 9 T€ 0 T€ 9 T€ 9 T€ 9 T€ 9 T€ 

I 0301447826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Convos 

34 T€ 0 T€ 1 T€ 7 T€ 7 T€ 0 T€ 7 T€ 7 T€ 7 T€ 7 T€ 

Σ 114 T€ 0 T€ 3 T€ 23 T€ 23 T€ 0 T€ 23 T€ 23 T€ 23 T€ 23 T€ 


B 91

B 92

vb2 

Haushalt 2009 

003.005 Gesamtschule 

Produkte: 

003.010.005 Gesamtschule 


Herr Sander 


Herr Nübel 

Beschreibung 

Die Gesamtschule ist eine weiterführende Schule, in der alle Schulabschlüsse des dreigliederigen Schulsystems 

erworben werden können. Die Stadt Soest unterhält als öffentlicher Schulträger die Städtische Gesamtschule und 

hat einen geordneten Schulbetrieb zu gewährleisten. Die sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb, 

Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel werden bereitgestellt. 





1 

2 

Vorbericht 



B 93

Teilplan 



200.000 € 

Erträge 

x 


0 € 

Aufwendungen 

-200.000 € 

Ergebnis 

[PROD003.010.005 Gesamtschule 


Schüler an der Hannah-Arendt-Gesamtschule 835 833 850 Anzahl 

[PROD003.010.005 Gesamtschule 

400.000 € 

-400.000 € 



Gesamtschüler pro PC 19,7 11,9 15,5 Anzahl 

B 94 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 



























[Ko # Ergebnis -149.429 € -149.743 € -205.723 € -198.761 € -200.275 € -201.540 € 




5811700 ILB ZGW 0 € 431.357 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Ergebnis -186.637 € -608.631 € -236.776 € -227.867 € -233.291 € -231.634 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 









25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 







B 95 

x





Hier sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretärinnen sowie die städtischen Mitarbeiterinnen in der 

Essenausgabe veranschlagt. Die Aufwendungen für die Schulhausmeister sind beim Teilplan 001 009 

Immobilienmanagement veranschlagt. 















Hannah-Arendt-Gesamtschule Erneuerung Rettungswege 35.000 € 


Im Teilfinanzplan sind die schülerzahlbezogenen Mittel für die Schuleinrichtung der Schule veranschlagt. 

B 96 

x







Σ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 0301557826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Gesamtschule 

33 T€ 0 T€ 1 T€ 6 T€ 7 T€ 0 T€ 7 T€ 7 T€ 7 T€ 7 T€ 

Σ 33 T€ 0 T€ 1 T€ 6 T€ 7 T€ 0 T€ 7 T€ 7 T€ 7 T€ 7 T€ 


B 97

B 98

vb2 

Haushalt 2009 

003.006 Förderschule 

Produkte: 

003.010.006 Förderschule 


Herr Sander 


Herr Nübel 

Beschreibung 

Die Förderschule dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber 

infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen 

zukommende Erziehung und Ausbildung erhalten können. Die Stadt Soest unterhält als öffentlicher Schulträger 

die Pestalozzi-Förderschule und hat einen geordneten Schulbetrieb zu gewährleisten. Die sächlichen 

Voraussetzungen für den Schulbetrieb, Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel werden bereitgestellt. 





1 

2 

Vorbericht 



B 99

Teilplan 



50.000 € 

Erträge 

x 


0 € 

Aufwendungen 

-50.000 € 

Ergebnis 

[PROD003.010.006 Förderschule 


Schüler an der Förderschule 130 130 130 Anzahl 

[PROD003.010.006 Förderschule 

100.000 € 

-100.000 € 



Förderschüler pro PC 3,3 3,3 3,3 Anzahl 

B 100 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 



























[Ko # Ergebnis -25.683 € -27.192 € -54.503 € -54.879 € -55.618 € -56.008 € 



28 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 € 209.715 € 95 € 96 € 96 € 97 € 

5811700 ILB ZGW 0 € 209.715 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Ergebnis -25.683 € -236.907 € -54.598 € -54.975 € -55.714 € -56.105 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 









25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 







B 101 

x





Hier sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretärin veranschlagt. Die Aufwendungen für die Schulhausmeister 
















Pestalozzi-Förderschule Erneuerung Brüstungsverkleidung, 24.000 € 

Fensterbänke und Jalousien 


Im Teilfinanzplan sind lediglich die schülerzahlbezogenen Mittel für die Schuleinrichtung der Schule veranschlagt. 

B 102 

x







Σ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 0301667826010 Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung Pestalozzi 

8 T€ 0 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ 0 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ 

Σ 8 T€ 0 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ 0 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ 


B 103

B 104

Haushalt 2009 

003.007 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte 

Produkte: 

003.020.001 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte 


Herr Sander 


Herr Nübel 

Beschreibung 

Die Stadt erbringt als Schulträger für insgesamt 18 städtische Schulen unterschiedlichste Leistungen für die am 

Schulleben Beteiligte, beispielsweise in Bezug auf Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit, besondere 

Förderangebote, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Integrationsmaßnahmen für ausländische und 

spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche oder Fortbildungsangebote. 

Hinweis: Die hier aufgeführten Ziele und Kennzahlen beziehen sich im Regelfall auf alle bzw. mehrere 

Schulformen. Sie gelten insofern für die Teilpläne der einzelnen Schulformen, wo sie nicht noch einmal 

aufgeführt werden. 


MZ20 1. Die finanzielle Eigenverantwortung der Schulen ist in Stufen bis 2009 ausgebaut. 

MZ20 2. Die Ganztags- und Betreuungsangebote der Schulen sind weiterentwickelt. 

3. Im Jahr 2010 wird über eine Elternbefragung an den Grundschulen der Bedarf an Ganztagsunterricht in der 

Sekundarstufe I und II ermittelt. (Das vorhandene Angebot an Ganztagsunterricht in der Sekundarstufe I und II an 

den weiterführenden Schulenwird auf der Grundlage einer im Jahre 2010 durchzuführenden Bedarfserhebung an 

den Grundschulen der Stadt Soest, insbesondere durch eine Elternbefragung und der rechtlichen Vorgaben des 

MZ20 Schulgesetzes sowie in Abstimmung mir dem Land ausgebaut.) 


1. Aufgrund der Erfahrungen der Schulen mit der selbständigen Mittelbewirtschaftung ist entschieden, ob das 

JZ200Verfahren 

für 2010 fortgeführt oder modifiziert werden soll. 

2. Nachdem alle Schulen mit zeitgemäßen PCs ausgestattet sind, ist ein Verfahren erarbeitet, wie dieser 

JZ200Standard 

dauerhaft gehalten werden kann. 

3. Im Rahmen der Ganztagsoffensive des Landes ist entschieden, welche Maßnahmen für die weiterführenden 

JZ200Schulen 

erforderlich sind. 

B 105

1 

2 

3 

4 

5 

6 

vb 1 

Vorbericht 

Gemeinsamer Vorbericht für die Schulen: 

2004 entstand mit dem vom Rat beschlossenen Strategischen Zukunftsprogramm und den darin enthaltenen 

Bildungszielen für die Teilpläne der Abteilung Schule und Sport eine besondere Verantwortung. Die im Programm 

enthaltenen strategischen Ziele 1 und 2 „Kinder und Jugendliche fördern und ungleichen Bildungschancen 

begegnen“ und „Zukunftsfähige Bildungsinfrastruktur bereitstellen“ sind mit Handlungszielen unterlegt. Davon 

werden 2009 folgende aufgegriffen: 

- Schaffung von Ganztagsangeboten an Schulen: 

Grundschulen: alle städtischen Grundschulen können mittlerweile die offene Ganztagsgrundschule (OGGS) 

anbieten. In 2008 wurde die Zahl der OGGS-Plätze erneut ausgebaut, so dass derzeit i. d. R. von einer 

bedarfsdeckenden Versorgung ausgegangen werden kann. Bei Bedarf soll ein weniger umfangreiches 

Betreuungsangebot in der Art der „Schule von acht bis eins“ aufrechterhalten werden. An der Wiese-Grundschule 

soll im Schuljahr 2008/09 bei entsprechenden Bedarfen eine Ausweitung des Betreuungsangebotes über die 

derzeitige Angebotszeit von 16.00 Uhr hinaus erprobt werden. 

Hauptschulen: Der Ganztagsbetrieb der Pauli-Hauptschule ist erfolgreich angelaufen und wird sukzessive 

ausgebaut. Im Jahr 2009 wird der Ausweitung der Betreuungsangebote im Bereich der Sekundarstufe I zentrale 

Bedeutung zukommen. Die Landesregierung hat nunmehr im Rahmen einer neuen Ganztagsoffensive für den 

Bereich der Sekundarstufe I entschieden, die Betreuungsangebote „13+“ zum Schulhalbjahreswechsel am 

01.02.2009 auslaufen zu lassen. Dieses Programm soll durch ein Programm „Geld oder Stelle“ ersetzt werden, in 

welchem den Schulen Finanzmittel (oder Lehrerstellenanteile) zur Verfügung gestellt werden. 

Bei der Errichtung von gebundenen Ganztagsschulen im Realschul- und Gymnasialbereich sollen in den nächsten 

2 Jahren jedes Jahr 1 Realschule und 1 Gymnasium pro Kreis/ kreisfreier Stadt umgewandelt werden, sofern in 

der jeweiligen Kommune auch weiterhin ein Halbtagsangebot in der jeweiligen Schulform bestehen bleibt. 

Hierzu muss die Entwicklung in den Nachbargemeinden, in denen die Einrichtung eines Realschulschulzweigs an 

einer bestehenden Hauptschule geplant ist, abgewartet werden, da dies Auswirkungen auf die zukünftige 

Schülerentwicklung an den Soester Realschulen haben könnte. 

- Bedarfsgerechte Ausstattung mit und Einsatz von neuen Medien: 

Auf der Grundlage eines Medieneinsatzplanes wurden die städtischen Schulen mit neuen Medien auf 

zeitgemäßem technischem Niveau ausgestattet. Nach Abschluß dieser Neuausstattung wird besonderes 

Augenmerk auf die sachgerechte Benutzung, Wartung und Pflege der EDV-Technik zu legen sein. Gemeinsam 

mit der städtischen TUI-Abteilung und in Abstimmung mit den Schulen soll hierzu eine Vorgehensweise vereinbart 

werden, die die nachhaltige zukünftige Nutzung sicherstellt, um damit einem erneuten Investitionsstau 

vorzubeugen. 

- Stärkung der finanziellen Selbständigkeit der Schulen im Rahmen erweiterter Selbstverwaltung und 

Eigenverantwortung: 

In Fortsetzung des Projektes „Selbständige Schule“ hat der Kreis Soest eine Kooperationsvereinbarung mit dem 

Land NRW zur Gründung einer „Bildungsregion Kreis Soest“ abgeschlossen. Ziel soll es sein, die positiven 

Ansätze aus dem Projekt „Selbständige Schule“ fortzusetzen und eine bessere Vernetzung aller Akteure im 

Bildungswesen über die Grenzen der einzelnen Kommunen hinaus zu erreichen. In den Organisationsformen der 

regionalen Kooperation werden u.a. Handlungs- und Förderkonzepte für eine optimierte schulische und berufliche 

Bildung diskutiert und erarbeitet, um die Lern- und Lebenschancen der Kinder und Jugendlichen zu verbessern. 

Darüber hinaus sollen die Schulen auf ihrem Weg zu mehr Eigenverantwortlichkeit beraten und unterstützt 

werden. 

Die kreisangehörigen Kommunen (Schulträger) können der Kooperationsvereinbarung mit Schulen aus ihrem 

Zuständigkeitsbereich beitreten. 

In einem ersten Umsetzungsschritt zu mehr Eigenständigkeit werden auf der Grundlage einer neu festgelegten 

Budgetierungsrichtlinie bspw. schon jetzt die städtischen Gymnasien die eigenständige Mittelbewirtschaftung 

probeweise durchführen. Sofern die Umsetzung erfolgreich ist, soll das System auf alle städtischen Schulen 

ausgeweitet werden. 

B 106

Teilplan 


4.000.000 € 


2.000.000 € 

Erträge 

x 


0 € 

Aufwendungen 

-2.000.000 € 

Ergebnis 

-4.000.000 € 


[PROD003.020.001 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte 

Anzahl aller Fahrschüler 3.278 3.278 3.296 Anzahl 

Anzahl der Soester Fahrschüler 990 990 993 Anzahl 

Anzahl der auswärtigen Fahrschüler 2.288 2.288 2.303 Anzahl 

Betreute Schüler in der OGGS 308 340 370 Anzahl 


[PROD003.020.001 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte 

Kosten für die laufende Betreuung OGGS 131.795 € 235.420 € 245.360 € € 

Kosten je betreutem Schüler OGGS 571 € 692 € 663 € € 




Schülerbeförderungskosten insgesamt 1.929.582 € 1.855.000 € 2.070.000 € € 

Schülerbeförderungskosten pro Fahrschüler 596 € 566 € 628 € € 

Schülerbeförderungskosten pro Soester Fahrschüler 578 € 562 € 625 € € 

Beförderungskosten pro auswärtigemFahrschüler 605 € 603 € 629 € € 


B 107 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 



02 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.760.981 € 1.417.096 € 610.470 € 534.140 € 534.140 € 534.140 € 

03 03 Sonstige Transfererträge 68.317 € 89.000 € 102.000 € 107.640 € 107.640 € 107.640 € 

04 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 € 0 € 19.880 € 19.880 € 19.880 € 19.880 € 

05 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 € 0 € 6.780 € 6.780 € 6.780 € 6.780 € 





[Ko10 Ordentliche Erträge 1.837.927 € 1.513.596 € 747.130 € 676.440 € 676.440 € 676.440 € 



13 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 2.369.419 € 2.671.945 € 2.968.337 € 3.058.030 € 3.025.551 € 3.121.954 € 













[Ko # Ergebnis -1.164.115 € -1.769.309 € -2.835.716 € -2.997.732 € -2.967.371 € -3.065.910 € 




[Ko # Ergebnis -1.311.086 € -1.891.822 € -2.977.026 € -3.130.387 € -3.117.447 € -3.202.994 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 


18 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 314.549 € 1.021.960 € 477.900 € 193.000 € 193.000 € 193.000 € 





[Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 314.549 € 1.021.960 € 477.900 € 193.000 € 193.000 € 193.000 € 


25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 






[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit 196.880 € 723.040 € 341.000 € 62.500 € 62.500 € 62.500 € 

B 108 

x


Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

Hier sind u. a. die Zuwendungen vom Land für die laufenden Angebote der offenen Ganztagsschule, für „sonstige 

Betreuungsangebote an offenen Ganztagsschulen (ehem. „Schule von acht bis eins“), für Migrationssprachkurse 

und für das Landesprogramm ‚Kein Kind ohne Mahlzeit’ veranschlagt. Auch der konsumtive Anteil der Schulpauschale 

wird hier vereinnahmt. 

Die Steigerung von 2008 zu 2009 beruht auf einer Erhöhung der Schulpauschale sowie auf höheren Zuwendungen 

für die OGGS, da dort mehr Plätze eingerichtet wurden. Auch das Landesprogramm ‚Kein Kind ohne Mahlzeit’ war 

2008 noch nicht veranschlagt. 

Sonstige Transfererträge 

Unter dieser Position werden die Elternbeiträge der OGGS vereinnahmt. Die Steigerung im Vergleich zu 2007 beruht 

auf den zusätzlich geschaffenen Betreuungsplätzen. 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

Hier werden die Nutzungsentgelte für die Lehrschwimmbecken vereinnahmt. 


Hier sind die für den Schulbereich anfallenden Kosten der Mitarbeiter/innen der AG Schule und Sport sowie der 

Abteilungsleitung veranschlagt. 


Hier sind diejenigen Kosten veranschlagt, die zentral für alle Schulen beplant werden. Dies sind vorrangig die 

Schülerfahrtkosten und die Zuweisungen an die Maßnahmeträger der Offenen Ganztagsgrundschule, sowie die 

Ausgaben für das Landesprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“. Die Steigerung im Vergleich zu 2008 beruht auf den 

Tariferhöhungen im Schülerverkehr und den zusätzlichen Plätzen in der OGGS. Zudem sind in 2009 erstmalig die 

Aufwendungen für „Kein Kind ohne Mahlzeit“ veranschlagt. 


Bei den Transferleistungen sind die Kosten für „sonstige Betreuungsangebote an offenen Ganztagsschulen (ehem. 

„Schule von acht bis eins“) veranschlagt. 


Größte Ausgabeposition ist hier die Schülerunfallversicherung mit 331.000 €. Zudem sind hier die Porto-, Telefon-, 

Kopier-, Reise- und Fortbildungskosten für die Schulverwaltung enthalten. 

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: 

Hier ist eine Umlage für Beihilfen und Pensionsrückstellungen für die Beamten veranschlagt. 


Im Teilfinanzplan sind als Einnahme der investive Teil der Schulpauschale und die Landeszuweisungen für die 

Investitionen zur Umwandlung der Pauli-HS in eine erweiterte Ganztags-HS veranschlagt. 

Im Ausgabebereich finden sich die Mittel für die Umsetzung des Medieneinsatzplanes, die Mittel für Sonderbedarfe 

der Schulen, über deren Verwendung der Schulausschuß entscheidet und die Mittel für die PC-Ausstattung sowie die 

Büroeinrichtung der Verwaltungsbereiche der Schulen. 

B 109 

x






I 03021000 Investitionszuwendung OGGS 

I 0302106811020 Zuweisungen OGS 

0 T€ 0 T€ 174 T€ 83 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 03021001 Schulpauschale 

I 0302106811010 Schulpauschle 

2.074 T€ 0 T€ 91 T€ 662 T€ 151 T€ 0 T€ 564 T€ 470 T€ 649 T€ 240 T€ 

Saldo 2.074 T€ 0 T€ 91 T€ 662 T€ 151 T€ 0 T€ 564 T€ 470 T€ 649 T€ 240 T€ 

I 03021003 Investitionen Medieneinsatzpla n an Schulen 

I 0302107821010 Erwerb immaterielles Vermögen 

150 T€ 0 T€ 17 T€ 80 T€ 30 T€ 0 T€ 30 T€ 30 T€ 30 T€ 30 T€ 


125 T€ 0 T€ 56 T€ 140 T€ 25 T€ 0 T€ 25 T€ 25 T€ 25 T€ 25 T€ 


I 03021004 Sonderbedarfe Schuleinrichtung 


213 T€ 0 T€ 0 T€ 42 T€ 43 T€ 0 T€ 43 T€ 43 T€ 43 T€ 43 T€ 


I 03021010 Erweiterte Ganztagshauptschule -Zuwendungen- 

I 0302106811000 Zuweisungen vom Land 

327 T€ 0 T€ 50 T€ 277 T€ 327 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 




Σ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 0302107821010 Erwerb immaterielles Vermögen ADV Schulsekretariate 

44 T€ 0 T€ 0 T€ 8 T€ 12 T€ 0 T€ 8 T€ 8 T€ 8 T€ 8 T€ 

I 0302107826010 Erwerb bewegliches Vermögen Reinigungsgeräte Schulen 

13 T€ 0 T€ 2 T€ 2 T€ 3 T€ 0 T€ 3 T€ 3 T€ 3 T€ 3 T€ 

I 0302107826010 Erwerb bewegliches Vermögen TK-Anlage an Schulen 

15 T€ 0 T€ 0 T€ 3 T€ 5 T€ 0 T€ 3 T€ 3 T€ 3 T€ 3 T€ 

I 0302107826010 Erwerb bewegliches Vermögen Anschaffungen Sonderpädagogik 

0 T€ 0 T€ 0 T€ 3 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 0302107826010 Erwerb bewegliches Vermögen Büroeinrichtung Sekretariate/ Schulleitung 

50 T€ 0 T€ 0 T€ 10 T€ 10 T€ 0 T€ 10 T€ 10 T€ 10 T€ 10 T€ 

B 110




I 0302107826010 Erwerb bewegliches Vermögen ADV Schulsekretariate 

50 T€ 0 T€ 1 T€ 12 T€ 10 T€ 0 T€ 10 T€ 10 T€ 10 T€ 10 T€ 

I 0302107826010 Erwerb bewegliches Vermögen Lehrmittelbeschaffung Schulen (Festwerterhöhung) 

0 T€ 0 T€ 28 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Σ 171 T€ 0 T€ 31 T€ 37 T€ 39 T€ 0 T€ 33 T€ 33 T€ 33 T€ 33 T€ 



1.742 T€ 0 T€ 211 T€ 723 T€ 341 T€ 0 T€ 434 T€ 340 T€ 519 T€ 109 T€ 

B 111

B 112

Haushalt 2009 

004.001 Allgemeine Kulturpflege 

Produkte: 

004.020.001 Kulturförderung 


Herr Sander 


Herr Dr. Wex 

Beschreibung 

Der Teilplan „Allgemeine Kulturpflege“ hat mit dem Produkt Kulturförderung einen direkten Bezug zum 

Handlungsfeld Kultur des Strategischen Zukunftsprogramms. Die Stadt Soest hat sich darin das Grundsatzziel 

gesteckt, attraktive kulturelle Angebote zu ermöglichen. Zum einen geschieht das durch eigene kulturelle 

Einrichtungen, zum anderen werden weitere kulturtragende Einrichtungen, Gruppierungen und lokale Akteure 

durch gezielte Fördermaßnahmen unterstützt. Dies betrifft sowohl die offene Künstlerförderung als auch 

namentlich Transferleistungen an die Musikschule, den Trägerverein „Das Haus“ des Bürgerzentrums „Alter 

Schlachthof“ und das Kulturbüro. 

Diese Transferleistungen werden ergänzt durch den Innovationspreis sowie Zuwendungen für das Patronat der 

Stadt Soest über die Meiningser Kirche. 

Planvolle städtische Kulturarbeit muss gesteuert verlaufen. Ein kommunales Kulturmanagement soll einen 

Überblick über das örtliche Kulturleben gewinnen, Akzente in der städtischen Arbeit setzen, 

Verantwortungspartnerschaften mit bürgerschaftlichen Einrichtungen organisieren und dort mitarbeiten. 

Zugleich haben die im Stadtmarketing-Prozess geprägten Leitvorstellungen für den Kulturbereich weiterhin 

Bestand. Danach soll Soest auch als Stadt der Künste und der kreativen Szene weiter beworben werden. 

Für alle Bereiche bedingt die Entwicklung der kommunalen Finanzen, dass die Vielfalt und Qualität des Soester 

Kulturlebens nur durch das besondere Engagement seiner Bürgerinnen und Bürger aufrecht erhalten oder sogar 

verbessert werden kann. Daher ist die Zusammenarbeit mit Sponsoren, Vereinen und anderen Kulturschaffenden 

planmäßig weiter zu betreiben und noch zu intensivieren. 

Grundsätzlich soll das Kulturangebot in der Stadt Soest für alle Bevölkerungsschichten attraktiv sein. Zukünftig 

muss dabei auch der demographische Wandel berücksichtigt werden. Das bedeutet für den Kulturbereich die 

Änderung in der Bevölkerungs- und deren Altersstruktur. 


MZ20 


JZ200 

B 113

1 

2 

3 

4 

5 

6 

vb 1 

Vorbericht 

Die Erhaltung und Verbesserung eines quantitativ und qualitativ attraktiven kulturellen Angebots in Soest muss 

wegen der knappen personellen und vor allem finanziellen Ressourcen stärker an zu bestimmenden Prioritäten 

ausgerichtet werden. Die städtischen kulturellen Einrichtungen müssen ein klares Profil aufweisen, 

Transferleistungen gezielt eingesetzt und die Zusammenarbeit mit professionellen sowie nicht-städtischen 

Institutionen, Gruppierungen und Akteuren erweitert und gestärkt werden. 

Aus den in den vergangenen Jahren bereits getroffenen Vereinbarungen zum Wilhelm-Morgner-Preis, zum 

Wilhelm-Morgner-Stipendium, zum Ausstellungswesen, zur Artothek usw. haben sich Kooperationen und 

Verantwortungspartnerschaften ergeben, die das kulturelle Leben in Soest wesentlich bereichert haben. 

B 114

Teilplan 



500.000 € 

Erträge 

x 

Verantwortlich Herr Dr. Wex 

0 € 

Aufwendungen 

-500.000 € 

Ergebnis 

[PROD004.020.001 Kulturförderung 


Musikschüler der Musikschule ("Musikschüler/Köpfe") 990 950 950 Anzahl 

Fachbelegungen der Musikschule ("Musikschüler/Anzahl") 1.180 1.100 1.100 Anzahl 

Anzahl der Musikschullehrer 40 40 40 Anzahl 

Jahreswochenstunden an der Musikschule 475 475 475 Stunden 

Musikschüler je 100 Einwohner 2 2 2 Anzahl 

[PROD004.020.001 Kulturförderung 

1.000.000 € 

-1.000.000 € 


Kommunaler Zuschuss je Musikschüler (Fachbel.) 227 € 243 € 261 € € 




B 115 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 



02 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 








[Ko10 Ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 



13 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 200 € 2.604 € 243 € 243 € 245 € 247 € 













[Ko # Ergebnis -524.831 € -623.715 € -628.815 € -606.077 € -606.304 € -606.535 € 




[Ko # Ergebnis -530.412 € -627.845 € -635.026 € -611.898 € -612.908 € -612.554 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 









25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 







B 116 

x



Hier sind die anteiligen Personalaufwendungen für den Teilplan „Allgemeine Kulturpflege“ veranschlagt. 

Transferaufwendungen: 

Die veranschlagten Transferaufwendungen von insgesamt 594.900 € verteilen sich im Einzelnen auf die Musikschule 

(220.000 €), das Haus e. V.(235.200 €), Kulturbüro (56.240 €), den Zuschuss an Dritte (Projektförderung für Künstler, 

15.000 €) sowie den Innovationspreis (510 €) und das Patronat über die Meiningser Kirche (510 €). 

Neben der Bezuschussung der Musikschule enthalten die Aufwendungen zusätzlich 67.440 € für die Anmietung des 

Musikschulgebäudes. Der Deckungsbetrag ist im Teilplan 001.131.030 der Zentralen Gebäudewirtschaft veranschlagt. 

Die Darstellung im Teilplan „Allgemeine Kulturpflege“ dient der Kostentransparenz. 


Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Kosten für den Geschäftsbetrieb (Büromaterial, Dienstreisen, 

Kopier- und Telefongebühren usw.) sowie für Mitgliedschaften, vor allem für das Kultursekretariat Gütersloh (3.292 €), 

und sonstige Geschäftsaufwendungen (2.000 €) 






B 117 

x

B 118

Haushalt 2009 

004.002 Volkshochschule 

Produkte: 

004.040.001 Volkshochschule 


Herr Sander 


Herr Adler 

Beschreibung 

Auf der Grundlage des Weiterbildungsgesetzes des Landes NRW und der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der 

Stadt Soest mit den Gemeinden Bad Sassendorf, Möhnesee, Lippetal und Welver versorgt die VHS-Soest mit 

ihren Zweigstellen ca. 90.000 Einwohner mit einem Weiterbildungsangebot in unterschiedlichen 

Veranstaltungsformen (Kurse, Seminare in Tages- u. Abendform, Wochenend- u. Wochenseminare, 

Einzelveranstaltungen, Auftragsmaßnahmen, besondere Angebote für Zielgruppen u.a.) in den Bereichen 

politische Bildung, Eltern- und Familienbildung, kulturelle und musisch – manuelle Bildung, Sprachen, berufliche 

Bildung, Gesundheit und Ernährung und Schulabschlüsse. 



JZ2001. Es sind zwei Veranstaltungen zur kommunalen Kriminalprävention angeboten. 

JZ2002. Die vier Zweigstellen sind in das Qualitätsmanagement einbezogen. 

3. Im Bereich Bildungspartnerschaft zwischen Schulen und Volkshochschulen in NRW sind zwei Veranstaltungen 

JZ200angeboten. 

B 119

1 

2 

3 

4 

5 

6 

vb 1 

Vorbericht 

Die Angebotsvielfalt der Volkshochschule soll weiterhin erhalten bleiben, um den Anforderungen des 

Weiterbildungsgesetzes zu erfüllen und um den Bedürfnissen der Bürger nach einem umfangreichen 

Bildungsangebot und einer entsprechenden Lebensqualität gerecht zu werden. 

Die Anzahl der in den letzten Jahren durchgeführten Unterrichtstunden von 12 000 bis 13 000 Ustd. zeigt eine 

konstante Nachfrage nach dem Weiterbildungsangebot der VHS-Soest. 

Während in 2007 die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden leicht zurückging, nämlich auf 

12 345 Ustd., lag das Ergebnis 2008 wieder im Bereich der angestrebten 13 000 durchgeführten Ustd.. 

Die VHS hatte ein Kursangebot für Schüler mit defizitären Deutschkenntnissen entwickelt und den Schulen 

angeboten (Jahresziel 1/2008).Es wurde von der VHS eine Maßnahme für Schüler/innen der Klassen 5 bis 7 in 

der Hannah-Arendt-Gesamtschule durchgeführt. In Zukunft sollen jedoch diese Angebote eigenständig von den 

Schulen übernommen werden. 

Erzieher/innen in Kindertageseinrichtungen erhielten mit einem speziell entwickelten Unterrichtsprogramm von 

120 Ustd. eine musikalische Ausbildung (Jahresziel 2/2008). 

Das von der VHS im Rahmen des Qualitätsmanagements entwickelte Beschwerdemanagement wurde 2008 

eingeführt (Jahresziel 3/2008). 

Wie im Jahresziel 4/2008 vorgesehen, wurden im VHS-Programm 2008 EDV-Einführungskurse zum 

Betriebssystem „Vista“ von Microsoft angeboten. 

Die Möglichkeiten einer interkommunalen Zusammenarbeit auf Kreisebene werden im Rahmen eines 

Gutachtens überprüft. Zu den hier gemachten Vorschlägen gibt es noch keine abschließende Bewertung und 

Entscheidung durch die Gremien. 

Die VHS beteiligt sich im Rahmen einer kommunalen Kriminalprävention in Soest an dem Präventionsplan 

„Sicherheit in der Stadt Soest“ mit zwei Veranstaltungen (Jahresziel 1/2009). 

Im Hinblick auf die im Jahr 2010 anstehende erneute Zertifizierung der VHS werden die Zweigstellen 2009 in 

das Qualitätsmanagement einbezogen (Jahresziel 2/2009). 

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung in NRW und die kommunalen Spitzenverbände haben die 

Förderung der Kooperation von Schulen und Volkshochschulen vereinbart. Im Rahmen einer Kooperation 

zwischen der Volkshochschule und den Schulen vor Ort sollen die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit 

haben, zusätzliche Kompetenzen zu erwerben und diese auch durch international anerkannte Zertifikate 

nachzuweisen. Die VHS wird den Soester Schulen diese Kooperation anbieten und für das Jahr 2009 zwei 

besondere Lehrgänge anbieten (Jahresziel 3/2009). 

B 120

Teilplan 


Verantwortlich im Vorstand Herr Sander 500.000 € 

Erträge 

x 

Verantwortlich Herr Adler 

0 € 

Aufwendungen 

Ergebnis 

[PROD004.040.001 Volkshochschule 


Durchgeführte Unterrichtsstunden 12.345 13.000 13.000 Stunden 

Durchgeführte Unterrichtsstunden der Seniorenkurse 759 700 700 Stunden 

Durchgeführte Unterrichtsstunden pro 1000 Einwohner 130 140 140 Stunden 

Hörerzahl, männlich 2.189 2.000 2.000 Anzahl 

Hörerzahl, weiblich 5.663 5.500 5.500 Anzahl 







1.000.000 € 

-500.000 € 


Kostendeckungsgrad (Hörergebühren/Dozentenhonoraren) 141,00% 125,00% 125,00% % 

Durchgeführte Veranstaltungen zur Kriminalprävention 0 0 2 Anzahl 

B 121 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 





04 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.101 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 



07 07 Sonstige ordentliche Erträge 10.364 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 



















[Ko # Ergebnis -59.572 € -212.631 € -198.027 € -159.938 € -125.742 € -103.312 € 




5811700 ILB ZGW 0 € 67.913 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Ergebnis -159.665 € -398.563 € -304.303 € -264.273 € -234.005 € -208.660 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 









25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 







B 122 

x



Die VHS erhält gemäß Weiterbildungsgesetz und nach den vorangegangenen Kürzungen einen Grundbetrag von 

170.000 Euro. 


Die VHS erwartet 2009 Hörergebühren in Höhe von 293.000 Euro, die im Haushalt 2009 aufgeteilt sind in zwei Konten 

für Lastschriften und Bareinzahlungen und ähnliches. 


Die Erstattungen von den Gemeinden betragen ca. 92.000 Euro. 


Die Personalaufwendungen steigen 2009 durch die Tariferhöhung des TVöD und Umsetzung von Mitarbeitern der VHS. 


Hier sind u.a. 233.000 Euro für Dozentenhonorare eingestellt. 


Aufwendungen: Druckkosten, Geschäftsaufwendungen und Beiträge für den Landesverband. 

B 123 

x







I 0404106823000 Veräußerung v. bewegl. Sachen Verkauf von bewegl. Anlageverm ögen VHS 

0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Σ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 0404107826000 Erwerb bewegliches Vermögen Ausstattung VHS 

53 T€ 0 T€ 6 T€ 11 T€ 11 T€ 0 T€ 11 T€ 11 T€ 11 T€ 11 T€ 

Σ 53 T€ 0 T€ 6 T€ 11 T€ 11 T€ 0 T€ 11 T€ 11 T€ 11 T€ 11 T€ 


B 124

Haushalt 2009 

004.003 Stadtbücherei 

Produkte: 

004.060.001 Stadtbücherei 


Herr Sander 


Herr Dr. Wex 

Beschreibung 

Die Stadtbücherei ist ein Informations- und Kommunikationszentrum für alle Bürger der Stadt und der Gemeinden 

im Einzugsbereich. Sie dient der persönlichen, existentiellen, gesellschaftlichen und kulturellen Orientierung, 

bietet vielfältige Möglichkeiten zur schulischen, beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, zum selbstbestimmten 

Lernen und zur Lebensgestaltung durch aktuelle Literatur- und Medienversorgung. 

Sie leistet einen Beitrag zur Stärkung des kulturellen Lebens und der Attraktivität der Stadt Soest. 

Die Stadtbücherei Soest trägt wesentlich zur raschen und unkomplizierten Literatur- und Informationsversorgung 

im Mittelbereich bei. Sie ermöglicht den individuellen Zugang zu Medien und Informationen. 

Sie betreibt Leseförderung und Leseerziehung in Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten. 

Zusätzlich zur Deckung des Grundbedarfs an Medien und Informationen an ihrem Standort nimmt sie als 

Mittelpunktbibliothek Aufgaben für das gesamte Einzugsgebiet des Mittelzentrums wahr. Sie nimmt am 

Leihverkehr der Bibliotheken teil und kooperiert mit den Bibliotheken des Einzugsbereichs. 

Ein vielfältiges außerschulisches Medien- und Informationsangebot steht bereit, moderne Techniken zur 

Informationsvermittlung werden eingesetzt. 


1. Die Zusammenarbeit mit vorschulischen und schulischen Bildungseinrichtungen wird intensiviert und 

MZ20 systematisiert, besonders auf dem Gebiet der Leseförderung. 

MZ20 2. Für die Stadtbücherei ist ein Entwicklungskonzept erstellt und bis 2010 umgesetzt. 


JZ2001. Der Themenkreises "Ausbildung, Beruf, Karriere" ist erstellt und präsentiert. 

2. Durch Verstärkung der Kontaktarbeit ist die Lesemotivation gefördert.(Medienpräsentationen zu verschiedenen 

JZ200Themen, 

internetbasierte Angebote (Weblog), Büchereiführerschein mit "Letterheinz"). 

JZ2003. Das Büchereientwicklungskonzept ist fortgeschrieben. 

B 125

1 

2 

3 

4 

5 

6 

vb 1 

Vorbericht 

Nach der Gebührenerhöhung und der Einführung der Selbstverbuchungsanlage im Jahr 2008 wird das Angebot 

intensiv beworben, denn die sehr gute Annahme der Verbuchungsanlage durch die Büchereikunden macht die 

Gebührenerhöhung nicht ohne weiteres akzeptabel. 

Die mit dem Büchereientwicklungsplan beschlossene Erneuerungsquote von 8 % erfordert eine Erhöhung des 

Medienetats von zuvor 56.000 € auf künftig 81.400 €. Diese für einen aktuellen Bestand unentbehrliche 

Untergrenze an Erneuerung soll in zwei Schritten erreicht werden. Für den Haushalt 2009 werden zusätzlich 

12.700 Euro veranschlagt; der Zielwert von 81.400 € soll 2010 erreicht werden. 

Der Wechsel der Bibliotheksleitung und die damit verbundene Umstrukturierung erfordert für die konzeptionelle 

Entwicklung und Fortschreibung des Bibliothekskonzepts über das Jahr 2010 hinaus die Unterstützung eines 

externen Beraters, um die begonnen Planung zügig fortzusetzen (z.B. Prof. W. Henning) 

Die Umstellung der Medienpräsentation auf Themenkreise wird mit dem Bereich „Ausbildung, Beruf, Karriere“ 

fortgesetzt. 

Zur Förderung der Lesemotivation werden internetbasierte Angebote wie Weblog und Büchereiführerschein mit 

„Letterheinz“, dem Internetspiel der Stadtbücherei, eingesetzt. 

Das Jahr 2009 wird bestimmt durch den Wechsel der Büchereileitung und die damit verbundenen Umstellungen 

in der Bibliotheksstruktur (neue Zuordnung der Lektoratsgebiete, Personaleinsatz, Öffnungsstunden, Ausnutzung 

und Weiterführung der neuen Technologie (z.B. Kassenautomat, Gebühreneinzug). 

B 126

Teilplan 



500.000 € 

Erträge 

x 


0 € 

Aufwendungen 

-500.000 € 

Ergebnis 

[PROD004.060.001 Stadtbücherei 


Aktive Nutzer der Stadtbücherei 4.160 4.800 4.800 Anzahl 

Aktive Nutzer der Stadtbücherei von 6-18 Jahren 1.712 2.000 2.000 Anzahl 

Besucher der Stadtbücherei 93.163 107.600 107.600 Anzahl 

Bildungspartnerschaften mit städtischen Schulen 4 3 5 Anzahl 



Ausgaben je Besuch 4,56 € 4,50 € 4,50 € EURO 

Medienetat je Entleihung 0,30 € 0,25 € 0,25 € EURO 





1.000.000 € 

-1.000.000 € 


Besuche je Einwohner 1,91 2,2 2,2 Anzahl 

Entleihungen je Einwohner 4,75 5 5 Anzahl 

Umschlag 3,97 4,2 4,2 Anzahl 

Medien je Einwohner 1,19 1,2 1,2 Anzahl 

Erneuerungsquote 8,91% 8,00% 8,00% % 

B 127 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 



























[Ko # Ergebnis -369.329 € -378.413 € -397.632 € -405.701 € -417.345 € -420.616 € 




5811700 ILB ZGW 0 € 76.835 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Ergebnis -428.913 € -513.488 € -513.000 € -520.777 € -533.012 € -535.846 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 


18 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 





[Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 


25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

26 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 




[Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 

[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit 100.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € 

B 128 

x


Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte: 

Hier sind die Einnahmen durch die Benutzungsgebühren veranschlagt. Die Einnahmeerwartung erhöht sich um 5.000 € 

Sonstige ordentliche Erträge sind Säumnisgebühren und Medienersatz. Durch die neue Gebührensatzung und den 

Bestsellerservice sind höhere Einnahmen veranschlagt. 


Hier sind die Personalkosten der Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei erfasst. 


Darunter fallen Medienbeschaffungs- und Einbandkosten, Lizenzen und Honorarkräfte für Veranstaltungen. 

Hervorzuheben ist die Steigerung im Medienetat um 8.400 €. Dieser erste Schritt hin zu den angestrebten 81.400 € folgt 

der Vorgabe von 8 % Erneuerungsquote; in den nächsten drei Jahren sollen die weiteren Schritte folgen. Der 

festgeschriebene Bestand von 56.000 Medieneinheiten erfordert bei einem durchschnittlichen Medienpreis von 17,45 € 

(Durchschnittspreis 2007 der ekz für Bücher) über 61.000 € für Bücher (44.000; Erneuerungsbedarf 3.520). Hinzu kommt 

ein Etatbedarf von 20.000 € für AV-Medien, Zeitschriften und Zeitungen. Der zuletzt verfügbare Anschaffungsetat von 

56.000 € hätte für den Buchbestand nur eine Erneuerungsquote von 5,73 % erlaubt. 

Die Kosten für EDV-Sach- und Dienstleistungen werden von der TUI bewirtschaftet (KDVZ, Wartungskosten für Library 

Management System). Hier werden im Haushalt 11.000 Euro für Wartungskosten der RFID-Anlage wirksam. 


Hier sind in erster Linie die Kosten für Büromaterial, Kopierkosten, sowie Aus- und Fortbildung veranschlagt. 

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: 

Hier finden sich die Verrechnungen der ZGW für Energiekosten und Unterhaltung. 






B 129 

x







I 0406106811000 Zuweisungen vom Land Ausstattung Stadtbücherei 

0 T€ 0 T€ 100 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Σ 0 T€ 0 T€ 100 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 0406107826000 Erwerb bewegliches Vermögen Ausstattung Stadtbücherei 

10 T€ 0 T€ 0 T€ 2 T€ 2 T€ 0 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ 

Σ 10 T€ 0 T€ 0 T€ 2 T€ 2 T€ 0 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ 2 T€ 


B 130

Haushalt 2009 

004.004 Museen 

Produkte: 

004.070.001 Museen 


Herr Sander 


Herr Dr. Wex 

Beschreibung 

Das vom Rat im Jahr 2004 beschlossene Strategische Zukunftsprogramm sieht im Handlungsfeld Kultur u. a. vor, 

den Kunstbesitz zu pflegen und zu erhalten sowie die drei städtischen Museen zu erhalten, weiterzuentwickeln 

und an fachlichen Standards auszurichten. Das Handlungsziel „Die Museen unter einer professionellen Leitung 

erhalten und weiterentwickeln“ ist ebenfalls explizit in diesem Programm enthalten. 

Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Geschichte verfügt die Stadt Soest über herausragende kunst- und 

stadtgeschichtliche Museumsbestände. Daraus folgt ihre besondere Verantwortung gegenüber den Bürgern und 

Besuchern, dieses Erbe angemessen zu pflegen, zu ergänzen und zu präsentieren. Museen mit ihren 

Ausstellungen gehören zum kollektiven Gedächtnis einer Region und tragen ganz wesentlich zur Identitätsbildung 

bei. Es wird zukünftig entscheidend darauf ankommen, dass alle Museen in einen Gesamtplan eingebunden sind, 

der den Häusern ein eigenes Profil gibt und die Aspekte von Bewahrung, Sammlung, Präsentation und 

Vermittlung beinhaltet. 

Zugleich fördert die Präsentation und didaktischen Vermittlung der Objekte die kulturelle Identifikation der 

Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt. Zusätzliche Ausstellungen erweitern das Kultur- und Bildungsangebot. 

Eine vielfältige und attraktive Museumslandschaft trägt zum Image und Profil der Stadt maßgeblich bei und dient 

neben ihrem Bildungsauftrag auch als „weicher Standortfaktor“ und touristischer Anziehungspunkt. 

Die Museen decken dabei ein Spektrum von Präsentationsmöglichkeiten ab. Das Morgnerhaus mit seinem 

Ausstellungskonzept konzentriert sich auf die Kunst der Moderne. Das Burghofmuseum entwickelt sich zu einem 

archäologisch-stadtgeschichtlichen Museum. Das Osthofentormuseum hat das Potenzial zu einem Museum für 

Stadtbefestigung und Wehrtechnik. 

Auch für die Museen gilt, dass ihr Angebot nur durch das Engagement der Bürgerinnen und Bürger 

aufrechterhalten und sogar verbessert werden kann. 


MZ20 1. Die Präsentation der städtischen Museen ist verbessert und modernisiert. 

MZ20 2. Die bauliche Sanierung des Morgnerhauses ist in Bauabschnitten durchgeführt. 


JZ2001. Die Öffnungszeiten und Eintrittsgelder in den Museen sind neu geregelt. 

JZ2002. Zum 100-jährigen Bestehen ist die Umgestaltung des Burghofmuseums abgeschlossen. 

B 131

1 

2 

3 

4 

5 

6 

vb 1 

Vorbericht 

Im Zuge der Umsetzung des Gesamtmuseumskonzepts sind bereits große Fortschritte erzielt worden. Durch die 

Beschaffung eines neuen EDV-Programms für die Museen kann nun auch die Inventarisierung der Bestände 

sowohl des Wilhelm-Morgner-Hauses als auch des Burghofmuseums auf dem aktuellen Stand gehalten werden. 

Die Ausstellungen erfreuen sich großer Resonanz, auch außerhalb Soests. Die Dauerausstellung im Morgnerhaus 

mit den beiden großen Soester Künstlern Wilhelm Morgner und Hans Kaiser und deren Umfeld zeigt die 

Bedeutung Soests als Kunst- und Künstlerstadt in der Vergangenheit, die bis in die Gegenwart ausstrahlt. Die 

Restaurierung des Kunstbesitzes schreitet voran, massiv unterstützt durch das Engagement der Bevölkerung 

sowie durch die Mieteinnahmen der privaten Galerie. Dennoch sind hier weitere Anstrengungen geboten, vor 

allem zur Sanierung und zur fachlich-wissenschaftlichen Betreuung des Wilhelm-Morgner-Hauses. 

Im Jahr 2009 liegt das Hauptaugenmerk auf dem 100-jährigen Bestehen des Burghofmuseums. Durch 

Investitionen für Vitrinen und andere Präsentationshilfsmittel sollen die bedeutenden Ausstellungsstücke des 

stadtgeschichtlich-archäologischen Museums der Öffentlichkeit in neuer Form vorgestellt und damit auch 

Verbindungen zu den schriftlichen Quellen des Stadtarchivs hergestellt werden. Das bürgerschaftliche 

Engagement insbesondere des Geschichtsvereins im Burghofmuseums hinsichtlich des Jubiläums wird durch die 

beabsichtigte finanzielle Förderung von Vitrinenbeschaffungen, der Ausweitung der im Jahr 2007 begonnenen 

sachthematischen Führungen durch das Museum und der Erarbeitung eines Museumsführers in 

außergewöhnlicher Weise deutlich. Der steigende Zuspruch zu der gemeinsam mit dem LWL-Museumsamt für 

Westfalen veranstalteten museumspädagogischen Woche zeigt das Interesse der Schulen, sich mit der lokalen 

Geschichte und deren Zeugnissen auch an außerschulischen Lernorten stärker zu beschäftigen. Hier wird ein Teil 

des bildungspolitischen Ziels aus dem Strategischen Zukunftsprogramm verwirklicht. 

Das Ausstellungswesen im Morgnerhaus, das durch die städtischen Kooperationspartner wesentlich getragen 

wird, hat insbesondere im Jahr 2008 durch qualitätvoll hochstehende Ausstellungen deutlich an Bedeutung 

gewonnen. Es wird nicht zuletzt auch finanzielle Anstrengungen kosten, dieses Niveau zu halten und daran 

weiterzuarbeiten. Der städtische Anteil muss sukzessive weiter ausgebaut werden. 

Eine zentrale Aufgabe der nächsten Jahre wird darin bestehen, das hochwertige Angebot der städtischen Museen 

besser zu präsentieren und zu vermarkten. 

B 132

Teilplan 



200.000 € 

Erträge 

x 


0 € 

Aufwendungen 

-200.000 € 

Ergebnis 

[PROD004.070.001 Museen 

400.000 € 

-400.000 € 







B 133 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 



























[Ko # Ergebnis -134.789 € -184.073 € -267.799 € -247.261 € -248.916 € -250.514 € 




5811700 ILB ZGW 0 € 155.482 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Ergebnis -140.370 € -343.685 € -277.222 € -256.100 € -258.929 € -259.650 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 


18 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 5.492 € 300 € 5.300 € 300 € 300 € 300 € 





[Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.492 € 300 € 5.300 € 300 € 300 € 300 € 


25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 




29 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 803 € 4.350 € 13.480 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 


[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -723 € -5.050 € -29.680 € -3.200 € -3.200 € -3.200 € 

B 134 

x



In den Teilergebnisplanpositionen „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ und „Öffentlich-rechtliche 

Leistungsentgelte“ sind u. a. Beträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen 

Investitionszuwendungen bzw. Beträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen 

Beiträgen nach BauGB und KAG enthalten. Es handelt sich hierbei um Investitionszuwendungen bzw. 

Investitionsbeiträge, die analog zur Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstands 

ertragswirksam aufgelöst werden. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten stehen den 

aufwandswirksamen Abschreibungen gegenüber. 

Darüber hinaus sind hier Zuweisungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL- 

Museumsamt für Westfalen) für Restaurierungsmaßnahmen in Höhe von 10.548 € veranschlagt. 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 

Hier werden Eintrittsgelder von Burghof- und Osthofentormuseum vereinnahmt (4.250 €). 


Erzielt werden hier Mieteinnahmen des Rittersaals im Burghofmuseum (9.500 €). 


Hier sind die anteiligen Personalaufwendungen für den Teilplan ‚Museen’ veranschlagt. 


Hier finden sich auch die Verrechnungen der Kommunalen Betriebe Soest AöR. Die Kommunalen 

Betriebe Soest AöR leisten für die Museen in erster Linie die Pflege und Instandhaltung der 

Außenanlagen im Rahmen von fest erteilten Daueraufträgen. Darüber hinaus werden im Einzelfall 

gesondert erteilte Aufträge bearbeitet. 

Aufwendungen in Höhe von 56.160 € sind im Wesentlichen veranschlagt für die Unterhaltung der 

Sammlungen, für pflegerische und konservatorische Maßnahmen, Museumsequipment, Werkverträge 

für Inventarisierung und wissenschaftliche Erschließung, Ausstellungswesen. Davon entfallen 35.160 

€ auf die Restaurierung des Kunstbesitzes. Hinzu kommen 10.000 € Mehraufwand für die Bearbeitung 

des Nachlasses Wilhelm Wulff. 

Zudem wird zusätzlich die Miete der Galerie im Morgnerhaus in Höhe von 16.860 € auf diesem 

Sachkonto eingesetzt. Der Deckungsbetrag ist im Teilplan 001.131.030 der Zentralen 

Gebäudewirtschaft veranschlagt. Die Darstellung im Haushalt dient der Kostentransparenz. Die 

Mieteinnahmen werden in voller Höhe für die Restaurierung des städtischen Kunstbesitzes verwendet. 

Da diese Maßnahmen regelmäßig vom LWL-Museumsamt gefördert werden, ist auf der 

Aufwandsseite die Miete zuzüglich der Zuwendungen in Höhe von 5.058 € einzuplanen. 

Um die qualitative Hochwertigkeit von Ausstellungen im Wilhelm-Morgner-Haus zu gewährleisten, sind 

zusätzliche Mittel (8.752 €) erforderlich (Kuratierung, Katalog, Präsentation usw.). Außerdem ist der 

Aufwand für die Absolventen des freiwilligen Jahres in der Denkmalpflege um etwa 

2.000 € wegen des Umlageverfahrens der Jugendbauhütte gestiegen. 


Die veranschlagten Aufwendungen von 11.315 € enthalten Mittel für den Geschäftsbetrieb 

(Büromaterial, Dienstreisen, Kopier- und Telefongebühren usw.), für Mitgliedschaften, für 

Versicherungen von Wechselausstellungen (2.000) sowie 3.550 € für die museumspädagogische 

Woche. 






B 135 

x







I 0407106812000 Zuweisungen v. Gemeinden Ausstattung Museen 

7 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 5 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 0407126812000 Zuweisungen v. Gemeinden Ausstattung Burghofmuseum 

0 T€ 0 T€ 1 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 0407126816000 Zuschuss von Sonderrechnungen Ausstattung Burghofmuseum 

0 T€ 0 T€ 4 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Σ 7 T€ 0 T€ 5 T€ 0 T€ 5 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 0407107826000 Erwerb bewegliches Vermögen Ausstattung Museen 

26 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 22 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 

I 0407127826000 Erwerb bewegliches Vermögen Ausstattung Burghofmuseum 

0 T€ 0 T€ 4 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Σ 26 T€ 0 T€ 5 T€ 1 T€ 22 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 


B 136

Haushalt 2009 

004.005 Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek 

Produkte: 

004.080.001 Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek 


Herr Sander 


Herr Dr. Wex 

Beschreibung 

Dem Stadtarchiv und der wissenschaftlichen Stadtbibliothek kommt nach dem vom Rat im Jahr 2004 

beschlossenen Strategischen Zukunftsprogramm eine besondere Verantwortung zu. Das Zukunftsprogramm 

bestimmt die Bereiche Bildung und Kultur neben dem Bereich Wirtschaft zu den zentralen strategischen 

Handlungsfeldern für die Stadt Soest. Daraus ergeben sich unmittelbare Bezüge und Verpflichtungen für das 

Stadtarchiv. Die im Strategischen Zukunftsprogramm allgemein und für den Bereich Kultur handlungsbezogen 

festgelegten Ziele werden durch Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek umgesetzt: Die Möglichkeiten 

für Bürgerinnen und Bürger, sich mit der Stadtgeschichte zu beschäftigen, stärken den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt und die Identifikation mit der Stadt (übergreifendes Ziel des Strategischen Zukunftsprogramms). 

Das Bildungsangebot wird weiterentwickelt, die Voraussetzungen zur qualitätvollen Darstellung der historischen 

Vorzüge der Stadt Soest in den Medien sowie das Image als Bildungsstandort und Kulturstadt verbessert und 

bürgerschaftliches Engagement gefördert. Zugleich trägt dies zum Kulturprofil bei. 

Eine der zentralen Säulen der Arbeit von Stadtarchiv und wissenschaftlicher Stadtbibliothek bilden Ausbau, 

Pflege und Erschließung seiner Bestände. Die Einrichtung ist zur Sicherung, Erhaltung, Erschließung und 

Nutzbarmachung ihres herausragenden, überregional bedeutenden Kulturguts verpflichtet und ermöglicht so 

dessen Benutzung und Erforschung. Die archivischen Unterlagen, das Sammlungsgut und die Bücher müssen 

übernommen bzw. gesammelt, geordnet und verzeichnet sowie in konservatorisch geeigneter Weise überliefert 

und erhalten werden. 

Zum anderen trägt das Stadtarchiv aktiv zur Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadt- und 

Regionalgeschichte bei. Dies geschieht unter anderem durch wissenschaftliche Forschung, durch Publikationen, 

durch Anregung und Betreuung externer Forschungsleistungen, durch vielfältige Informationsdienstleistungen, 

Ausstellungen, Führungen, Vorträge, durch Ermöglichung eines gezielten Zugangs zur Benutzung, durch 

Beantwortung von Anfragen, durch archivpädagogische Arbeit, durch Orts- und Fernleihe. 

Die besonderen Dienstleistungen des Stadtarchivs liegen in der Geschäftsführung des Vereins für Geschichte und 

Heimatpflege Soest, in den Vorschlägen für die Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie in der 

Mitwirkung bei Grundsatzangelegenheiten des Akten- und Registraturwesens. 


1. Der Zugang zu den Unterlagen des Stadtarchivs Soest ist durch die Neuerschließung zentraler Bestände bis 

MZ20 2009 verbessert. 

MZ20 2. Die Bestände sind für die Nutzer bis 2009 EDV-technisch aufbereitet. 


1. Zentrale Nachlassbestände des Stadtarchivs (z. B. Senator Schwartz, Kaiser, Fromme) sind als Online- 

JZ200Findbücher 

im Internet präsentiert. 

2. Der Band 1 der großen Soester Stadtgeschichte zur Vor- und Frühgeschichte bis zum Hohen Mittelalter ist 

JZ200erschienen. 

B 137

1 

2 

3 

4 

5 

6 

vb 1 

Vorbericht 

Die Aufbewahrung und Erschließung von Archivalien und Büchern sind die grundlegenden Arbeiten im 

Stadtarchiv und in der wissenschaftlichen Stadtbibliothek. Ordnung und Verzeichnung sind unverzichtbare 

Daueraufgaben, die eine Orientierung in den Beständen und eine Beratung von Benutzern erst möglich machen. 

Die neu hinzugekommenen, erweiterten Methoden im Rahmen der Informations- und Kommunikationstechnologie 

verbessern den Zugang auch für nicht ortsansässige Benutzer, sich über die Bestände des Stadtarchivs zu 

informieren. 

Die Präsentation unserer Einrichtung sowohl auf der städtischen Internet-Seite als auch im Rahmen des 

Archivportals „Archive in NRW“ ermöglicht es, nicht nur das Dienstleistungsspektrum des Stadtarchivs 

abzubilden, sondern auch Findbücher bestimmter Bestände online zu zeigen, womit von Seiten des Benutzers die 

Recherche am Bildschirm wesentlich verbessert und von Seiten des Archivs der Zeitaufwand für die Beratung des 

Benutzers auf die notwendigen Informationen beschränkt werden kann. 

Gerade die wichtigsten privaten Nachlässe des Stadtarchivs, beispielsweise des Soester Ehrenbürgers Senator 

Dr. Hubertus Schwartz oder der umfangreiche Familiennachlass Fromme, bieten neben den schon im Internet 

vorhandenen Findbüchern der städtischen Akten und Urkunden einen zusätzlichen Nutzen durch die 

Überlieferung des privaten Bereichs, der reizvolle Ergänzungen zu besonderen politischen Ereignissen oder 

allgemein zum gesellschaftlichen Wandel tradiert. 

Daher ist die Publikation solcher Bestände im Internet sowohl preisgünstig, weil Druckkosten wegfallen, aber auch 

schnell aktualisierbar, wenn weitere Nachlassteile auftauchen oder neue Nachlässe von prominenten Personen 

dem Archiv angeboten werden. Diese Kernaufgabe archivischer Tätigkeit, die im nordrhein-westfälischen 

Archivgesetz zwingend vorgeschrieben ist, wird hierdurch in der Öffentlichkeit dokumentiert. 

Im Zuge der letzten Jahre ist es gelungen, das seit 1996 ruhende Projekt der Stadtgeschichte wieder zu beleben. 

1995 und 1996 waren die beiden Bände zum Hochmittelalter und zur Frühen Neuzeit der insgesamt auf fünf 

Bände konzipierten großen Soester Stadtgeschichte erschienen. Das Autorenteam für den noch ausstehenden 

und am dringlichsten erwarteten Band 1 unter der Herausgeberschaft von Herrn Dr. Ehbrecht vom Institut für 

vergleichende Städtegeschichte in Münster konnte nun nach langen Bemühungen zur Abgabe der Manuskripte 

bewogen werden, so dass die Publikation dieses Bandes im Jahr 2009 ins Auge gefasst werden kann. Diese 

Veröffentlichung soll den Arbeiten dem ebenfalls noch ausstehenden Band 4, der dem 19. Jahrhundert gewidmet 

ist, weiteren Schwung verleihen, so dass ein zügiger Abschluss dieses Projekts erreichbar scheint. 

B 138

Teilplan 


400.000 € 


200.000 € 

Erträge 

x 


0 € 

Aufwendungen 

-200.000 € 

Ergebnis 

-400.000 € 



[PROD004.080.001 Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek 





B 139 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 



























[Ko # Ergebnis -200.325 € -201.148 € -221.671 € -223.569 € -225.499 € -227.441 € 




5811700 ILB ZGW 0 € 54.665 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Ergebnis -300.785 € -330.146 € -291.783 € -289.302 € -300.029 € -295.397 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 









25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 





[Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 709 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 

[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -709 € -700 € -700 € -700 € -700 € -700 € 

B 140 

x



Hierbei handelt es sich u. a. um veranschlagte Zuweisungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

(LWL-Archivamt für Westfalen). 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

Vereinnahmt werden Gebühren von 3000 €. 


Hier sind die anteiligen Personalaufwendungen für den Teilplan ‚Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek’ 

veranschlagt. 


Die veranschlagten Transferaufwendungen von 1.800 Euro sind für Druckkostenzuschüsse und Förderung 

wissenschaftlicher Arbeiten vorgesehen. 


Im Wesentlichen sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Stadtarchiv und wissenschaftlicher Stadtbibliothek 

veranschlagt, im Einzelnen für Bibliotheksergänzungen, Bücherrestaurierung und Buchbinderbedarf 7.700 €, für die 

zeitgeschichtliche Dokumentation 1.000 € sowie für Restaurierung und Ergänzung der Archivbestände 8.300 € - 

insgesamt 17.000 Euro. 


Für sonstige ordentliche Aufwendungen sind Kosten für den Geschäftsbetrieb (Büromaterial, Dienstreisen, Kopierund 

Telefongebühren usw. veranschlagt. 






B 141 

x







I 0408106812000 Zuweisungen v. Gemeinden Ausstattung Archiv 

2 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Σ 2 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 0408107826000 Erwerb bewegliches Vermögen Ausstattung Archiv 

5 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 

Σ 5 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 0 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 


B 142

Haushalt 2009 

005.001 Migranten-, Senioren- und Behindertenbelange 

Produkte: 

005.010.001 Förderung von Senioren 

005.020.001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeite 

005.030.001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen und Hilfen für Migranten 


Herr Sander 


Frau Czock 

Beschreibung 

Zentrale Aufgabe ist eine allgemeine, soziale Beratung von Senioren. Die Arbeit der Seniorenbegegnungsstätte 

im Bergenthalpark wird von der AG Soziales begleitet. Das Angebot Träger unabhängiger Pflegeberatung 

wird fortgeführt. 

An einer Umsetzung der Ziele des Behindertengleichstellungsgesetzes wird kontinuierlich weiter gearbeitet. 

Das Büro des städt. Behindertenkoordinators ist Kontakt-, Informations- und Koordinierungsstelle für Ratsuchende, 

Einrichtungen und Institutionen der Menschen mit Behinderung, Vereinigungen der Behindertenhilfe 

und Behindertenselbsthilfe. 

Die Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der medizinischen Versorgung von Asylbewerbern und anderer 

Leistungsempfänger nach dem SGB XII ist garantiert. Die Bereitstellung von Wohnraum für Spätaussiedler und 

Asylbewerber ist kommunale Pflichtaufgabe. Hierzu gehört die soziale Beratung und Betreuung der Migranten 

und die Geschäftsführung für den Ausländerbeirat der Stadt Soest. 


MZ20 Ein Konzept zur Integration ist bis 2010 beschlossen. 


JZ2001. Ein Jahresziel aus dem Behindertenbericht ist umgesetzt. 

JZ2002. Die vorbereitenden Arbeiten für ein Konzept zur Integration sind abgeschlossen. 

B 143

1 

2 

3 

4 

5 

6 

vb 1 

Vorbericht 

005.001.001 Förderung von Senioren: Eine Verbesserung des allgemeinen Beratungsangebotes und eine 

konzeptionelle Weiterentwicklung der Seniorenarbeit ist aufgrund weiter fehlender personeller Ressourcen 

gegenwärtig nicht absehbar. 

005.020.001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit: Die Herstellung von Barrierefreiheit in 

öffentlichen Bereichen und eine selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Leben der Stadt sind fortlaufende, wichtige Aufgaben der kommunalen 

Behindertenkoordination. Die Zielverhandlungsvereinbarungen mit den Behindertenverbänden zur barrierefreien 

Nutzung des Morgner Hauses und des Bahnhofsumfeldes (begonnen in 2006/2007) sollen in 2009 im Sinne aller 

Beteiligten positiv abgeschlossen werden. 

005.030.001 Hilfen bei Einkommesdefiziten, Unterstützungsleistungen und Hilfen für Migranten: Die Anzahl der 

Fälle von Leistungsbeziehern nach dem SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) 

werden weiter zunehmen (vom 01.10.2005 – 31.12.2007, Steigerung von 262 auf 396 Fälle). Hauptursache sind 

u. a. nicht ausreichendes Vermögen, erhöhte Mietnebenkosten und geringe Renteneinkünfte zur Sicherstellung 

des Lebensunterhaltes. 

Die Anzahl von zugewiesenen Personen nach dem Füchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wird weiter stagnieren 

bzw. rückläufig sein. Eine wesentliche Entspannung des städt. Haushalts ist damit aber nicht zu erwarten. Die 

Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz (AsylbLG) werden 2009/2010 voraussichtlich unverändert 

bleiben, bevor sie leicht sinken. Der Eigenkostenanteil der Stadt wird im gleichen Zeitraum aufgrund jährlich 

geringer werdender Kostenerstattungspauschalen (durch das Land NRW) und die Zunahme sogenannter 

`geduldeter Ausländer´ (ohne Bleibe- und Arbeitsrecht) weiter zunehmen. Dies gilt unter dem Vorbehalt 

gleichbleibender Verhältnisse. 

Die vorbereitenden Arbeiten für ein Konzept zur Integration (mit dem vorgesehenen Abschluss 2010) konnten 

2008 begonnen werden. Diese Arbeiten werden mit externer Begleitung 2009 fortgeführt. 

B 144

Teilplan 



1.000.000 € 

Erträge 

x 

Verantwortlich Frau Czock 

0 € 

Aufwendungen 

-1.000.000 € 

Ergebnis 


[PROD005.030.001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen und Hilfen für Migranten 

Zugewiesene Asylbewerber 8 10 10 Anzahl 

Leistungsempfänger nach dem AsylbLG 160 200 170 Anzahl 


[PROD005.010.001 Förderung von Senioren 

2.000.000 € 

-2.000.000 € 



[PROD005.030.001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen und Hilfen für Migranten 

Ausgaben nach dem AsylbLG 919.137 € 945.600 € 945.600 € € 

Einnahmen nach dem AsylbLG 158.226 € 151.480 € 100.000 € € 

Nettokosten der Leistungen nach dem AsylblG 760.911 € 794.120 € 845.600 € € 





B 145 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 



















[Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -963.233 € -980.736 € -1.046.526 € -1.026.100 € -999.251 € -970.992 € 




[Ko # Ordentliches Ergebnis -963.233 € -980.736 € -1.046.526 € -1.026.100 € -999.251 € -970.992 € 




[Ko # Ergebnis -963.233 € -980.736 € -1.046.526 € -1.026.100 € -999.251 € -970.992 € 




5811700 ILB ZGW 0 € 34.522 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Ergebnis -1.074.856 € -1.125.382 € -1.197.935 € -1.169.182 € -1.159.280 € -1.118.516 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 









25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 







B 146 

x



Erwartete Minderung der Kostenerstattungspauschale des Landes NRW für aufgenommene Personen (Asylbewerber) gem. 

§ 3 Abs. 1 FlüAG in 2009 von ca. 50.000,- Euro. 


Mittel für externe Begleitung zur Erstellung eines Konzeptes zur Integration 10.000,- Euro 

Zusätzliche Aufwendungen für Erstattungen aus der KBS etc. ca. 5.000,- Euro. 


2008 wurden hier erstmalig die Kosten der bebauten Grundstücke (Gebäudekosten) als interne Verrechnungen ausgewiesen. 

In Vorbereitung der Ausgliederung der Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft sind die Kosten 2009 nicht mehr hier ausgewiesen. 

Die entsprechenden Informationen sind in einer Liste zusammengefasst, die hinter dem Teilplan 001 009 

Immobilienmanagement zu finden ist. 

B 147 

x

B 148

Haushalt 2009 

006.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 

Produkte: 

006.010.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 


Herr Sander 


Frau Czock 

Beschreibung 

Förderung der 28 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft durch Zahlung gesetzlicher und freiwilliger Zuschüsse. 

Im Rahmen der Tagespflege werden Tagespflegepersonen und Eltern beraten. Liegen die Voraussetzungen nach 

den Richtlinien der Stadt Soest für die Kindertagespflege vor, wird eine finanzielle Förderung für Kinder in 

Tagespflege gewährt. Anspruchsinhaber sind die Tagespflegepersonen. Die Eltern der in Tageseinrichtungen und 

Tagespflege betreuten Kinder werden zu einem Kostenbeitrag herangezogen. Das Jugendamt wirkt mit bei der 

Schaffung von Ganztagsangeboten an den Schulen. 


MZ20 Für Kinder unter drei Jahren ist bis 2013 bedarfsgerecht eine Versorgungsquote von: 

MZ20 1. 10 % für Kinder unter 1 Jahr, 

MZ20 2. 15 % für Kinder zwischen 1 und 2 Jahren 

MZ20 3. 35 % für Kinder zwischen 2 und 3 Jahren erreicht. 

MZ20 4. Bis 2012 sind max. 9 Tageseinrichtungen zu Familienzentren weiterentwickelt. 


1. Der Bedarfsplan für die Tagesbetreuung von Kindern in der Stadt Soest 2009 - 2010 ist unter Beachtung der 

JZ200erhöhten 

Versorgungsquote für unter dreijährige Kinder fortgeschrieben. 

2. Für die Kinder im Alter zwischen zwei und drei Jahren ist eine Versorgungsquote von 25 % mit zusätzlich 26 

JZ200Plätzen 

erreicht. 

JZ2003. Zwei Kindertageseinrichtungen sind zu Familienzentren weiterentwickelt. 

B 149

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Vorbericht 

Gem. § 24 Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) hat ein Kind ab Vollendung des dritten 

Lebensjahres bis zum Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz gegenüber dem örtlichen 

Jugendhilfeträger. Der Jugendhilfeträger hat die zur Erfüllung des Rechtsanspruchs erforderlichen Angebote 

vorzuhalten. In der Stadt Soest sind insgesamt 28 Kindertageseinrichtungen in Betrieb. 10 Einrichtungen sind in 

kirchlicher Trägerschaft, 16 haben einen Trägerverein und 2 Einrichtungen haben einen Wohlfahrtsverband als 

Träger. 

Die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen werden nach KiBiz grundsätzlich durch Eigenleistung des 

Trägers und Zuschüsse des örtlichen Trägers der Jugendhilfe gedeckt. Die Träger erhalten für die tatsächlich 

betreuten Kinder von der Stadt Soest Kindpauschalen, die in der Höhe nach Alter und Betreuungszeit der Kinder 

gestaffelt sind. 

Zum 01.01.2005 ist das Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) in Kraft getreten, wodurch der § 24 Kinder- und 

Jugendhilfegesetz nun auch die Verpflichtung des örtlichen Jugendhilfeträgers zur Bereitstellung eines 

bedarfsgerechten Angebots für Kinder unter drei Jahren und im Schulalter vorsieht. Eine Übergangsregelung 

ermöglicht den Jugendämtern, in einer Übergangszeit bis 01.10.2010 die fehlenden Angebote zu schaffen. Für 

die Stadt Soest wurde am 21.12.05 durch den Rat ein Ausbauprogramm verabschiedet. 

Zum 01.08.2008 wurde das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) durch das „Gesetz zur frühen 

Bildung und Förderung von Kindern" (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) abgelöst. Schwerpunkte des Gesetzes sind: 

- die Stärkung des Bildungs- und Erziehungsauftrages im frühen Kindesalter 

- ein umfassender Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren 

- die Orientierung der Betreuungszeiten am unterschiedlichen Bedarf der Familien 

- die Pauschalierung des Finanzierungssystems durch Kindpauschalen 

- die Aufnahme der Sprachförderung als gesetzliche Regelaufgabe 

- die gesetzliche Fundamentierung der Familienzentren 

- die Aufwertung der Kindertagespflege als gleichwertige Alternative zu den Tageseinrichtungen 

Das neue Gesetz hat für die Stadt Soest im Hinblick auf Planungsverantwortung und Finanzierung der 

Betriebskosten erhebliche Veränderungen mit sich gebracht. In der mittelfristigen Finanzplanung 2010-2012 sind 

die gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse aus 2009 fortgeschrieben worden mit der gesetzlichen Erhöhung um 

jährlich 1,5 % (§ 19 KiBiz). 

Nicht berücksichtigt ist ein weiterer Ausbau der Tagespflege und der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren. 

Die Anzahl der Kinder im Kindergartenalter ist in Soest seit Jahren rückläufig. Das tatsächliche 

Nachfrageverhalten der Eltern hat in den letzten Jahren gezeigt, dass nicht von einer Platznachfrage von 100 % 

aller drei- bis sechsjährigen Kinder ausgegangen werden kann. Der JHA hat daher am 01.03.06 im Rahmen 

seiner Planungsverantwortung beschlossen, eine Versorgungsquote von 95 % auf Stadtebene anzustreben und 

die bestehende Überversorgung dadurch abzubauen, dass überzählige Kindergartengruppen nicht mehr finanziell 

gefördert werden. 

Mit dem seit dem KiBiz will die Landesregierung den Ausbau von Plätzen für unter dreijährige Kinder 

vorantreiben. Bis 2010 sollte eine Versorgungsquote von 20 % in Tageseinrichtungen und Tagespflege erreicht 

werden als Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Nach der Verwaltungsvereinbarung vom 

18.10.2007 zwischen Bund und Ländern soll nun bis 2013 eine bundesweit durchschnittliche Bedarfsdeckung von 

35 % für Kinder unter drei Jahren erreicht werden. Überzählige Kindergartenplätze in den Soester 

Tageseinrichtungen sollen in Plätze für unter dreijährige Kinder umgewandelt werden. 

Die Landesregierung plant die Weiterentwicklung von 1/3 aller Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren. 

Dazu hat das Land durch Erlass ein Kontingent für jedes Jugendamt festgelegt, wonach auf die Stadt Soest bis 

2012 neun Familienzentren entfallen. Die Familienzentren sollen zu einer Qualitätssteigerung in der 

frühkindlichen Bildung und Förderung beitragen, Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Bildungs- und 

Erziehungsaufgabe stärken sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sichern. 

Auf Bundesebene wird derzeit der Entwurf eines Gesetzes zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in 

Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (Kinderförderungsgesetz – KiföG) diskutiert. 

Beim KiFöG handelt es sich um ein Artikelgesetz, das – wie zuvor das TAG und das KICK – das SGB VIII 

abändert. Entscheidend ist die Neuerung in § 24 SGB VIII, der bisher eine Verpflichtung der Kommunen zur 

Vorhaltung von Betreuungsplätzen vorsah und nun einen Rechtsanspruch auf Betreuung in einer Einrichtung für 

Kinder ab einem Jahr beinhaltet. Tritt das Gesetz in Kraft, hat diese Neuerung zur Folge, dass in Soest zahlreiche 

weitere Betreuungsplätze zu schaffen sind. 

Für Jugendämter, die bei Inkrafttreten des Gesetzes nicht ausreichende Plätze in Tageseinrichtungen 

bereitstellen können, soll eine Übergangsfrist bis zum 01.08.2013 gelten. Jährliche Ausbaustufen sind 

festzulegen. Ab dem 01.10.2010 ist allen Kindern ab einem Jahr ein Platz zur Verfügung zu stellen, deren Eltern 

erwerbstätig sind oder sich in Ausbildung oder einer Weiterbildungsmaßnahme befinden. Für die Stadt Soest ist 

ab 2010 mit Mehraufwendungen in einem Umfang von 1,8 Mio EURO zu rechnen. 

B 150

Teilplan 


Verantwortlich im Vorstand Herr Sander 5.000.000 € 

Erträge 

x 


0 € 

Aufwendungen 

Ergebnis 


[PROD006.010.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 

Geförderte Kinder in Sprachförderung 101 101 122 Anzahl 

Plätze für unter 3-jährige 146 153 179 Anzahl 

Plätze für 3-6 -jährige 1.525 1.412 1.395 Anzahl 

Plätze für 6-10 -jährige in Tageseinrichtungen 25 20 0 0-Wert 

Plätze für 6-10 -jährige in Schulen 636 665 670 Anzahl 








10.000.000 € 

-5.000.000 € 

Versorgungsquote der unter 3 -Jährigen 11,27% 12,00% 15,90% % 

Versorgungsquote der 3-6 -Jährigen 101,80% 95,00% 95,00% % 

Sprachkurse für Eltern 2 4 4 Anzahl 

Versorgungsquote der 0 bis unter 1-jährigen 4,10% 5,00% 5,00% % 



Versorgungsquote der 6-10 Jährigen 34,30% 34,50% 33,00% % 

KiTas, die Familienzentren sind 0 2 4 Anzahl 

B 151 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 





04 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.162.406 € 1.100.000 € 1.200.000 € 1.200.000 € 1.200.000 € 1.200.000 € 


06 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.685.734 € 2.668.800 € 3.505.200 € 3.940.800 € 3.943.000 € 3.943.200 € 







13 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 222 € 3.929 € 3.429 € 3.429 € 3.429 € 3.429 € 


15 15 Transferaufwendungen 7.937.152 € 8.415.442 € 9.433.400 € 9.596.100 € 9.738.400 € 9.883.100 € 











[Ko # Ergebnis -4.246.183 € -4.836.343 € -4.929.231 € -4.731.069 € -4.783.727 € -4.926.805 € 




[Ko # Ergebnis -4.309.436 € -4.883.146 € -4.959.094 € -4.759.184 € -4.815.375 € -4.955.830 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 









25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 







B 152 

x



48.000 € Landeszuschüsse für Familienzentren 


1.200.000 € Elternbeiträge 


3.505.200 € Landeszuschuss zu gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen (nach KiBiz) 

Vom Land erhält die Stadt Soest nach § 21 KiBiz gewährte Kindpauschalen. Die Höhe ist abhängig von der Rechtsform 

des Trägers und beträgt für kirchliche Träger 36,5 %, für finanzschwache Vereine 36 % und für Elterninitiativen 

38,5 %der Pauschalen. 


8.614.400 € gesetzliche Betriebskostenzuschüsse (nach KiBiz) 

711.000 € freiwillige Zuschüsse an kirchliche und finanzschwache Träger 

Die finanzschwachen Träger werden von der Stadt Soest neben den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen 

durch die Übernahme der Trägeranteile zu 100 % gefördert. Die kirchlichen Träger erhalten aufgrund einer 

Vereinbarung der Stadt Soest mit den Trägern freiwillige Zuschüsse zu ihren gesetzlichen Eigenanteilen. 

48.000 € Zuschüsse für Familienzentren (Bunte Welt, Sonnenborg, Sternschnuppe, Kleeblatt) 

60.000 € Aufwendungen für Tagespflege und Erlass von Elternbeiträgen. 

B 153 

x

B 154

Haushalt 2009 

006.002 Kinder- und Jugendarbeit 

Produkte: 

006.020.001 Kinder- und Jugendarbeit 


Herr Sander 


Frau Czock 

Beschreibung 

Die Kinder- und Jugendarbeit stellt jungen Menschen Angebote zur Verfügung, die an deren Interessen 

anknüpfen, ihre Entwicklung fördern und von ihnen mit gestaltet werden. 

Sie wird von freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe angeboten und macht zudem im Bereich des 

erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes Angebote, die junge Menschen und ihre Eltern befähigen sollen, 

Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. 

Einrichtungen und Angebote freier Träger werden durch Zuschüsse gefördert: Die Arbeiterwohlfahrt erhält 

Zuschüsse für das AWO-Bewohnerzentrum, der Verein für kath. Jugendarbeit für den Jugendtreff Drehscheibe, 

Caritas-Verband, Diakonie und Pari-Sozial für Schulsozialarbeit. An städt. Einrichtungen werden die Kinder- und 

Jugendzentren Treffpunkt Süd und Wiesentreff sowie Treffpunkt Nord und 71 Spielplätze unterhalten. 

In dem Arbeitsfeld Schulsozialarbeit wirken Jugendhilfe und Schule bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen. 

Im Rahmen der sozialräumlichen Planung wird das unmittelbare Wohnumfeld zum Ausgangspunkt für 

gemeinsame Kooperationsprojekte von Jugendhilfe und Schule. Schulsozialarbeit soll insbesondere Hilfestellung 

beim Übergang Schule-Ausbildung/Beruf leisten, sozialpädagogische Gruppenarbeit, individuelle Einzelfallhilfe 

und Präventionsarbeit anbieten sowie mit den örtlichen Strukturen der sozialen Dienste vernetzt werden. 


MZ20 Bis 2012 wird jährlich ein Spielplatz grundsaniert. 


JZ2001. Die Bestandserhebung der öffentlichen Spielplätze aus dem Jahr 2007 ist fortgeschrieben. 

2. Ein sanierungsbedürftiger Spielplatz ist nach den Kriterien der Prioritätenliste aus dem Jahr 2007 in einen 

JZ200guten 

Zustand gebracht. 

3. Ein ausreichend bewerteter Spielplatz ist nach den Kriterien der Prioritätenliste aus dem Jahr 2007 in einen 

JZ200guten 

Zustand gebracht. 

JZ2004. Im BBPl-Gebiet 139a ("An der Schledde") ist ein Spielplatz neu gebaut. 

JZ2005. Der Kinder- und Jugendförderplan für die Stadt Soest ist überarbeitet für die Förderperiode 2009-2014. 

6. Auf der Grundlage des "Schulungskonzeptes für Lehrer/-innen/Muliplikatoren zum Themenschwerpunkt Gewalt 

JZ200und 

Mobbing" ist in Kooperation mit der Polizei und dem Kreisjugendamt Soest eine Schulung durchgeführt 

JZ2007. Für Kinder und Jugendliche sind drei Projekte zum Thema Partizipation durchgeführt. 

8. In Kooperation zwischen Jugendamt, Schulen, freien Trägern und dem Kommissariat Vorbeugung sind elf 

Veranstaltungen zu den Themen Berufswahl, Lebensplanung, Sucht- und Gewaltprävention sowie 

JZ200Medienkompetenz 

durchgeführt. 

B 155

1 

2 

3 

4 

5 

6 

vb 1 

Vorbericht 

Die Handlungsfelder der Kinder- u. Jugendarbeit werden in den §§ 11-14 Sozialgesetzbuch VIII beschrieben 

(Jugendarbeit, Förderung der Jugendverbände, Jugendsozialarbeit und Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz). 

Jungen Menschen sollen Angebote zur Verfügung gestellt werden, die an ihren Interessen anknüpfen, ihre 

Entwicklung fördern und von ihnen mit gestaltet werden. 

Zum 01.01.05 ist das Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des Erzieherischen 

Kinder- u. Jugendschutzes (KJFöG) in Kraft getreten. Das Gesetz regelt die finanziellen Rahmenbedingungen der 

in den §§ 11-14 SGB VIII beschriebenen Handlungsfelder. Auf der Grundlage des Gesetzes wird ein 

Landesförderplan erstellt, der für eine Legislaturperiode die finanzielle Förderung der Jugendarbeit festlegt. Die 

örtlichen Träger der Jugendhilfe haben einen kommunalen Kinder- und Jugendförderplan, ebenfalls mit der 

Gültigkeit für die aktuelle Legislaturperiode, zu erstellen. 

Der „Kinder- und Jugendförderplan für die Stadt Soest 2006-2009“ ist vom Rat am 28.02.2007 beschlossen 

worden. Demzufolge ist für den Rat ein neuer Entwurf vorzubereiten, der die Förderung der Kinder- und 

Jugendarbeit für die kommende Legislaturperiode 2009-2014 festlegt. 

Für das Kinder- und Jugendzentrum Treffpunkt Süd stehen dringende, substanzielle Sanierungsarbeiten an, für 

die investive Haushaltsmittel erforderlich sind. 

B 156

Teilplan 


Verantwortlich im Vorstand Herr Sander 1.000.000 € 

Erträge 

x 


0 € 

Aufwendungen 

Ergebnis 


[PROD006.020.001 Kinder- und Jugendarbeit 

Spielplätze insgesamt 71 71 73 Anzahl 

Spielplätze nach Zustand: gut 35 36 41 Anzahl 

Spielplätze nach Zustand: zufrieden stellend 6 8 6 Anzahl 

Spielplätze nach Zustand: ausreichend 7 11 5 Anzahl 

Spielplätze nach Zustand: sanierungsbedürftig 21 13 19 Anzahl 

Spielplätze nach Zustand: abzuwartende Planung 2 3 2 Anzahl 








2.000.000 € 

-1.000.000 € 

Maßnahmen der Beteiligung von Kindern/Jugendlichen 3 3 3 Anzahl 

Kooperationsprojekte/Veranstaltungen 11 8 11 Anzahl 

Schulungen zur Gewalt- und Mobbingprävention 0 0 1 Anzahl 

B 157 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 


















[Ko17 Ordentliche Aufwendungen 927.417 € 1.052.167 € 1.084.986 € 1.091.677 € 1.093.612 € 1.099.113 € 









[Ko # Ergebnis -781.525 € -925.947 € -958.766 € -965.457 € -967.392 € -972.893 € 




5811700 ILB ZGW 0 € 54.025 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Ergebnis -781.525 € -979.972 € -964.441 € -971.146 € -973.124 € -978.644 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 









25 25 Baumaßnahmen 88.258 € 115.000 € 115.000 € 115.000 € 115.000 € 115.000 € 

26 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 € 5.700 € 0 € 0 € 0 € 0 € 






B 158 

x



2009 steigen die Zuweisungen vom Land um ca. 6000 € und im Gegensatz zu 2007 sind hier die Erträge aus der Auflösung 

von Sonderposten enthalten. 


Hier sind die Teilnehmerbeiträge für Maßnahmen der Treffpunkte, Jugendarbeit u. Jugendschutz sowie Ferienspaß, die 

privatrechtlichen Leistungsentgelte und Erträge aus Vermietung Treffpunkte ausgewiesen. 


Die Personalaufwendungen steigen durch die Tariferhöhung im Rahmen des TVöD. 


Hier werden unter anderem die Aufwendungen aus Erstattungen der KBS (Unterhaltung Spielplätze) in Höhe von 

266.519 €, die Aufwendungen aus Erstattungen der Schulsozialarbeit mit 90.000 und der Zuschuss an die AWO für das 

Bewohnerzentrum mit 101.000 € veranschlagt. Außerdem werden hier die EDV-Aufwendungen (Planungen der TUI) in 

Höhe von 13.109 € geplant. 


Unter den Transferaufwendungen sind die Zuschüsse an Drehscheibe mit 33.000 €, die Zuschüsse an Jugendverbände mit 

23.700 € und Zuschüsse an die KDVZ zu finden. 






B 159 

x






I 06021200 Investitionen Spielplätze 

I 0602127831100 Tiefbaumaßnahmen 

575 T€ 0 T€ 88 T€ 115 T€ 115 T€ 0 T€ 115 T€ 115 T€ 115 T€ 115 T€ 




Σ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 0602117826000 Erwerb bewegliches Vermögen Ausstattung Kinder- und Jugend arbeit 

0 T€ 0 T€ 0 T€ 6 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Σ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 6 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 



-575 T€ 0 T€ -88 T€ -121 T€ -115 T€ 0 T€ -115 T€ -115 T€ -115 T€ -115 T€ 

B 160

Haushalt 2009 

006.003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 

Produkte: 

006.030.001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 


Herr Sander 


Frau Czock 

Beschreibung 

In den §§ 16-21 Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) wird das Aufgabenfeld der Förderung der 

Erziehung in der Familie beschrieben. Bei Fragen im Zusammenhang mit Partnerschaft, Trennung, Scheidung 

oder Ausübung des Sorgerechts und Umgangsrechts sollen Beratungsangebote vorgehalten werden, um Konflikte 

und Krisen in der Familie zu bewältigen und möglichst einvernehmliche Regelungen zu finden. 

Allein sorgende Mütter oder Väter, die ein Kind unter sechs Jahren betreuen und auf Grund ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung noch umfangreiche Hilfestellungen benötigen, sollen gemeinsam mit dem Kind in 

einer geeigneten Wohnform betreut werden. 

In den §§ 27- 35, 35a, 41 und 42 Sozialgesetzbuch VIII werden die Aufgabenfelder der Erziehungshilfe, der 

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche , die Hilfe für junge Volljährige und die 

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen beschrieben. 

Der Anspruch auf eine Erziehungshilfe wird daran geknüpft, dass eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen 

entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist (erzieherischer Bedarf). Erziehungshilfen werden in ambulanter, 

teilstationärer oder stationärer Form geleistet. 

Zu den ambulanten Hilfen zählen u.a. die Erziehungsbeistandschaft und die sozialpädagogische Familienhilfe. 

Die Hilfen setzen direkt bei dem Kind /Jugendlichen bzw. der Familie in deren unmittelbaren sozialen Umfeldern 

und unter Beibehaltung der aktuellen Lebensbezüge an. 

Eine teilstationäre Hilfe ist die Erziehung in einer Tagesgruppe. Sie soll die Familie von der Betreuung und 

Versorgung des Kindes oder Jugendlichen tagsüber entlasten und gleichzeitig die Eltern intensiv beraten und 

unterstützen, um die Bewältigung der Problemursachen zu ermöglichen. 

Bei den stationären Hilfen handelt es sich um die Unterbringung, Betreuung und Erziehung von Kindern und 

Jugendlichen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses, entweder in einer Einrichtung oder in einer 

Pflegefamilie. Die Hilfen sind entweder zeitlich befristet und zielen auf die Rückkehr in die Herkunftsfamilie ab 

oder sind bei fehlender Rückkehrperspektive auf Dauer angelegt und sollen auf ein selbstständiges Leben 

vorbereiten. 

Für Kinder und Jugendliche mit einer seelischen Behinderung und einer daraus resultierenden Beeinträchtigung 

der altersentsprechenden sozialen Teilhabe wird nach Bedarf eine Eingliederungshilfe in ambulanter, 

teilstationärer oder stationärer Form angeboten. Ziel der Hilfe ist es, die Kinder und Jugendlichen aus ihrer 

Isolation zu befreien, zu reintegrieren und ihre Teilhabe an der Gesellschaft wiederherzustellen. 

Die Hilfen für junge Volljährige zielen darauf ab, jungen Menschen nach dem Erreichen der Volljährigkeit 

Hilfestellungen bei der Persönlichkeitsentwicklung und der selbstständigen und eigenverantwortlichen 

Lebensführung zu bieten. 

Die Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen werden durch das Jugendamt zum unmittelbaren Schutz des 

Kindes/Jugendlichen im Rahmen einer vorläufigen Krisenintervention durchgeführt. 

Die Jugendgerichtshilfe wird gem. § 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG) in Verbindung mit § 52 SGB VIII von den 

Jugendämtern im Zusammenwirken mit den Vereinigungen für Jugendhilfe ausgeübt. Im Rahmen eines 

Strafverfahrens erforscht sie die Persönlichkeit und Entwicklung eines Angeschuldigten, bringt soziale und 

erzieherische Gesichtspunkte zur Geltung, äußert sich zu Maßahmen, die zu ergreifen sind und wacht darüber, 

dass die Jugendlichen den Auflagen und Weisungen des Jugendgerichtes nachkommen. 

Für Kinder bis zum 12. Lebensjahr besteht für die Dauer von 72 Monaten ein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss 

oder -ausfallleistung, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil den monatlichen Kindesunterhalt nicht zahlt. 

Der kommunale Anteil an den gesetzlichen Leistungen und den Einnahmen beträgt 53,34 %. Die 

Fallzahlenentwicklung ist in erheblichem Maße abhängig von der wirtschaftlichen Situation in der Region. 

B 161

vb2 


1. Die Kosten für die Hilfen zur Erziehung und andere Hilfen (§§ 27-42 SGB VIII, ohne HIlfen gem. § 35a SGB 

VIII) sind bis 2013 mindestens auf den aktuellen Mittelwert des interkommunalen Kostenvergleichs der 

MZ20 Gemeindeprüfungsanstalt zurück geführt. 

2. Die bestehenden Haushaltsansätze in der sozialen Arbeit - insbesondere in der präventiven Arbeit - sind weiter 

MZ20 entwickelt und personell ausreichend abgesichert. 


JZ2001. Für die Arbeit der Sozialen Dienste ist ein neues Organisationskonzept erstellt. 

2. Für ein präventives Angebot im Bereich der erzieherischen und anderer Hilfen ist ein Konzept erstellt, für 

JZ200dessen 

Umsetzung bis zu 150.000 € zur Verfügung stehen. 

3. Zur Umsetzung des neuen Organisationskonzeptes für die Sozialen Dienste und eines präventiven Angebotes 

JZ200sind 

zusätzlich 2,5 Fachkraftstellen eingerichtet, davon 2,0 Stellen zunächst befristet. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Vorbericht 

Das Arbeitsvolumen des Allgemeinen Sozialen Dienstes, der Unterhaltsbeistände, des Amtsvormundes und 

des Bereichs Unterhaltsvorschuss ist weiterhin unverändert hoch. 

Im Bereich Unterhaltsvorschuss ist eine Abnahme der höheren Fallzahl nicht zu erwarten. Die Anzahl von 

zahlungsunfähigen Unterhaltspflichtigen hat sich bisher nicht reduziert. Ein konjunktureller Aufschwung für 

diese Klientel ist nicht zu spüren. 

Die hohen Fallzahlen bedingen weiterhin hohe Ausgaben im Bereich des Unterhaltsvorschusses und der 

erzieherischen und sonstigen Hilfen. 

Die Anzahl der beim Jugendamt eingegangenen Hinweise auf mögliche Vernachlässigungen oder Misshandlung 

von Kindern ist 2006 um rd. 30 % angestiegen und bewegte sich 2007 mit 122 Meldungen auf 

konstant hohem Niveau. 

Gleichzeitig ist die Anzahl der Inobhutnahmen deutlich angestiegen, von 25 im Jahr 2006 auf 35 im Jahr 2007. 

Im Bereich der Jugendgerichtshilfe hat sich die Zahl der Éingänge von Anklageschriften in 2007 im Vergleich 

zu den Jahren 2004-2006 um ca. 25 % auf 229 erhöht. Die Zahl der Meldungen über Straftaten strafunmündiger 

Kinder hat sich 2007 mehr als verdoppelt auf 78. 

Die Steigerungsraten im Bereich Kinderschutz und Jugendgerichtshilfe bedeuten für den ASD eine erhebliche 

Mehrbelastung, die mit dem vorhandenen Personal kaum noch in ausreichender Qualität erledigt werden kann. 

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat auf der Grundlage eines Kennzahlenvergleichs erhebliche Einsparpotentiale bei 

den Hilfen zur Erziehung u. a. ermittelt. Diese sind jedoch nur zu realisieren, wenn die präventive Arbeit deutlich 

gestärkt wird und die Personalausstattung ausreichend ist. 

Zur Konkretisierung der Einsparpotentiale hat die GPA Ende 2008 eine Personal- und Organisationsuntersuchung 

in der Arbeitsgruppe Soziale Dienste durchgeführt. 

B 162

Teilplan 



5.000.000 € 

Erträge 

x 


0 € 

Aufwendungen 

-5.000.000 € 

Ergebnis 


[PROD006.030.001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 

Ambulante Leistungen, Falldurchschnitt 44 36 60 Durchsch 

Teilstationäre Leistungen, Falldurchschnitt 9 10 11 Durchsch 

Kinder in Vollzeitpflege, Falldurchschnitt 26 32 26 Durchsch 

Kinder in Heimerziehung, Falldurchschnitt 53 64 54 Durchsch 

Eingliederungshilfe f. seel. beh. Minderj., Falldurchschnitt 11 8 12 Durchsch 

Hilfen für junge Volljährige, Falldurchschnitt 14 22 20 Durchsch 

Inobhutnahmen, Falldurchschnitt 2 3 2 Durchsch 

Inobhutnahmen, Fälle absolut 35 35 40 Durchsch 

Wohnformen für Mütter/Väter und Kind, Falldurchschnitt 6 Durchsch 


[PROD006.030.001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 

10.000.000 € 

-10.000.000 € 




Ambulante Leistungen 364.392 € 441.000 € 485.000 € € 

Teilstationäre Leistungen 245.882 € 300.000 € 281.000 € € 

Vollzeitpflege 329.026 € 400.000 € 330.000 € € 

Heimerziehung 2.393.770 € 2.712.000 € 2.460.000 € € 

Eingliederungsh. f. seel. beh. Minderj. insgesamt 287.100 € 210.000 € 400.000 € € 

Hilfen für junge Volljährige insgesamt 524.280 € 700.000 € 600.000 € € 

Inobhutnahmen Minderjähriger 95.103 € 100.000 € 100.000 € € 

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder 24.400 € 0 € 200.000 € € 

Leistungen nach UVG 842.761 € 810.000 € 850.000 € € 


B 163 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 







06 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.033.121 € 592.000 € 615.000 € 615.000 € 615.000 € 615.000 € 




[Ko10 Ordentliche Erträge 1.339.700 € 959.222 € 940.722 € 940.722 € 940.722 € 940.722 € 
















[Ko # Ergebnis -5.476.794 € -6.538.481 € -6.690.976 € -6.568.243 € -6.435.761 € -6.442.339 € 




[Ko # Ergebnis -5.673.995 € -6.684.395 € -6.840.034 € -6.707.956 € -6.594.238 € -6.586.792 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 









25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 







B 164 

x



Der Betrag setzt sich zusammen aus Erstattungen vom Land für UVG in Höhe von 400.000 € und Kostenerstattungen von 

anderen Jugendämtern in Höhe von 215.000 €. 


Die Personalaufwendungen steigen durch Tariferhöhungen TVöD. 


Diese Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Erstattungen an das Land für vereinnahmte Unterhaltsbeträge 

(UVG) in Höhe von 33.000 €, der Erstattungspflicht nach KJHG an andere Jugendämter in Höhe von 

600.000 €, Mitteln für einen Besuchsdienst in Höhe von 70.000 € und den Aufwendungen aus Erstattungspflicht gegenüber 

AÖR in Höhe von 9.204 €. 


Hier finden sich Zuweisungen an KDVZ in Höhe von 33.000 €, Zuschüsse an Jugendschutzstelle, sowie kath. und ev. 

Beratungsstelle mit 18.400 €, sowie Aufwendungen für Hilfe zur Erziehung: Pflegekinder, ambulante Hilfen, Tagesgruppen 

und Ausgaben für mittellose Mündel, wie auch Elternbriefe in Höhe von 1.166.000 €. Darüber hinaus sind hier die 

Aufwendungen für Hilfe zur Erziehung in Heimerziehung, die Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige; Soziale 

Trainingskurse und Aufwendungen für Hilfen für Mutter und Kind, Eingliederungshilfe in Höhe von 3.700.000 € eingestellt. 

Die Leistungen nach dem UVG betragen 850.000 €. 


Hier finden sich die Leasingkosten Kopierer mit 8.200 €, Mittel für Veranstaltungen, Schulungen, Werbemaßnahmen 

Pflegekinderdienst in Höhe von 5.600 € und Mitgliederbeitrag für Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht in 

Höhe von 1.040 €. 

B 165 

x

B 166

Haushalt 2009 

008.001 Sportförderung 

Produkte: 

008.010.001 Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen 

008.020.001 Sportförderung 


Herr Sander 


Herr Nübel 

Beschreibung 

Ca. jeder dritte Soester ist in einem Sportverein aktiv. Weitere treiben Sport ohne einem Verein anzugehören. Die 

Stadt fördert und unterstützt den Sport ideell, finanziell und durch die Bereitstellung von Sportanlagen. In Soest 

gibt es über 60 Sportvereine und über 50 Sportstätten, viele davon stehen im Eigentum der Sportvereine. Die 

Stadt unterhält als städtische Sportstätten 5 Sportplätze, 3 Lehrschwimmbecken und 16 Sporthallen. 


MZ20 1. Bis 2010 ist ein Sportstättenbedarfsplan verabschiedet. 

MZ20 2. Über den Erhalt der Sporthalle der Thomä-Hauptschule ist entschieden. 


JZ2001. Aus der Sportstättenanalyse für die Fußball-Außensportanlagen sind erste Maßnahmen abgeleitet. 

JZ2002. Auf dem Sportgelände des Schulzentrums ist eine 400-m-Kunststoffbahn errichtet. 

B 167

1 

2 

3 

4 

5 

6 

vb 1 

Vorbericht 

Die Sportförderung trägt der gesellschaftlichen, gesundheitsbezogenen und wirtschaftlichen Bedeutung des 

Sports Rechnung. Im Kontext öffentlicher Sportverwaltung auf Bundes- und Landesebene ist es die Aufgabe der 

Kommunen, Sportstätten zu unterhalten, über die Vergabe von Sportstätten an Vereine zu entscheiden und die 

Umsetzung von Sportförderrichtlinien zu gewährleisten. 

In Soest sind in 2008 ca. 15.000 Mitglieder in 74 Sportvereinen und Sportgruppen organisiert. Um den 

Sportbedürfnissen gerecht zu werden, arbeitet die Stadt Soest eng mit den örtlichen Sportvereinen sowie dem 

Stadtsportverband zusammen. 

Berichte über den Gesundheitszustand und das defizitäre Bewegungsvermögen von Kindern und Jugendlichen 

machen darüber hinaus deutlich, das auch auf eine enge Verzahnung von Sport und Schule hingewirkt werden 

sollte. Um den zeitgemäßen Bewegungs- und Spielaktivitäten von Kindern und Jugendlichen, sowie 

sportinteressierten Bürgerinnen und Bürgern, die sich nicht im Verein organisieren wollen, gerecht zu werden, ist 

es zudem wichtig, entsprechende öffentliche Flächen vorzuhalten, auf denen unorganisierter Sport im 

Alltagsleben betrieben werden kann. 

Der Stadt Soest obliegt es hierbei, durch die Bereitstellung einer entsprechenden Infrastruktur gute Rahmenbedingungen 

zu schaffen. Auf der Grundlage politischer Beschlüsse konnten in den letzten Jahren wichtige 

Weichenstellungen für die nächsten Jahre getätigt werden, unter anderem: 

- Bau der Sportanlage West (Ardey), 

- Bau der Sporthalle an der Astrid-Lindgren-Schule, 

- Bau der Sporthalle am Aldegrevergymnasium, 

- umfangreiche Renovationsmaßnahmen im Jahnstadion und auf der Sportanlage am Schulzentrum, 

- Erneuerung der Sporthalle an der Hansa-Realschule, 

- Bau einer Skateranlage. 

Die mittelfristige Zielorientierung –die Erhaltung der vorhandenen Sportstätten für den Schul- und Vereinssport zu 

gewährleisten-, ist Verpflichtung für die kommenden Jahre. Dazu bedarf es einer 

Sportstättenentwicklungsplanung, in der in einem ersten Schritt die vorhandenen Fußball-Außensportanlagen mit 

aktuellen und zukünftigen Bedarfen beschrieben und bewertet werden. Auf dieser Grundlage sollen dann 

Konzeptionen für die zukünftige Nutzung von Sportflächen entwickelt werden. 

Die neue Sportförderrichtlinie mit implementiertem Antragsverfahren für investive Maßnahmen trägt dazu bei, die 

Sportförderung transparenter zu gestalten und insbesondere auch die besonderen Bemühungen im Kinder- und 

Jugendbereich zu unterstützen. Dadurch soll zum einen die Erhaltung der städtischen Sportanlagen sichergestellt 

und zum anderen den Vereinen ein praktikables und auch selbstverpflichtendes Antragsverfahren für 

beabsichtigte investive Maßnahmen an die Hand gegeben werden. 

B 168

Teilplan 


Verantwortlich im Vorstand Herr Sander 500.000 € 

Erträge 

x 


0 € 

Aufwendungen 

Ergebnis 



[PROD008.010.001 Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen 




[PROD008.020.001 Sportförderung 

1.000.000 € 

-500.000 € 





B 169 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 






05 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.479 € 0 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 





















[Ko # Ergebnis -379.530 € -459.735 € -454.672 € -392.316 € -395.077 € -397.015 € 




5811700 ILB ZGW 0 € 103.193 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Ergebnis -379.530 € -575.317 € -468.647 € -405.414 € -409.934 € -410.557 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 


18 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 110.857 € 90.000 € 360.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 







25 25 Baumaßnahmen 0 € 87.500 € 623.900 € 87.500 € 87.500 € 87.500 € 






[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit 109.460 € 0 € -266.400 € 0 € 0 € 0 € 

B 170 

x



Hier werden der konsumtive Anteil der Sportpauschale des Landes und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 

vereinnahmt. 

Öffentlich rechtliche/ privatrechtliche Leistungsentgelte 

Hier werden die Benutzungsgebühren für städtische Sportanlagen vereinnahmt. 


Unter „Personalaufwendungen“ sind die auf den Sportbereich entfallenden Personalkosten der Schul- und 

Sportverwaltung sowie die Kosten für den Platzwart im Jahnstadion veranschlagt. 


Hier finden sich die Aufwendungen für die Erstattung an die KBS für die Pflege der Sportanlagen, die Kosten der 

Sportlerehrung und der Ersatzbeschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen für städtische Sportanlagen. 


Bei dieser Position sind die Zuschüsse an Sportvereine für Baumaßnahmen an Vereinssportanlagen sowie sonstige 

Zuschüsse an Sportvereine (allgemeine Zuschüsse, Zuschüsse für die Unterhaltung von Vereinssportanlagen etc.) und 

die Kosten für die Platzwarttätigkeit auf der Sportanlage am Ardey veranschlagt. 


In diesem Bereich werden die Kosten für angepachtete Sportplätze und für den Sportvergleich mit der Partnerstadt 

Soest/NL veranschlagt. 







Sportstätte Maßnahme konsumtiv investiv 

Sporthalle Hansa-RS Erweiterung Eingangshalle 95.000 € 


Unter dieser Position wird der investive Anteil der Sportpauschale vereinnahmt. 

Auf der Ausgabeseite sind die Mittel für die jeweils vom Sportausschuß beschlossenen und aus der Sportpauschale 

finanzierten Investitionsmaßnahmen an städtischen Sportanlagen sowie die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 

für die städtischen Sportanlagen veranschlagt. In 2009 sind zudem die Mittel für die Errichtung einer Kunststoff-Laufbahn 

auf der Sportanlage am Schulzentrum hier veranschlagt. 

Die Kosten für eine Erweiterung der Sporthalle der Hansa-Realschule um einen Aufenthaltsbereich sind im Teilbudget 

der zentralen Gebäudewirtschaft veranschlagt (s.o.). 

B 171 

x






I 08011200 Sportpauschale 

I 0801126811030 Sportpauschale 

450 T€ 0 T€ 111 T€ 90 T€ 90 T€ 0 T€ 90 T€ 90 T€ 90 T€ 90 T€ 


I 08011202 Ausbau städtische Sportanlagen 


120 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 120 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 0801126816000 Zuschuss von Sonderrechnungen 

150 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 150 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 0801127831130 Tiefbaumaßnahmen Sportpausch. 

974 T€ 0 T€ 0 T€ 88 T€ 624 T€ 0 T€ 88 T€ 88 T€ 88 T€ 88 T€ 




Σ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 0801127826030 Erwerb bewegliches Vermögen Ausstattung städt.Sportanlagen 

13 T€ 0 T€ 1 T€ 3 T€ 3 T€ 0 T€ 3 T€ 3 T€ 3 T€ 3 T€ 

Σ 13 T€ 0 T€ 1 T€ 3 T€ 3 T€ 0 T€ 3 T€ 3 T€ 3 T€ 3 T€ 



-266 T€ 0 T€ 109 T€ 0 T€ -266 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

B 172

Haushalt 2009 

009.001 Räumliche Planung und Entwicklung, Umweltschutz 

Produkte: 

[001.130.001 Management der unbebauten Grundstücke seit 2009 ausgegliedert] 

009.010.001 Räumliche Planung und Entwicklung 

012.030.001 Verkehrliche Planung 

012.040.001 ÖPNV 

013.020.001 Natur und Landschaft 

014.010.001 Umweltinformation und -koordination 

014.020.001 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement 

014.070.001 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren 




Herr Tubes 

Beschreibung 

Inhalt dieses Teilplanes sind alle Aktivitäten zur räumlichen Planung und Entwicklung der Stadt Soest. Auf der 

Grundlage landesplanerischer Vorgaben werden der Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und sonstige 

Satzungen aufgestellt. Ziele der Stadtgestaltung und Baukultur werden durch Maßnahmen der Stadt- und 

Dorferneuerung, Gestaltungsberatung und Wettbewerbe verfolgt. Es werden die verkehrlichen Grundlagen für alle 

Verkehrsträger gesichert. Die natürlichen Lebensgrundlagen werden durch Maßnahmen des Baumschutzes, der 

Natur- und Landschaftspflege sowie der Umweltberatung gesichert. 


[1. Bis 2011 sind mit der Veräußerung unbebauter Grundstücke Erlöse von jährlich 200.000 € erzielt. Ziel-Produkt 

MZ20 ist seit 2009 ausgegliedert] 

MZ20 2. Bis 2010 ist die Entwicklung eines neuen Flächennutzungsplanes abgeschlossen. 

MZ20 3. Bis 2010 ist der Bahnhofsbereich städtebaulich und mit höherer Attraktivität für den ÖPNV-Nutzer entwickelt. 

MZ20 4. Bis 2010 ist die Altstadt als Einzelhandelsstandort, Wohnort, Kultur- und touristisches Zentrum weiterentwickelt. 

5. Bis 2010 haben sich aufgrund der Verbesserung der Angebotsstruktur im städtischen ÖPNV die 

MZ20 Fahrgastzahlen erhöht. 


[1. Im Rahmen der Entschuldung sind weitere Restgrundstücke aus städtischem Eigentum vermarktet. 

JZ200Zielprodukt 

ist seit 2009 ausgegliedert] 

JZ2002. Weitere Grundstücke in der Solarsiedlung sind vermarktet. 

JZ2003. Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes wird fortgeführt. 

JZ2004. Die Gestaltung des unmittelbaren Bahnhofsumfeldes ist planerisch abgeschlossen. 

JZ2005. Die noch zu erneuernden Plätze und Straßen im ottonischen Kern sind planerisch neu gestaltet. 

JZ2006. Für den Bereich Waisenhausstraße/Finanzamt ist ein städtebauliches Konzept fertiggestellt. 

7. Ein abgestimmtes Konzept zur Stadtteilentwicklung im Soester Süden ist mit den betroffenen Trägern und 

JZ200Institutionen 

erarbeitet. Erste Maßnahmen der Umsetzung sind eingeleitet. 

8. Ein Integriertes ländliches Entwicklungskonzept ILEK ist gemeinsam mit der Gemeinde Bad Sassendorf 

JZ200erarbeitet 

und beschlossen. 

JZ2009. Ein Konzept zur Verbesserung der Haltestellen ist erarbeitet und in ersten Teilen umgesetzt. 

JZ20010. Die Bewerbung zur Landesgartenschau 2017 wird planerisch bis zur Einreichung begleitet. 

11. Die Stadt Soest nimmt am Projekt "European Energy Award" teil und legt ein Maßnahmenpaket zum Thema 

JZ200Klimaschutz 

den Fachausschüssen zur Beratung vor. 

JZ20012. Alle Kaufinteressenten der Solarsiedlung mit Beratungsbedarf B 173 

haben eine umfassende Beratung erhalten.

vb2 

JZ200 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Vorbericht 

Die allgemeine Entwicklung der Stadt Soest hat sich auf die gewandelten Rahmenbedingungen und Erfordernisse 

einzustellen. Dies ist neben der wirtschaftlichen insbesondere die demographische Entwicklung, die auf alle 

Bereiche von Siedlungsstruktur und Verkehr durchschlägt und zu einem bestimmenden Faktor der 

Stadtentwicklung geworden ist. Die aktuellen Zahlen der Bevölkerungsentwicklung zeigen, dass die Stadt Soest 

von 2006 nach 2007 weiter an Einwohnern gewonnen hat und damit zu den wenigen Städten in der Region 

gehört, die eine positive Entwicklung aufweisen können. 

Auch die wirtschaftliche Entwicklung ist positiv verlaufen, was sich an deutlich gesunkenen Arbeitslosenzahlen 

ablesen lässt. 

Im Bereich Wohnen besteht durch die Vermarktung von drei Wohnbereichen –Ardey, Steenstraete, An der 

Schledde –nach Ausrichtung und Lage weiterhin ein attraktives und differenziertes Angebot für Bauwillige. In allen 

Bereichen ist eine leicht nachlassende, aber weiterhin rege Neubautätigkeit zu verzeichnen. Mit dem 2008 

beschlossenen Wohnbauflächenkonzept ist nochmals bekräftigt worden, neue Wohngebiete nur bedarfsgerecht 

und in Regie der Stadt Soest zu entwickeln. Die im Jahr 2006 erstellte Wohnungsmarktanalyse hat gezeigt, dass 

es immer wichtiger wird, die bestehenden Wohnungsbestände qualitativ zu verbessern und attraktiv zu halten. 

Diese Zielrichtung wird insbesondere im Rahmen der Stadtteilentwicklung des Soester Südens aufgegriffen. 

Auch nach Eröffnung des Einkaufszentrums am Bahnhof mit zusätzlichen rund 10.000 qm Verkaufsfläche ist die 

Dynamik im Einzelhandel weiterhin hoch. Deshalb wird im laufenden Jahr das Einzelhandelskonzept aus dem 

Jahre 2004 überarbeitet,insbesondere in den Bereichen Lebensmittel/Nahversorgung und Baumärkte. 

Auch die Entwicklung des Bahnhofs und seines Umfeldes ist in verkehrlicher, aber auch städtebaulicher Hinsicht 

von großer Bedeutung. Hier werden die wichtigsten baulichen Maßnahmen Ende 2008/Anfang 2009 

abgeschlossen sein. Es verbleibt der Umbau des Bahnhofsgebäudes sowie die Umgestaltung des 

Bahnhofsvorplatzes. 

Die einzigartige Qualität der Altstadt von Soest liegt in ihren räumlichen und baulichen Strukturen. Diese gilt es im 

Rahmen einer behutsamen Erweiterung und Erneuerung zu entwickeln. Insbesondere die Straßen und Plätze im 

zentralen ottonischen Kern bedürfen einer gestalterischen Aufwertung, die in den nächsten Jahren schrittweise 

und mit der bereits zugesicherten finanziellen Unterstützung aus der Städtebauförderung umzusetzen ist. 

Im September 2005 ist in Soest der Stadtbus eingeführt worden. Nach den bisherigen Erfahrungen konnte 

eindeutig nachgewiesen werden, dass das Angebot gut angenommen und einem weiteren Schwund von 

Benutzerzahlen des ÖPNV in Soest begegnet wurde. Die Entwicklung ist sorgsam zu beobachten, um notwendige 

Optimierungen frühzeitig anzugehen. Im Jahre 2008 wird als eine zentrale Maßnahme der Rendesvousz-Platz auf 

dem Hansaplatz eingerichtet werden, der seit 2006 bereits provisorisch angelegt ist. In den Folgejahren ist der 

ÖPNV weiter zu attraktivieren, insbesondere im Bereich der Bushaltestellen und Wartehallen. 

Mit der Initiative zur gemeinsamen Bewerbung um die Landesgartenschau 2017 der Stadt Soest und der 

Gemeinden Bad Sassendorf und Möhnesee soll die Chance genutzt werden, nicht nur für ein Jahr, sondern 

dauerhaft die Attraktivität der Region und der Stadt Soest durch zusätzliche freizeit- und grünorientierte 

Einrichtungen zu verbessern. Mit der Erarbeitung eines Integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes mit der 

Gemeinde Bad Sassendorf soll unter anderem auch diese Initiative im ländlichen Umfeld unterstützt werden. 

Der Sicherung natürlicher Lebensgrundlagen kommt immer höhere Bedeutung zu. Durch Naturschutz- und FFH- 

Gebiete,Landschaftsschutz- und Vogelschutzgebiete sind mittlerweile große Bereiche des Stadtgebietes unter 

besonderen Schutz gestellt worden. Gleichzeitig treten die globalen Aspekte in Form des Klimawandels immer 

stärker in den Focus der Städte und Gemeinden. Hier sind neue Herausforderungen entstanden, die im Jahre 

2008 aufgegriffen worden sind. 

Die Aktion stark-sauber-Soest wird in jedem Frühjahr weiterhin mit reger Beteiligung der Bürgerschaft 

durchgeführt. 

B 174

Teilplan 



1.000.000 € 

Erträge 

x 

Verantwortlich Herr Tubes 

0 € 

Aufwendungen 

-1.000.000 € 

Ergebnis 


[PROD009.010.001 Räumliche Planung und Entwicklung 

Weitergeführte Planverfahren 9 8 9 Anzahl 

Neu aufgenommene Planverfahren 9 7 9 Anzahl 

Abgeschlossene Planverfahren 8 9 9 Anzahl 

[PROD013.020.001 Natur und Landschaft 

Bescheide nach Baumschutzsatzung 37 35 35 Anzahl 

Abgeschlossene Bußgeldverfahren Baumschutzsatzung 3 3 3 Anzahl 


[PROD001.130.001 Management der unbebauten Grundstücke 

Zuschussbedarf des Produktes 81.943 € 172.839 € 0 € € 


[PROD009.010.001 Räumliche Planung und Entwicklung 




[PROD012.030.001 Verkehrliche Planung 

Zuschussbedarf des Produktes -17.052 € 33.224 € 30.142 € € 

Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner -0,35 € 0,69 € 0,62 € EURO 


[PROD012.040.001 ÖPNV 




[PROD013.020.001 Natur und Landschaft 




[PROD014.010.001 Umweltinformation und -koordination 




[PROD014.020.001 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement 




[PROD014.070.001 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren 

2.000.000 € 

-2.000.000 € 



B 175 

x 

x 

x 

x 

x


[PROD001.130.001 Management der unbebauten Grundstücke 

Verkaufte Grundstücke Am Ardey 23 30 30 Anzahl 

Verkaufte Grundstücke der Solarsiedlung 2 4 4 Anzahl 

B 176



vorläufiges 

Ergebnis 2007 








07 07 Sonstige ordentliche Erträge 80.057 € 151.000 € 800 € 800 € 800 € 800 € 










[Ko17 Ordentliche Aufwendungen 1.427.669 € 1.533.819 € 1.182.537 € 988.717 € 979.337 € 984.965 € 

[Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.065.468 € -1.161.870 € -1.078.888 € -957.068 € -947.688 € -953.316 € 




[Ko # Ordentliches Ergebnis -1.065.468 € -1.161.870 € -1.078.888 € -957.068 € -947.688 € -953.316 € 




[Ko # Ergebnis -1.065.468 € -1.161.870 € -1.078.888 € -957.068 € -947.688 € -953.316 € 




[Ko # Ergebnis -1.240.345 € -1.263.734 € -1.167.299 € -1.040.032 € -1.041.609 € -1.039.061 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 


18 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 22.700 € 860.440 € 499.800 € 0 € 0 € 0 € 

19 19 Veräußerung von Sachanlagen 765.305 € 150.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 


21 21 Beiträge u.ä. Entgelte 27.500 € 5.100 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 


[Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 815.505 € 1.015.540 € 504.800 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 

24 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 417.674 € 55.100 € 25.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 

25 25 Baumaßnahmen 33.450 € 1.649.500 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 



28 28 aktivierbare Zuwendungen 174.382 € 0 € 68.800 € 0 € 0 € 0 € 


[Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 625.507 € 1.704.600 € 101.500 € 12.700 € 12.700 € 12.700 € 

[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit 189.999 € -689.060 € 403.300 € -7.700 € -7.700 € -7.700 € 

B 177 

x


Sonstige ordentliche Erträge: 

Hier werden Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken für 2009 in Höhe von 625.000 € erwartet. 


Die hier abgebildeten Transferaufwendungen bestehen aus Zuwendungen an die DB AG für das Bahnprojekt sowie Zahlungen 

zur Abdeckung der Betriebsverluste des Busverkehrs an die RLG. 


Der große Teil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen besteht in Mieten und Pachten für städtische Grundstücke, denen 

im Falle einer Weiterverpachtung entsprechende Einnahmen gegenüberstehen. 

Erstattungen an das Land: 

Es ist damit zu rechen, dass aufgrund der Prüfungen des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes noch rd. 100.000 € an zu 

viel abgerufenen Städtebauförderungsmitteln zurückzuzahlen sind. 

B 178 

x






I 01301100 Erwerb unbeb. Grundstücke 

I 0130117822000 Erwerb unbebaute Grundstücke 

1.000 T€ 0 T€ 418 T€ 50 T€ 800 T€ 0 T€ 50 T€ 50 T€ 50 T€ 50 T€ 

Saldo -1.000 T€ 0 T€ -418 T€ -50 T€ -800 T€ 0 T€ -50 T€ -50 T€ -50 T€ -50 T€ 

I 01301199 Verkauf unbeb. Grundstücke 

I 0130116821000 Verkaufserlöse Grundvermögen 

1.225 T€ 0 T€ 765 T€ 0 T€ 625 T€ 0 T€ 200 T€ 200 T€ 200 T€ 0 T€ 

Saldo 1.225 T€ 0 T€ 765 T€ 0 T€ 625 T€ 0 T€ 200 T€ 200 T€ 200 T€ 0 T€ 

I 09011602 Bau P+R Anlage am Bahnhof 


500 T€ 0 T€ 0 T€ 600 T€ 500 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 0901166815000 Zuschuss von Beteiligungen 

0 T€ 0 T€ 0 T€ 223 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


0 T€ 0 T€ 0 T€ 1.546 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 




I 1204116811000 Zuweisungen vom Land Busbeschleunigung 

0 T€ 0 T€ 19 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1204116811000 Zuweisungen vom Land Buswartehallen 

0 T€ 0 T€ 0 T€ 38 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 0130156818000 Zuschuss von übrigen Bereichen Toranlage Grünanlage Pauli-Kir che 

0 T€ 0 T€ 4 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Σ 0 T€ 0 T€ 23 T€ 38 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 0130117831100 Tiefbaumaßnahmen Kanalhausanschlüsse 

25 T€ 0 T€ 2 T€ 5 T€ 5 T€ 0 T€ 5 T€ 5 T€ 5 T€ 5 T€ 

I 0130117831100 Tiefbaumaßnahmen Beiträge nach KAG/BauGB unbeb. Grundstücke 

47 T€ 0 T€ 0 T€ 42 T€ 27 T€ 0 T€ 5 T€ 5 T€ 5 T€ 5 T€ 

I 0130157831100 Tiefbaumaßnahmen Toranlage Grünanlage Pauli-Kir che 

0 T€ 0 T€ 21 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1204117831100 Tiefbaumaßnahmen Busbeschleunigung 

0 T€ 0 T€ 4 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1204117831100 Tiefbaumaßnahmen Buswartehallen 

39 T€ 0 T€ 6 T€ 57 T€ 8 T€ 0 T€ 8 T€ 8 T€ 8 T€ 8 T€ 

B 179




Σ 111 T€ 0 T€ 33 T€ 104 T€ 40 T€ 0 T€ 18 T€ 18 T€ 18 T€ 18 T€ 



614 T€ 0 T€ 364 T€ -839 T€ 285 T€ 0 T€ 132 T€ 132 T€ 132 T€ -68 T€ 

B 180

vb2 

Haushalt 2009 

009.002 Stadtarchäologie 

Produkte: 

009.050.001 Stadtarchäologie 




Herr Tubes 

Beschreibung 

Die Stadtarchäologie sichert durch die Dokumentation von Ausgrabungen und Baustellenbeobachtungen sowie 

die Aufbereitung der Grabungsbefunde und –funde das historische Erbe der Stadt Soest mit ihren zahlreichen 

archäologischen Fundstellen und Bodendenkmälern. 

Mittlfristiges Ziel (MZ): 


JZ200Die Aufbereitung der Grabungen zum Kloster Paradiese ist zur Hälfte durchgeführt. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Vorbericht 

Die Stadtarchäologie gewinnt mit ihren Funden und Erkenntnissen einen immer höheren Wert für die 

geschichtliche und kulturelle Identität der Stadt Soest. Dies zeigt das hohe Interesse der Bevölkerung und der 

Stadtbesucher an diesem Thema. 

Mit den Grabungen im Bereich des Wohngebietes Ardey konnten weitere bemerkenswerte Funde und 

Erkenntnisse 

gesammelt werden, die in Forschungsprojekten nun wissenschaftlich bearbeitet werden. Ebenso wichtig ist die 

laufende Beobachtung aller Baumaßnahmen, insbesondere in der Altstadt, um Befunde zu dokumentieren, aber 

auch um die Baumaßnahmen nicht unnötig zu verzögern. 

B 181

Teilplan 


Verantwortlich im Vorstand Herr Dr. Ruthemeyer 100.000 € 

Erträge 

x 


0 € 

Aufwendungen 

Ergebnis 

[PROD009.050.001 Stadtarchäologie 

200.000 € 

-100.000 € 







B 182 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 

















16 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.123 € 400 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 










[Ko # Ergebnis -34.090 € -62.577 € -48.319 € -69.013 € -69.176 € -69.730 € 



28 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 231 € 232 € 234 € 234 € 

[Ko # Ergebnis -34.090 € -62.577 € -48.550 € -69.245 € -69.410 € -69.964 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 









25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 







B 183 

x


Das Budget des Teilplanes Stadtarchäologie wird in jedem Jahr entsprechend den jeweils zu erwartenden Einnahmen aus 

Fördermitteln und aktuellen Projekten kalkuliert. Die Einnahmen ergeben sich in erster Linie aus Zuweisungen des 

Landes in den Bereichen Denkmalpflege und Stadterneuerung sowie aus Zuweisungen des Bundes in Form von projektbezogenen 

Leistungen der Arbeitsverwaltung. Es gilt der Grundsatz, dass der überwiegende Teil der Personalkosten 

immer durch entsprechende Einnahmen abgedeckt ist. 

B 184 

x

vb2 

Haushalt 2009 

009.003 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten 

Produkte: 

002.130.001 Statistik 

009.030.001 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten 

009.040.001 Geoinformation 

010.010.001 Grundstücksbezogene Basisinformation und Ordnungsmaßnahmen, Grundstücksneuordnung 




Herr Tubes 

Beschreibung 

Inhalt dieses Teilplanes ist die Erfassung und möglichst elektronische Bereitstellung umfassender statistischer 

und raumbezogener Informationen über die Stadt Soest. Im Rahmen der Vermessung werden 

Raumbezugssysteme für Lage u. Höhenvermessungen, Entwurfs- und Bauvermessungen sowie 

vermessungstechnische Grundlagen erarbeitet. Neben der Führung und Bereitstellung der digitalen 

Stadtgrundkarte werden Planungskarten erstellt sowie Servicekartographie für alle Fachbereiche erledigt. Ein 

Stadtplanwerk wird ebenso geführt wie das Hausnummern-Verzeichnis für die Stadt Soest. Außerdem werden 

über einen Kartenserver die Geobasisdaten anderer Anbieter (Kreis-Katasteramt, Landesvermessungsamt etc.) 

eingespielt und bereitgestellt. Es werden statistische Zählungen, auch im Auftrag des Landes, durchgeführt. 

Mittlfristiges Ziel (MZ): 


JZ200Die Verknüpfung von Verwaltungsprozessen mit Geoinformationen (e-Government) ist in ersten Bereichen 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Vorbericht 

Geobasisdaten in digitaler Form sind mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil in jedem Bereich kommunaler 

und öffentlicher Verwaltung geworden. Gleichzeitig sind Geodaten zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor 

geworden. Nachdem in weiteren Bereichen die Ersterfassung abgeschlossen ist, gilt es, die gewonnenen Daten 

möglichst breit und anwendergerecht zur Verfügung zu stellen, aber auch die gleichbleibende Aktualität der Daten 

auf Dauer zu sichern. Hierzu wurde im Jahre 2008 gemeinsam mit anderen Gemeinden eine erneute 

Überfliegung auch des Stadtgebietes durchgeführt. 

Im Bereich der Stadt Soest können praktisch an allen EDV-Arbeitsplätzen durch den Einsatz eines Karten- 

Servers Geodaten in Form von Luftbildern, Stadtgrundkarte und vielen weiteren Basisdaten zur Verfügung 

gestellt werden. Die Wirtschaftlichkeit in vielen Bereichen der Verwaltung hat sich dadurch nachweislich 

verbessert. Auch die Nachfrage nach entsprechenden Daten und Auswertungen von Bürgern, Unternehmen und 

Institutionen nimmt stetig zu. Mittlerweile wird ein fast ebenso breiter Kranz an raumbezogenen Daten auch für 

den Bürger im Internet bereitgestellt. Das Angebot soll kontinuierlich weiter ausgebaut werden. 

B 185

Teilplan 



200.000 € 

Erträge 

x 


0 € 

Aufwendungen 

-200.000 € 

Ergebnis 

[PROD002.130.001 Statistik 






[PROD009.030.001 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten 




[PROD009.040.001 Geoinformation 

400.000 € 

-400.000 € 

Zuschussbedarf des Produktes 57.373 € -87.880 € 40.508 € € 

Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner 1,18 € -1,81 € 0,83 € EURO 

[PROD010.010.001 Grundstücksbezogene Basisinformation und Ordnungsmaßnahmen, Grundstücksneuordnung 




B 186 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 





04 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 € 5.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 


06 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 335 € 133.900 € 400 € 400 € 400 € 400 € 




















[Ko # Ergebnis -294.660 € -183.915 € -325.016 € -327.597 € -330.424 € -333.195 € 


27 27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 5.247 € 0 € 3.852 € 3.852 € 3.852 € 3.852 € 


[Ko # Ergebnis -289.413 € -183.915 € -321.210 € -323.791 € -326.618 € -329.389 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 









25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 





[Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.083 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -2.083 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

B 187 

x



Seit dem Jahre 2008 befindet sich ein Teil der Nutzer der GIS-Infrastruktur in der AöR Kommunale Betriebe Soest. Deshalb 

sind Kostenerstattungen an den Teilplan Vermessung und Erfassung von Geo-Basisdaten eingesetzt, die sich in erster Linie 

aus der anteiligen Anzahl der angeschlossenen GIS-Arbeitsplätze sowie der Nutzer des internen Kartenservers errechnen. 

B 188 

x







Σ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 0903107821000 Erwerb immaterielles Vermögen Investitionen GIS 

0 T€ 0 T€ 2 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Σ 0 T€ 0 T€ 2 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


B 189

B 190

vb2 

Haushalt 2009 

010.001 Bauordnung und Denkmalschutz 

Produkte: 

010.040.001 Maßnahmen der Bauaufsicht 

010.060.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege 




Herr Klaus 

Beschreibung 

Im Rahmen der bauaufsichtlichen Maßnahmen wird neben den bauordnungsrechtlichen Belangen die Beratung 

und Information der am Bau Beteiligten und der durch bauliche Maßnahmen betroffenen Bürger in den 

Vordergrund gestellt. Dies gilt insbesondere für den Schutz und die Pflege der Bau- und Bodendenkmäler sowie 

der Denkmalbereiche. Grundsätzlich wird auch die Einhaltung des Teils 2 der DIN 18024 zum barrierefreien 

Bauen geprüft. 


MZ20 1. Das Denkmalkataster ist bis Ende 2010 überarbeitet, liegt in elektronischer Form vor und im Internet einsehbar. 

MZ20 2. Bis Ende 2013 sind sämtliche Baulasten in einem Baulastenkataster erfasst. 


1. Zur schnelleren Umsetzung von stadtentwicklungspolitischen Zielen werden 90 % aller Anträge, in den 

JZ200einzelnen 

Genehmigungsverfahren, deutlich unter den gesetzlich vorgegebenen Bearbeitungszeiten bearbeitet. 

JZ2002. Stellungnahmen zu Baugesuchen können elektronisch eingeholt werden. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Vorbericht 

Bauordnung: Die Abteilung Bauordnung und Denkmalschutz berät und unterstützt Bauherren, Architekten und 

Bürger umfassend in allen bauordnungs-, bauplanungs- und denkmalrechtlichen Fragen. Gerade die intensive 

Beratung wird auch weiterhin einen wesentlichen Anteil der Arbeitszeit der einzelnen Mitarbeiter einnehmen. Nur 

hierdurch werden Probleme frühzeitig erkannt und können noch ohne größeren finanziellen und zeitlichen 

Aufwand für den Bauherrn abgeändert werden. Ein ordnungsbehördliches Einschreiten kann hierdurch meist 

vermieden werden. Ziel ist die Planungs- und Investitionssicherheit durch umfassendes Know- how 

sicherzustellen. Durch die Vielschichtigkeit von Anträgen in der Altstadt können im Einzelfall veränderte 

Bearbeitungszeiten auftreten. 

Es wird weiterhin intensiv am Ausbau eines virtuellen Baugenehmigungsverfahrens gearbeitet. Die hiermit 

verbundene Verknüpfung des Kartenservers mit der Bauakte Online, die eine große Vereinfachung für den 

Bauherrn/Architekten bedeutet, da hiermit auf alle Kartenwerke zum Baugrundstück zugegriffen werden kann, 

wird auch im Jahr 2009 eine wesentliche Aufgabe sein. Auch weiterhin werden die gesetzlichen Pflichtaufgaben 

insbesondere bei den wiederkehrenden Prüfungen und Brandschauen, einen nicht unwesentlichen Zeitaufwand 

erfordern. 

Im Jahresbericht 2008 werden die Zahlenwerte für folgende Leistungsmengen dargestellt: Baugenehmigungen, 

Bauvoranfragen, Sonstige Genehmigungen und Bescheide, Anträge per Internet, Hausakteneinsicht, 

Eingetragene Baudenkmäler, Denkmalrechtliche Erlaubnisse, Geförderte Maßnahmen, Steuerbescheinigungen, 

Wiederkehrende Prüfungen, Ordnungsbehördliche Verfahren, Widerspruchs- und Klageverfahren. 

B 191

Teilplan 



500.000 € 

Erträge 

x 

Verantwortlich Herr Klaus 

0 € 

Aufwendungen 

-500.000 € 

Ergebnis 



[PROD010.040.001 Maßnahmen der Bauaufsicht 




[PROD010.060.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege 




[PROD010.040.001 Maßnahmen der Bauaufsicht 

1.000.000 € 

-1.000.000 € 

Anteil Baugenehmigungen unter den gesetzl. Fristen 93,05% 90,00% 90,00% % 

B 192 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 






05 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 55 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 

06 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 

07 07 Sonstige ordentliche Erträge -1.001 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 



















[Ko # Ergebnis -310.650 € -464.095 € -405.823 € -462.886 € -468.872 € -459.296 € 




[Ko # Ergebnis -496.688 € -574.219 € -562.752 € -610.086 € -635.630 € -611.451 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 









25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 







B 193 

x

B 194

Haushalt 2009 

010.002 Wohnen 

Produkte: 

010.080.001 Wohngeld 

010.090.001 Wohnraumsicherung und -versorgung 

010.110.001 Hilfen bei Wohnproblemen 


Herr Sander 


Frau Czock 

Beschreibung 

Anspruchsberechtigte erhalten Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG). 

Weitere zentrale Aufgabe ist die Beobachtung des Wohnungsmarktes, eine Versorgung der berechtigten 

Personenkreise mit Wohnraum und die Gewährung möglicher Hilfen. 

Die Fachstelle Wohnen koordiniert gesetzliche Pflichtaufgaben mit zusätzlichen städtischen Angeboten zur 

Wohungsnotfallhilfe. Dies geschieht in enger Kooperation mit anderen Fachabteilungen. Erkenntnisse, Bedarfe 

und Erfordernisse, die sich aus der zweijähriger Projektarbeit ergeben, sollen in weiteren Arbeitsschritten integriert 

und umgesetzt werden. Damit wird das Konzept zur sozialen Wohnraumsicherung fortgeschrieben. 


1. Auf der Grundlage der Ergebnisse aus dem Projekt Fachstelle Wohnen ist das Konzept zur sozialen 

MZ20 Wohnraumsicherung 2010 umgesetzt. 

2. Bis 2011 ist geklärt, ob das Übergangswohnheim für Asylbewerber und ausreisepflichtige Ausländer 

MZ20 Waldstraße 22 aufgelöst werden kann. 


Für die Fortführung der Fachstelle Wohnen sind die finanziellen und stellenplanmäßigen Voraussetzungen 

JZ200vorhanden. 

B 195

1 

2 

3 

4 

5 

6 

vb 1 

Vorbericht 

010.080.001 Wohngeld: Die Auswirkung der Änderungen des Wohngeldgesetzes (zum 01.01.2009) mit Erhöhung 

des Wohngeldes und ggf. einer Änderung der Bemessungsgrenzen bei einkommensschwachen Haushalten sind 

z. Z. im Detail nicht bekannt und planbar. Voraussichtlich wird dies zu einer Erhöhung der Fallzahlen und in 

Spitzen zu einer Verlängerung der Bearbeitungszeiten (derzeit ca. vier- sechs Wochen) führen. 

010.090.001 Wohnraumsicherung und –versorgung: Das Konzept zur sozialen Wohnraumsicherung sollte auch 

nach Ablauf der Projektförderung durch das Land NRW für zwei sozialarbeiterische Planstellen (am 31.10.2009) 

weitergeführt werden. Analysen, Maßnahmen und Ergebnisse der Projektdokumentation (i.V.m. mit der Uni 

Duisburg-Essen) sollten eine objektive Bewertung der Bedarfe ermöglichen. Ohne zusätzliches Fachpersonal 

(Sozialarbeiter/-in) kann die präventive Arbeit jedoch nicht fortgeführt werden. 

010.110.001 Hilfen bei Wohnproblemen: Für akute Fälle von Wohnungs-/Obdachlosigkeit muss die Stadt nach 

Aufgabe der Obdachlosenunterkünfte am Schleppweg weiterhin angemessene Wohnraumalternativen vorhalten. 

Dies geschieht in Kooperation der Abteilungen Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Jugend und Soziales 

sowie der Zentralen Gebäudewirtschaft. 

Die Belegungen der Plätze in der letzten städtischen Übergangseinrichtung für Asylbewerber an der Waldstraße 

gehen weiter zurück. Es ist zu prüfen, ob es wirtschaftlich und sozial sinnvoll ist, diese Einrichtung aufzugeben. 

Hier wäre eine Kosten-/Nutzenanalyse interessant ( Abt. 3.20).Eine weitere Vorhaltung zumindest eines Teils 

dieser Plätze ist aber aus rechtlichen Gründen (gem. FlüAG - bei Asylbewerbern im laufenden Verfahren) und bei 

ausreisepflichtigen Personen angezeigt. Zusätzlich birgt eine vollständige Abgabe dieser Einrichtung die Gefahr, 

auf erneute Steigerungen bei den Zuweisungszahlen nicht reagieren zu können. Alleinstehende männliche 

Migranten sind auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt kaum vermittelbar und in Problem- und Konfliktsituationen 

mit Vermietern gäbe es keine räumlichen Unterbringungsalternativen. 

B 196

Teilplan 



200.000 € 

Erträge 

x 


0 € 

Aufwendungen 

-200.000 € 

Ergebnis 

[PROD010.080.001 Wohngeld 


Wohngeldberechnungen insgesamt 2.176 2.200 3.000 Anzahl 

Wohngeldberechnungen,davon Mietzuschuss 2.043 2.000 2.800 Anzahl 

Wohngeldberechnungen, davon Lastenzuschuss 133 200 200 Anzahl 

gezahlte Wohngeldbeträge 786.596,00 € 1.000.000,00 € 2.500.000,00 € € 

[PROD010.090.001 Wohnraumsicherung und -versorgung 

Erteilte Wohnberechtigungsscheine, allgemein 427 465 450 Anzahl 

Erteilte Wohnberechtigungsscheine, gezielt 98 74 80 Anzahlt 

Zinssenkungsanträge 32 18 25 Anzahl 

Aufwendungsdarlehnsanträge 3 3 3 Anzahl 

Freistellungen von der Belegungsbindung 14 9 10 Anzahl 

Ablehnungen von Wohnberechtigungsscheinen 43 51 50 Anzahl 

Vom Vermieter bestätigte Einzüge (eingeg. WBS) 207 184 250 Anzahl 

[PROD010.110.001 Hilfen bei Wohnproblemen 

Zugwiesene Spätaussiedler 1 1 2 Anzahl 

zugewiesene Asylbewerber 8 10 10 Anzahl 

Plätze für Asylbewerber in Übergangswohnheimen 140 140 100 Anzahl 

Belegte Plätze für Asylbew. in Übergangswohnheimen 68 100 50 Anzahl 

Belegungsquote in Übergangswohnheimen f. Asylbew. 49,00% 71,00% 50,00% % 

[PROD010.080.001 Wohngeld 





[PROD010.090.001 Wohnraumsicherung und -versorgung 

Verwaltungsgebühren insgesamt 2.890 € 2.090 € 3.000 € € 

davon Anträge für Wohnberechtigungsscheine 2.210 € 1.610 € 2.300 € € 

davon Anträge Zinssenkung 320 € 180 € 300 € € 

davon Anträge Aufwendungsdarlehen 30 € 30 € 50 € € 

davon Anträge Freistellungen 420 € 270 € 350 € € 




[PROD010.110.001 Hilfen bei Wohnproblemen 

400.000 € 

-400.000 € 




B 197 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 



02 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.929 € 89.020 € 64.423 € 0 € 0 € 0 € 



05 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 976 € 1.440 € 0 € 0 € 0 € 0 € 








13 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 25 € 0 € 50 € 50 € 50 € 50 € 


15 15 Transferaufwendungen 1.981 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 











[Ko # Ergebnis -187.131 € -202.595 € -215.390 € -279.872 € -282.704 € -285.560 € 




5811700 ILB ZGW 0 € 252.631 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Ergebnis -298.755 € -537.822 € -309.860 € -368.505 € -383.075 € -377.170 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 









25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 







B 198 

x



Kostenerstattungen des Landes NRW (Bezirksregierung) zum Projekt der Wohnungsnotfallhilfe für 2 Sozialarbeiter- 

Planstellen zu 100 Prozent (64.423 Euro bis zum 31.10.2009) finanziert. 


Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die o. a. Sozialarbeiterplanstellen und Erhöhungen 

aus dem TVöD. 


Reisekosten für o. a. Planstellen ca. 5.000 Euro (Fahrtkosten priv. anerkannte PKW). 






B 199 

x

B 200

Haushalt 2009 

012.001 Verkehrsflächen und Anlagen 

Produkte: 

012.010.001 öffentliche Verkehrsflächen 

012.010.002 Parkplätze 

012.010.003 steuerpflichtige Parkplätze und Parkhäuser 

012.020.001 Verkehrsanlagen 

012.060.001 Erschließungsverträge und Beitragsrecht (KAG, BauGB) 




Beschreibung 

Die Produkte des Teilplans sind mit Ausnahme der Produkte "Parkplätze" und "steuerpflichtige Parkplätze und 

Parkhäuser", die 2008 noch nicht wie vorgesehen an die Kommunalen Betriebe Soest AöR übertragen werden 

durften, mit den enthaltenen Aufgaben ab dem 01.01.2008 zu den Kommunalen Betrieben Soest AöR übertragen. 

Im Haushalt verbleiben die Abschreibungen und Sonderposten. Die Beschreibung ist auch 2009 wegen der noch 

nicht endgültig geklärten Zuständigkeiten noch einmal in Klammern weiter unten enthalten. 

Parkraummanagement zur Bewirtschaftung der städtischen öffentlichen Parkplätze, der Parkhäuser und der 

angemieteten privaten, dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Parkplätze. 

[Planung, Bau, Unterhaltung und Verwaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze als zuständiger 

Straßenbaulastträger (hoheitliche Aufgabe). Hierzu zählen der erstmalige Ausbau und die Abrechnung von 

Straßen, Wegen und Plätzen nach dem BauGB (Erschließungsbeiträge), sowie die nachmalige Herstellung, die 

Erweiterung, der Umbau oder die Verbesserung vorhandener Straßen, Wege und Plätze und eine 

Beitragserhebung nach dem KAG (Straßenbaubeiträge). 

Fortführung der Straßen-, Brücken- und Beleuchtungsdatenbank damit Planungsübersicht über anstehende Bauund 

Verkehrssicherungsmaßnahmen besteht und wirtschaftliche Unterhaltungsmaßnahmen zur Werterhaltung 

erfolgen können. Mit den Datenbanken sind ferner die Grundlagen der Vermögensbewertung und deren 

Aktualisierung geschaffen. 

Betreiben und bewirtschaften der Verkehrssignalanlagen. 

Vertragsgestaltung, -abschluss und -abwicklung von Erschließungsverträgen sowie technische Überwachung der 

auf Dritte übertragenen Herstellung von Erschließungsanlagen.] 

B 201

Teilplan 


Verantwortlich im Vorstand Herr Dr. Ruthemeyer 5.000.000 € 

Erträge 

x 

Verantwortlich 

0 € 

Aufwendungen 

Ergebnis 



[PROD012.010.001 öffentliche Verkehrsflächen 



[PROD012.010.002 Parkplätze 



[PROD012.010.003 steuerpflichtige Parkplätze und Parkhäuser 

Zuschussbedarf des Produktes -105.542 € 141.097 € -185.758 € € 

Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner -2,17 € 2,91 € -3,83 € EURO 

[PROD012.020.001 Verkehrsanlagen 

10.000.000 € 

-5.000.000 € 

Zuschussbedarf des Produktes 1.199.978 € 303.548 € 303.548 € € 


[PROD012.060.001 Erschließungsverträge und Beitragsrecht (KAG, BauGB) 

Zuschussbedarf des Produktes 382.023 € 515 € 515 € € 



B 202 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 





04 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.857.698 € 3.460.737 € 3.625.701 € 3.640.543 € 3.659.120 € 3.677.697 € 

05 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 € 18.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 






11 11 Personalaufwendungen 721.094 € 81.609 € 820 € 820 € 820 € 820 € 


13 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 3.690.567 € 406.162 € 1.296.728 € 1.296.732 € 1.297.377 € 1.297.791 € 

14 14 Bilanzielle Abschreibungen 5.359.277 € 5.527.817 € 5.822.479 € 5.852.843 € 5.969.187 € 6.085.531 € 

15 15 Transferaufwendungen 0 € 0 € 23.000 € 0 € 0 € 0 € 





20 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko21 Finanzergebnis 0 € -20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 





[Ko # Ergebnis -5.781.178 € -2.189.567 € -2.799.449 € -2.776.717 € -2.806.240 € -2.835.532 € 




5811700 ILB ZGW 0 € 228.386 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Ergebnis -6.095.210 € -2.442.183 € -2.829.481 € -2.806.752 € -2.836.285 € -2.865.581 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 


18 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 638.700 € 1.416.000 € 724.400 € 644.900 € 2.460.000 € 336.000 € 



21 21 Beiträge u.ä. Entgelte 778.777 € 1.510.500 € 1.896.200 € 1.232.500 € 744.750 € 1.903.300 € 


[Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.417.477 € 2.926.500 € 2.620.600 € 1.877.400 € 3.204.750 € 2.239.300 € 

24 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 63.388 € 20.000 € 20.000 € 170.000 € 20.000 € 20.000 € 

25 25 Baumaßnahmen 1.951.898 € 4.662.000 € 3.121.500 € 2.849.400 € 6.157.000 € 3.623.000 € 



28 28 aktivierbare Zuwendungen 0 € 185.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 


[Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.015.988 € 4.887.100 € 3.161.600 € 3.030.400 € 6.188.000 € 3.654.000 € 

[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -598.511 € -1.960.600 € -541.000 € -1.153.000 € -2.983.250 € -1.414.700 € 

B 203 

x






I 12011200 Erwerb Straßengelände 

I 1201127822000 Erwerb unbebaute Grundstücke 

250 T€ 0 T€ 63 T€ 20 T€ 20 T€ 0 T€ 170 T€ 20 T€ 20 T€ 20 T€ 


I 12011209 Ausbau Danziger Ring 


1.738 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 58 T€ 0 T€ 0 T€ 1.680 T€ 0 T€ 0 T€ 


2.580 T€ 0 T€ 185 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 2.580 T€ 0 T€ 0 T€ 

Saldo -842 T€ 0 T€ -185 T€ 0 T€ 58 T€ 0 T€ 0 T€ -900 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 12011210 Ausbau Hammer Weg 


0 T€ 0 T€ 197 T€ 214 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1201126831001 Beiträge nach dem KAG 

182 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 182 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


0 T€ 0 T€ 18 T€ 477 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 12011213 Ausbau Damm-,Wiese-,Severinstr 


0 T€ 0 T€ 0 T€ 60 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


0 T€ 0 T€ 47 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 12011214 Ausbau Deiringser Weg 


178 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 178 T€ 0 T€ 0 T€ 


333 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 333 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Saldo -155 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ -333 T€ 178 T€ 0 T€ 0 T€ 

B 204




I 12011215 Ausbau Brüder-Walb.-Wallstraße 

I 1201126810000 Zuweisungen vom Bund 

0 T€ 0 T€ 153 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


114 T€ 0 T€ 210 T€ 200 T€ 114 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


0 T€ 0 T€ 0 T€ 90 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


0 T€ 0 T€ 506 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 12011217 Baukosten Nöttenstraße 


0 T€ 0 T€ 0 T€ 312 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 12011218 Wirtschaftswege 


175 T€ 0 T€ 0 T€ 35 T€ 35 T€ 0 T€ 35 T€ 35 T€ 35 T€ 35 T€ 


250 T€ 0 T€ 0 T€ 50 T€ 50 T€ 0 T€ 50 T€ 50 T€ 50 T€ 50 T€ 


I 12011220 Ausbau Straße "Am Loerbach" 


67 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 67 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


95 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 95 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


194 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 194 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Saldo -32 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ -32 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 12011221 Ausbau Hansaplatz und zuführen de Straßen (Sandwelle, Wildema nnsgasse, Schonekindstraße) 


648 T€ 505 T€ 10 T€ 620 T€ 143 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


242 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 242 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


1.379 T€ 1.379 T€ 0 T€ 1.329 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Saldo -490 T€ -874 T€ 10 T€ -709 T€ 384 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

B 205




I 12011222 Ausbau Vreithof / Am Seel / Kerngasse 


313 T€ 0 T€ 0 T€ 313 T€ 313 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


265 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 265 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


860 T€ 860 T€ 0 T€ 860 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Saldo -283 T€ -860 T€ 0 T€ -547 T€ 313 T€ 0 T€ 265 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 12011223 Ausbau Nördl. Petrikirchplatz 


500 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 500 T€ 0 T€ 0 T€ 


58 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 58 T€ 0 T€ 


806 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 806 T€ 0 T€ 0 T€ 

Saldo -249 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ -306 T€ 58 T€ 0 T€ 

I 12011228 Ausbau Thomästraße 


297 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 297 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


594 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 594 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Saldo -297 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ -594 T€ 0 T€ 297 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 12011231 Ausbau Müllingser Weg 


795 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 795 T€ 


1.136 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 1.136 T€ 

Saldo -341 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ -341 T€ 

I 12011232 Ausbau Schendeler Straße 


246 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 246 T€ 


351 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 351 T€ 


I 12011233 Ausbau Hermannstraße 


288 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 288 T€ 0 T€ 


411 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 411 T€ 0 T€ 

Saldo -123 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ -123 T€ 0 T€ 

B 206




I 12011234 Ausbau Windmühlenweg 


248 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 248 T€ 0 T€ 


495 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 495 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 12011236 Ausbau Märkische Straße 


381 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 381 T€ 0 T€ 


762 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 762 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 12011237 Ausbau Lendringser Weg 


753 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 753 T€ 


1.075 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 1.075 T€ 


I 12011238 Ausbau Schwarzer Weg 


491 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 491 T€ 0 T€ 


982 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 982 T€ 0 T€ 


I 12011239 Ausbau Ostweg 


125 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 125 T€ 


178 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 178 T€ 


I 12011400 Brückensanierung/ Brückenbau 


200 T€ 0 T€ 1 T€ 32 T€ 40 T€ 0 T€ 40 T€ 40 T€ 40 T€ 40 T€ 


I 12011600 Radwegebau Herzog-Adolf-Weg 


218 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 218 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


335 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 335 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


B 207




I 12011900 Revolvierender Fonds 

I 1201196831000 Beiträge nach dem BauGB 

1.690 T€ 0 T€ 524 T€ 214 T€ 1.109 T€ 0 T€ 581 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


179 T€ 0 T€ 144 T€ 1.060 T€ 179 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


1.930 T€ 0 T€ 1.017 T€ 1.272 T€ 1.215 T€ 0 T€ 715 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1201197831150 Fremdanteil Abwasserwerk 

100 T€ 0 T€ 1 T€ 25 T€ 50 T€ 0 T€ 50 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Saldo -161 T€ 0 T€ -351 T€ -24 T€ 23 T€ 0 T€ -184 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 12012119 Ausbau Parkplatz Dasselwall 


806 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 540 T€ 0 T€ 266 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Saldo -806 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ -540 T€ 0 T€ -266 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 12021200 Straßenbeleuchtung 


250 T€ 0 T€ 3 T€ 50 T€ 50 T€ 0 T€ 50 T€ 50 T€ 50 T€ 50 T€ 


1.000 T€ 0 T€ 74 T€ 200 T€ 200 T€ 0 T€ 200 T€ 200 T€ 200 T€ 200 T€ 


I 12011240 Ausbau Pollhofstraße 


350 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 350 T€ 


500 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 500 T€ 0 T€ 


I 12011241 Ausbau Paulistraße 


350 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 350 T€ 


500 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 500 T€ 


I 12011242 Ausbau Domplatz 


420 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 420 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


600 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 600 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


B 208




I 12011243 Ausbau Ulrich-Jakobi-Nötten- Wallstraße 


280 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 280 T€ 0 T€ 0 T€ 


280 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 280 T€ 0 T€ 


800 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 800 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 12011244 Ausbau Jakobi-Nötten-Wallstraß e 


336 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 336 T€ 0 T€ 


336 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 336 T€ 


960 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 960 T€ 0 T€ 


I 12011245 Ausbau Boleweg 

I 1201126831000 Beiträge nach dem BauGB 

171 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 171 T€ 0 T€ 0 T€ 


190 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 190 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 12011246 Ausbau Paradieser Weg zwischen Pagenstraße und Kölner Ring 


182 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 182 T€ 


420 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 420 T€ 0 T€ 


I 12011247 Ausbau Alter-Elfser-Weg 


770 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 770 T€ 


1.100 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 1.100 T€ 


I 12011248 investive Kleinaufträge 


250 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 50 T€ 0 T€ 50 T€ 50 T€ 50 T€ 50 T€ 

Saldo -250 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ -50 T€ 0 T€ -50 T€ -50 T€ -50 T€ -50 T€ 

B 209






I 1201126810000 Zuweisungen vom Bund Ortsdurchfahrt Ampen 

0 T€ 0 T€ 17 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1201126810000 Zuweisungen vom Bund Ausbau Gehwege K7 in Ampen (Epsingser Weg u. Schwefer Straße) 

0 T€ 0 T€ 15 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1201126811000 Zuweisungen vom Land Ortsdurchfahrt Deiringsen 

1 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 1 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1201126811000 Zuweisungen vom Land Ortsdurchfahrt Ampen 

0 T€ 0 T€ 2 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1201126811000 Zuweisungen vom Land Ausbau Gehwege K7 in Ampen (Epsingser Weg u. Schwefer Straße) 

0 T€ 0 T€ 2 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1201126811000 Zuweisungen vom Land Gehwege K3 OD Ostönnen (Lindweg) 

13 T€ 0 T€ 3 T€ 0 T€ 10 T€ 0 T€ 3 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1202156811000 Zuweisungen vom Land Verkehrszeichen, Markierungen 

23 T€ 0 T€ 30 T€ 9 T€ 19 T€ 0 T€ 4 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1201126831000 Beiträge nach dem BauGB Deiringserweg zw. Meiningserwe g u. Emdenstr. Beb.Plan 50 u. Beb.Plan 24/2 

0 T€ 0 T€ 6 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1201126831000 Beiträge nach dem BauGB Beb.Plan Nr. 61 

0 T€ 0 T€ 1 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1201126831001 Beiträge nach dem KAG Ortsdurchfahrt Deiringsen 

0 T€ 0 T€ 72 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1201126831001 Beiträge nach dem KAG Ortsdurchfahrt Ampen 

0 T€ 0 T€ 16 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1201126831001 Beiträge nach dem KAG Ortsdurchfahrt Ostönnen 

0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1201126831001 Beiträge nach dem KAG Gehwege K3 OD Ostönnen (Lindweg) 

0 T€ 0 T€ 0 T€ 57 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1201126831001 Beiträge nach dem KAG Ausbau Klosterstraße 

50 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 50 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1201126831001 Beiträge nach dem KAG Ausbau Troyesweg 

69 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 69 T€ 0 T€ 

I 1201216832002 Stellplatzablöse Stellplatzablöse 

25 T€ 0 T€ 12 T€ 5 T€ 5 T€ 0 T€ 5 T€ 5 T€ 5 T€ 5 T€ 

Σ 180 T€ 0 T€ 177 T€ 71 T€ 35 T€ 0 T€ 12 T€ 55 T€ 74 T€ 5 T€ 


I 1201217826000 Erwerb bewegliches Vermögen Parkscheinautomaten 

34 T€ 0 T€ 0 T€ 14 T€ 14 T€ 0 T€ 5 T€ 5 T€ 5 T€ 5 T€ 

I 1201317826000 Erwerb bewegliches Vermögen Ausstattung PH Leckgadum 

15 T€ 0 T€ 0 T€ 3 T€ 3 T€ 0 T€ 3 T€ 3 T€ 3 T€ 3 T€ 

I 1201317826000 Erwerb bewegliches Vermögen Ausstattung Tiefgarage Bahnhof 

15 T€ 0 T€ 0 T€ 3 T€ 3 T€ 0 T€ 3 T€ 3 T€ 3 T€ 3 T€ 

I 1201127831100 Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Zufahrt KIGA Müllin gsen 

0 T€ 0 T€ 0 T€ 47 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1201127831100 Tiefbaumaßnahmen Ausbau Verbindungsweg Breite Gasse 

0 T€ 0 T€ -42 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

B 210




I 1201127831100 Tiefbaumaßnahmen Gehwege K3 OD Ostönnen (Lindweg) 

0 T€ 0 T€ 87 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1201127831100 Tiefbaumaßnahmen Ausbau Kreisverkehr Paradiese 

70 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 70 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1201127831100 Tiefbaumaßnahmen Ausbau Klosterstraße 

99 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 99 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1201127831100 Tiefbaumaßnahmen Ausbau Troyesweg 

98 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 98 T€ 0 T€ 0 T€ 

I 1202157831100 Tiefbaumaßnahmen Verkehrszeichen, Markierungen 

80 T€ 0 T€ 74 T€ 58 T€ 20 T€ 0 T€ 20 T€ 20 T€ 10 T€ 10 T€ 

Σ 411 T€ 0 T€ 119 T€ 125 T€ 209 T€ 0 T€ 31 T€ 129 T€ 21 T€ 21 T€ 

Saldo -231 T€ 0 T€ 57 T€ -54 T€ -174 T€ 0 T€ -19 T€ -75 T€ 53 T€ -16 T€ 


-8.551 T€ -1.734 T€ -616 T€ -1.776 T€ -541 T€ 0 T€ -1.153 T€ -2.983 T€ -1.415 T€ -725 T€ 

B 211

B 212

Haushalt 2009 

013.001 Gewässer und Grün 

Produkte: 

013.010.001 Öffentliches Grün 

013.030.001 Wald-, Forst- und Landwirtschaft 

013.040.001 Wasser und Wasserbau 




Beschreibung 

Die Produkte des Teilplans sind mit den enthaltenen Aufgaben ab dem 01.01.2008 zu den Kommunalen 

Betrieben Soest AöR übertragen. Im Haushalt verbleiben zukünftig die Abschreibungen und Sonderposten. An 

dieser Stelle ist deshalb auch 2009 weiter unten noch nachrichtlich die Beschreibung enthalten, aber in Klammern 

gesetzt. 

[Im Grün und Landschaftsbereich erfolgen Leistungen für die Planung, den Bau und die Unterhaltung des 

Straßenbegleitgrüns im Bereich von Straßen, Wegen und Plätzen als Straßenbaulastträger. Ergänzend auch die 

Leistungen für die öffentlichen Grün- und Parkanlagen als Eigentümer. Des Weiteren erfolgen Serviceleistungen 

im Grün- und Landschaftsbereich für die Abt. 1.10, 2.20 und 3.20 für die städtischen Gebäude, Sportanlagen und 

Spielplätze. 

Der Abschnitt Wasser und Wasserbau beinhaltet den Ausbau und die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung als 

hoheitliche Aufgabe nach dem Landeswassergesetz (LWG) § 91. Des Weiteren wird die Aufgabe des 

Gewässerschutzbeauftragten für den Gewässer- und Abwasserbereich nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

§§ 21a bis 21f als Pflichtaufgabe wahrgenommen. Die Gewässerunterhaltung erfolgt über die Gesamtlänge von 

450 km. 

In der Forstwirtschaft erfolgt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Waldflächen in Verbindung mit der 

Forstbehörde.] 

B 213

Teilplan 



20.000 € 

Erträge 

x 

Verantwortlich 

10.000 € 

Aufwendungen 

0 € 

Ergebnis 



[PROD013.010.001 Öffentliches Grün 

Zuschussbedarf des Produktes 490.146 € 0 € 0 € € 


[PROD013.040.001 Wasser und Wasserbau 

30.000 € 

-10.000 € 




B 214 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 







06 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.439 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 





11 11 Personalaufwendungen 52.683 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 


13 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 639.562 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 



16 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 923 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 










[Ko # Ergebnis -681.176 € -5.650 € -5.650 € -5.650 € -5.650 € -5.650 € 




[Ko # Ergebnis -681.176 € -5.650 € -5.650 € -5.650 € -5.650 € -5.650 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 


18 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 0 € 0 € 945.000 € 0 € 0 € 0 € 





[Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 € 0 € 945.000 € 0 € 0 € 0 € 


25 25 Baumaßnahmen 43.567 € 0 € 1.451.000 € 0 € 0 € 0 € 





[Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 43.567 € 0 € 1.451.000 € 0 € 0 € 0 € 

[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -43.567 € 0 € -506.000 € 0 € 0 € 0 € 

B 215 

x






I 13041201 Freilegung Soestbach Loerbach 


945 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 945 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


1.541 T€ 90 T€ 43 T€ 0 T€ 1.451 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Saldo -596 T€ -90 T€ -43 T€ 0 T€ -506 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 



Σ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 


I 1304127831100 Tiefbaumaßnahmen Errichtung Wasserpegelstation Am Soestbach / Ecke Aldegrever wall 

0 T€ 0 T€ 1 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

Σ 0 T€ 0 T€ 1 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 



-596 T€ -90 T€ -44 T€ 0 T€ -506 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 

B 216

Haushalt 2009 

015.001 Unternehmen und Eigenbetriebe 

Produkte: 

015.040.002 Klinikum Stadt Soest gGmbH 

015.040.003 Anteile an Unternehmen (Stadthalle Soest GmbH) 

015.040.004 Anteile an Unternehmen (Wirtschaftsförderung) 

015.040.005 Anteile an Unternehmen (Sparkasse Soest) 

015.040.006 Stadtwerke Soest GmbH 

015.040.008 Zentrale Grundstückswirtschaft (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) 

015.040.007 Kommunale Betriebe Soest AöR 




Herr Stappert 

Beschreibung 

Die Stadt Soest ist an einer Reihe von Unternehmen beteiligt. Wichtigste sind die 100% Beteiligungen an den 

Stadtwerken Soest GmbH mit ihren Untergesellschaften (u.a. Aqua Fun GmbH, SoestCom GmbH) und die 

Unterbeteiligungen Klinikum Stadt Soest gGmbH, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Soest mbH und 

Stadthalle Soest GmbH. Außerdem ist die Stadt Soest an der Sparkasse Soest beteiligt. Darüber hinaus bestehen 

Beteiligungen an dem Verkehrsunternehmen Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (s. Teilplan 009 001), mehreren 

Wohnungsbauunternehmen, insbesondere der Kreis- Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Soest e.G. und 

der Volksbank Hellweg e.G. Als Anstalt Öffentlichen Rechts werden die Kommunalen Betriebe Soest AöR geführt 

für die betrieblichen Bereiche der Stadt (Tiefbau, Grünflächen, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, Friedhöfe, 

Abwasser). Die ehemalige Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) ist seit 2009 in die eigenbetriebsähnliche 

Einrichtung Zentrale Grundstückswirtschaft (ZGW) übergeleitet und in die Geschäftsführung der KBS gegeben. 

Über die Beteiligungen wird jährlich im Beteiligungsbericht informiert. 


MZ20 Ein Beteiligungsmanagement ist 2010 eingeführt. 


JZ2001. Klinikum Stadt Soest gGmbH: Das Zukunftskonzept Krankenhaus 2012 ist in Schritten umgesetzt. 

2. Stadthalle Soest GmbH: Für 2009 ist eine Reduzierung des Budgets des vom Aufsichtsrat beschlossenen 

Wirtschaftsplans erreicht. Dazu ist bis Mitte 2009 eine Transparenz des Veranstaltungs- und Gastronomiebereichs 

herbeigeführt und nach Erörterung im Aufsichtsrat im HFA vorgelegt. Für den Geschäftsbericht 2008 kann aus 

JZ200den 

Zahlen eine Kosten-Leistungsrechnung entwickelt werden. 

3. Die Planzahlen 2009 sind aus den transparenten Zahlen und der Kosten-Leistungsrechnung umgesetzt. Die 

Höhe der Deckungsbeiträge ist dabei für die jeweiligen Veranstaltungen darzulegen, insbesondere inwieweit die 

JZ200gastronomischen 

Erlöse hierzu einen Deckungsbeitrag leisten. 

JZ2004. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Soest mbH: Das Bahnhofsgebäude ist im Bau. 

JZ2005. Das Bewerbungskonzept für die Landesgartenschau 2017 ist erarbeitet und kann beschlossen werden. 

JZ2006. Sparkasse Soest: Nach Novellierung des Sparkassengesetzes ist über einen Konsolidierungsbeitrag 

JZ2007. Stadtwerke: Die Höhe der Gewinnabführung ab 2010 ist entschieden. 

8. Kommunale Betriebe Soest AöR: Die KBS erbringen ihre Leistungen im Rahmen des Zuschusses nach 

JZ200vereinbarter 

Qualität zu marktfähigen Preisen. 

JZ2009. Für alle Soester Schulen sind Energiepässe erstellt. 

B 217

1 

2 

3 

4 

5 

6 

vb 1 

Vorbericht 

Schwerpunkt beim Klinikum Stadt Soest gGmbH ist die Anpassung an die veränderte Situation am 

Gesundheitsmarkt. Das Klinikum hat umfassende Modernisierungen und bauliche Erweiterungen beschlossen, die 

vor allem durch Ausbau der Diagnose und Behandlung im neuen Tumorzentrum die Wettbewerbsfähigkeit 

langfristig sichern sollen. 

Die Stadtwerke Soest GmbH stellen sich am Markt neu auf durch verstärkte Beteiligung an der Stromerzeugung 

(Kohlekraftwerk und Windpark) zur Sicherung marktfähiger Preise. Hier können sich die Entwicklungen auf dem 

Energiemarkt stark auf die Ergebnisse auswirken. 

Die Kommunalen Betriebe Soest AöR sind immer noch in der Aufbauphase. 2009 muss die Gebäudewirtschaft 

integriert werden und aufbauend auf dem ersten Jahresabschluss 2007 die Optimierungsphase intensiv betrieben 

werden. Die 2008 entwickelten und beschlossenen Ziele sind zur Information noch auf Seite 45 abgedruckt, aber 

in Klammern gesetzt. Im Ergebnis soll 2009 bereits eine Ergebnisverbesserung von 160 T€ erreicht werden. 

Insgesamt muss die Steuerung der Beteiligungen mit dem Ziel einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation 

der Stadt entwickelt werden. Das Neue Kommunale Finanzmanagement mit dem spätestens 2010 zu erstellenden 

Konzernabschluss führt die Beteiligungen und die Mutter wieder stärker zusammen. Danach ist die wirtschaftliche 

Lage der Stadt in der Gesamtsicht darzustellen. Eine Beteiligungsteuerung muss künftig dieser Sicht verstärkt 

Rechnung tragen. 

Mit Blick auf die zu erstellende Konzernbilanz müssen 2009 die Abstimmungen zwischen der Stadt und ihren 

Töchtern abgeschlossen sein. 

B 218

Teilplan 


20.000.000 € 


10.000.000 € 

Erträge 

x 


0 € 

Aufwendungen 

-10.000.000 € 

Ergebnis 

-20.000.000 € 




B 219 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 








07 07 Sonstige ordentliche Erträge 3.051.413 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 



[Ko10 Ordentliche Erträge 3.526.714 € 685.414 € 705.289 € 705.289 € 705.289 € 705.289 € 

11 11 Personalaufwendungen 461.665 € 0 € 25.549 € 33.193 € 23.542 € -19.201 € 


13 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 0 € 220.000 € 220.000 € 220.000 € 220.000 € 220.000 € 



16 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 567.147 € 0 € 7.126.887 € 7.635.414 € 6.557.389 € 6.617.482 € 


[Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 780.163 € -6.728.315 € -12.616.964 € -12.824.857 € -11.430.075 € -11.488.290 € 

19 19 Finanzerträge 2.000.000 € 2.000.010 € 1.834.930 € 2.254.930 € 2.254.930 € 2.254.930 € 


[Ko21 Finanzergebnis 2.000.000 € 2.000.010 € 1.834.930 € 2.254.930 € 2.254.930 € 2.254.930 € 

[Ko # Ordentliches Ergebnis 2.780.163 € -4.728.305 € -10.782.034 € -10.569.927 € -9.175.145 € -9.233.360 € 




[Ko # Ergebnis 2.780.163 € -4.728.305 € -10.782.034 € -10.569.927 € -9.175.145 € -9.233.360 € 


27 27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 € 24.230 € 0 € 0 € 0 € 0 € 


[Ko # Ergebnis 2.780.163 € -4.704.075 € -10.782.034 € -10.569.927 € -9.175.145 € -9.233.360 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 









25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 







B 220 

x


Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

Verwaltungskostenerstattungen durch die Kommunalen Betriebe Soest AöR für Leistungen der Stadtverwaltung für die 

Bereiche der bisherigen Abteilungen 3.30, 4.10und den Friedhof. 


Der Zuschuss an die Kommunalen Betriebe Soest AöR beträgt 4.715 T€. Aus den gesamten Beziehungen zwischen 

Stadt und KBS, Saldo aus Erträgen für Leistungen der Stadt und Aufwendungen für Leistungen der KBS nach dem 

Auftraggeber-/ Auftragnehmersystem errechnet sich ein Gesamtzuschuss von 5.920 T€. 

Abwasser: 220.000 € für Durchleitungen der Gemeinde Möhnesee aus vertraglicher Vereinbarung. Der Ansatz berechnet 

sich aus erwarteter Abwassermenge und aktueller Gebühr. 

Die Stadthalle Soest GmbH ist budgetiert. Für 2009 ist der Ansatz erhöht entsprechend dem Wirtschaftsplan mit 363 T€, 

aber in Höhe von 55 T€ gesperrt (s. auch Ziel). 

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Soest mbH erhält ein Budget für den Bereich Wirtschaftsförderung von 

276.000 €, für den Bereich Touristik ein Budget von 374.000 €, zusammen 650.000 €. Für die Jahre 2009 und 2010 ist 

der Zuschuss um jeweils 100.000 € erhöht für das Projekt Nav4blind (Navigationssystem für blinde Menschen), das die 

GfW gemeinsam mit dem Kreis Soest und namhaften Firmen durchführt. Das Projekt ist Sieger im Landeswettbewerb 

„Ab in die Mitte“ 2009. 


Der Stadtwerkegewinn ist mit ist mit jährlich 2 Mio. € aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Soest von 2006 

veranschlagt. Für die Zeit ab 2010 ist über die Höhe neu zu beschließen. 4.930 € zahlen die übrigen Beteiligungen. 

Konzessionsabgabe der Stadtwerke ist im Teilplan 016 001 Allgemeine Finanzwirtschaft mit 2,6 Mio.€ angesetzt. 

B 221 

x

B 222

Haushalt 2009 

016.001 Allgemeine Finanzwirtschaft, Stiftungen 

Produkte: 

016.010.001 Allgemeine Finanzwirtschaft 

016.010.002 Verwahrgelder und Vorschüsse 

017.030.001 Jacobistiftung und Ursellstiftung 




Herr Stappert 

Beschreibung 

Die Allgemeine Finanzwirtschaft ist das Finanzierungsbudget für den Haushalt der Stadt. Auf der Einnahmeseite 

gehören dazu die Steuereinnahmen (z. B. Gewerbesteuer und Grundsteuer), die Steuerbeteiligungen (z.B. 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und die allgemeinen Zuweisungen. Auf der 

Ausgabenseite sind die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage sowie der Schuldendienst zu leisten. Mit dem 

Überschuss des Finanzierungsbudgets sind alle städtischen Aufgaben zu finanzieren. 

Die Stadt Soest verwaltet die Ursellstiftung (gestiftet 1898 für Zwecke des Krankenhauses, Bestand 8.8oo €) und 

die Jakobistiftung (gestiftet 1727 zur Unterstützung eines Soester Studiosus ev-luth. Religion, Bestand 290 €). 

Daneben hat die Stadt Soest die Geschäftsführung für die Kipper-Stiftung und die Stiftung „Nachbar in Not“ 

übernommen. 


MZ20 Das strukturelle Defizit ist im Jahr 2014 abgebaut. 


JZ200Der Haushalt 2009 ist genehmigungsfähig. 

B 223

1 

2 

3 

4 

5 

6 

vb 1 

Vorbericht 

Die Entwicklung des Teilplans „Allgemeine Finanzwirtschaft“, der mit seinem Überschuss den gesamtem Haushalt 

der Stadt finanzieren muss, profitiert seit 2006 von den sehr positiven konjunkturellen Entwicklungen. Gleichzeitig 

wird dadurch deutlich, wie abhängig der Haushaltsausgleich der Stadt Soest von der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung ist. 

Die Steuereinnahmen werden nach den Orientierungsdaten weiter steigen, allerdings wurden von 2007 zu 2008 

einige Änderungen vorgenommen. Beispielsweise wurde aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2008 für das lfd. 

Jahr 2008 ein erhöhter Ertrag beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer prognostiziert, gleichzeitig für die 

beiden Folgejahre die Prognose leicht zurückgenommen, um 2011 die bereits im Vorjahr geschätzte Höhe wieder 

zu erreichen. In der Statistik ergibt sich dadurch „nur“ eine Delle. Außerdem enthalten die Prognosen in der Regel 

nicht die Auswirkungen der aktuell zu beschließenden Gesetzesänderungen. Trotz der Finanzkrise werden nach 

der Steuerschätzung vom November für die Gemeinden nochmals verbesserte Steuereinnahmen erwartet, 

anders als bei Bund und Land. Welche Auswirkungen Finanzkrise und Konjunktur 2009 haben, lässt sich kaum 

abschätzen. 

Ein Risiko bleibt nach wie vor die Ertragschätzung für die Gewerbesteuer, da die Auswirkungen der 

Unternehmensteuerreform bei weitem noch nicht bei den Veranlagungen angekommen sind. Das Aufkommen der 

Stadt ist derzeit nach wievor gut. 

Die größte Aufwandsposition stellt die Kreisumlage dar. Die Entwicklung des Hebesatzes ist wie bei allen 

Kommunen, abhängig von der Ertrags- und Aufwandsentwicklung, also auch von den Energiekosten und Zinsen. 

Da der Kreis erst 2007 NKF eingeführt hat, ist der wirkliche Bedarf noch nicht einzuschätzen. 

In diesem Teilplan sind auch die Zinsen für die städt. Kredite veranschlagt. Nach einer langen Zeit niedriger 

Zinsen scheint nun der Trend klar zu ansteigenden Zinsen zu gehen. Verstärkt wird dieser Trend durch die 

Auswirkungen der Immobilienkrise und die seit langem höchsten Inflationsraten. Durch ein aktives 

Schuldenmanagement wird diesen Entwicklungen entgegengewirkt. 2007/2008 ist es gelungen, für die bis 2010 

auslaufenden Darlehen Zinssicherung zu betreiben und damit die Zinslast konstant zu halten. Die Zinsoptimierung 

wird vorsichtig eingesetzt, um günstige Marktkonditionen zu nutzen. 

B 224

Teilplan 




50.000.000 € 

Erträge 

Aufwendungen 

x 

0 € 

Ergebnis 



[PROD016.010.001 Allgemeine Finanzwirtschaft 

100.000.000 € 

Steuerquote (Steuern/ordentliche Erträge) 52,51% 52,83% 56,20% % 

Zuwendungsquote (Zuwendungen/ordentliche Erträge) 23,02% 26,44% 23,90% % 

Zinslastquote (Zinsaufwand/ordentliche Aufwendungen) 6,45% 6,24% 6,56% % 


B 225 

x 

x 

x 

x 

x



vorläufiges 

Ergebnis 2007 


01 01 Steuern und Abgaben 44.167.502 € 44.324.990 € 46.741.165 € 48.448.198 € 50.420.586 € 52.337.960 € 

4012000 Grundsteuer B 6.295.420 € 6.343.000 € 6.440.000 € 6.556.600 € 6.634.650 € 6.734.170 € 

4013000 Gewerbesteuer 19.404.050 € 18.240.000 € 20.210.000 € 20.980.400 € 21.781.616 € 22.614.881 € 

4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 14.357.971 € 15.380.000 € 15.706.725 € 16.413.528 € 17.398.339 € 18.268.256 € 

4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.073.455 € 2.179.740 € 2.142.000 € 2.206.760 € 2.269.030 € 2.336.280 € 

02 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.796.843 € 17.408.000 € 17.365.157 € 18.441.648 € 19.174.906 € 20.142.664 € 

4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land (GFG) 12.784.480 € 17.408.000 € 17.201.900 € 18.234.000 € 18.926.900 € 19.854.300 € 





07 07 Sonstige ordentliche Erträge 2.838.046 € 2.600.000 € 2.600.000 € 2.600.000 € 2.600.000 € 2.600.000 € 

4526000 Konzessionsabgaben 2.696.403 € 2.600.000 € 2.600.000 € 2.600.000 € 2.600.000 € 2.600.000 € 




11 11 Personalaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 


13 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

14 14 Bilanzielle Abschreibungen 0 € 0 € 310.710 € 397.910 € 466.070 € 534.230 € 


5311001 Krankenhauspauschale 0 € 540.000 € 548.200 € 548.200 € 548.200 € 548.200 € 

5341000 Gewerbesteuerumlage 1.799.909 € 1.273.000 € 1.413.950 € 1.630.381 € 1.695.597 € 1.763.421 € 

5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 1.657.810 € 1.485.000 € 1.546.500 € 1.583.799 € 1.647.151 € 1.713.037 € 

5372001 Kreisumlage 0 € 20.330.000 € 21.990.000 € 21.990.000 € 21.990.000 € 21.990.000 € 

16 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 200.954 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 


[Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 34.651.287 € 40.768.600 € 40.921.129 € 43.363.723 € 45.872.641 € 48.555.903 € 

19 19 Finanzerträge 2.335.186 € 2.228.680 € 2.030.910 € 1.977.440 € 1.923.830 € 1.870.070 € 

20 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.806.434 € 5.541.100 € 5.773.700 € 5.968.200 € 5.899.100 € 5.782.500 € 

[Ko21 Finanzergebnis -3.471.248 € -3.312.420 € -3.742.790 € -3.990.760 € -3.975.270 € -3.912.430 € 

[Ko # Ordentliches Ergebnis 31.180.039 € 37.456.180 € 37.178.339 € 39.372.963 € 41.897.371 € 44.643.473 € 




[Ko # Ergebnis 31.180.039 € 37.456.180 € 37.178.339 € 39.372.963 € 41.897.371 € 44.643.473 € 


27 27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.017 € 0 € 1.497 € 1.497 € 1.497 € 1.497 € 


[Ko # Ergebnis 31.181.056 € 37.456.180 € 37.179.836 € 39.374.460 € 41.898.868 € 44.644.970 € 

w 

w 


vorläufiges 

Ergebnis 2007 


18 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 996.538 € 1.010.520 € 1.128.670 € 1.128.670 € 1.128.670 € 1.128.670 € 





[Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 996.538 € 1.010.520 € 1.128.670 € 1.128.670 € 1.128.670 € 1.128.670 € 


25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 






[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit 996.220 € 1.010.520 € 1.128.670 € 1.128.670 € 1.128.670 € 1.128.670 € 

B 226


Die Planungen für Steuern und Transferzahlungen basieren auf dem örtlichen Steueraufkommen und den Berechnungen 

des Landes nach dem (Entwurf des) Gemeindefinanzierungsgesetzes und den Orientierungsdaten (OD) für 2008 und 

den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2011. Der Erlass 2009 über die Orientierungsdaten ist zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 

noch nicht veröffentlicht. 

Steuern und ähnliche Abgaben: 

Grund- und Gewerbesteuern sind mit den gleichen Hebesätzen geplant wie 2008: 

Grundsteuer A: 227 v.H. 

Grundsteuer B: 425 v.H. 

Gewerbesteuer: 430 v.H. 

Gewerbesteuer: 

Die Gewerbesteuer ist mit einem erwarteten Aufkommen von 20,21 Mio.€ geplant. Davon ausgehend wurde der 

Planansatz nach den Orientierungsdaten fortgerechnet. Ein Risiko stellen weiterhin die Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform 

dar und die Konjunktur. 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 

Nach der Steuerschätzung vom November 2008 wird ein Landesaufkommen von 6.375 Mio.€ für 2009 erwartet. Dieser Betrag 

wird mit dem Anteil der Stadt Soest am Landesaufkommen dieser Steuer i.H.v. 0,0024638 multipliziert. Für die Folgejahre 

ist ebenfalls die Steigerung aus der Novembersteuerschätzung zugrunde gelegt. 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 

Aufgrund der Steuerschätzung vom November 2008 wird ein Landesaufkommen von 860 Mio.€ erwartet. Dieser Betrag wird mit 

dem Anteil der Stadt Soest am Landesaufkommen dieser Steuer i.H.v. 0,0025644 multipliziert. Der hier verwendete 

Schlüssel basiert auf einer vorläufigen Regelung. Ein endgültiger Schlüssel wird derzeit erarbeitet. Für die Folgejahre ist 

ebenfalls die Steigerung aus der Novembersteuerschätzung zugrunde gelegt. 

Sonstige Steuern: 

Hundesteuer und Vergnügungssteuer bewegen sich auf dem Vorjahresniveau. 


Schlüsselzuweisung: 

Der Ansatz berücksichtigt die zweite Proberechnung des Landes zum Finanzausgleich 2009 sowie die erwarteten 

Steigerungen bei den Steuereinnahmen des Landes nach den Orientierungsdaten 2009. Die Schlüsselmasse ist um 5,3 

% gestiegen (Prognose 2008 = 4,7 %) 

Sonstige Transfererträge: 

Schuldendiensthilfen von Gemeinden: 

für die Erweiterung der Christian-Rohlfs-Realschule. Die Schuldendiensthilfe des Lippeverbandes für übernommene 

Anlagen ist ausgelaufen. 

Sonstige ordentliche Erträge 

Konzessionsabgaben von den Stadtwerken Soest GmbH und den Lörmecke-Wasserwerken. 


Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Zuschlag zur Gew.St.Umlage): 

Die Umlage 2009 beträgt insgesamt 67 v.H. ( davon 35 v.H. für Lasten der deutschen Einheit) gegenüber 65 v.H. im 

Vorjahr. Die Berechnung erfolgt, indem die Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer, umgerechnet auf einen fiktiven Hebesatz 

von 380 v.H. mit dem Hebesatz der Gewerbesteuerumlage multipliziert wird. Das heißt, es wird so getan, als hätten alle 

Gemeinden einen Hebesatz von 380 v.H: 

Kreisumlage 

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für 2009 mit 38,75 v.H. für alle Jahre zugrunde gelegt nach der Haushaltssatzung 

des Kreises für die Jahre 2008/2009. 


Tilgungsleistungen für Darlehen der Kommunalen Betriebe Soest AöR (KBS) für den Bereich Abwasser für das übertragene 

Kanalvermögen und seit 2008 für das neu bereitgestellte Innere Darlehen von rd. 5,3 Mio.€ aus der Neubewertung 

des Kanalvermögens und der Aufstellung der Eröffnungsbilanz der KBS. 

B 227 

x

Zinsen 

Die Zinszahlungen sind aufgenommen nach den aufgenommenen Darlehen der Stadt und berücksichtigen für die 

Folgejahre die nach der Investitionsplanung aufgenommenen Kredite für Investitionen. Für Neuaufnahmen sind Zinssätze 

von bis zu 5% zugrunde gelegt. Nach den Prognosen der Kreditinstitute wird für 200 weiter von gering steigenden Zinsen 

im langfristigen Bereich ausgegangen. 

Die Liquiditätskredite berechnen sich aus der Finanzplanung. Die Entwicklung ist in einer besonderen Übersicht im 

Anlagenteil (Teil C des Haushalts) dargestellt. 

B 228






I 16011100 Investitionspauschale 

I 1601116811050 Investitionspauschale 

5.643 T€ 0 T€ 997 T€ 1.011 T€ 1.129 T€ 0 T€ 1.129 T€ 1.129 T€ 1.129 T€ 1.129 T€ 

Saldo 5.643 T€ 0 T€ 997 T€ 1.011 T€ 1.129 T€ 0 T€ 1.129 T€ 1.129 T€ 1.129 T€ 1.129 T€ 


5.643 T€ 0 T€ 997 T€ 1.011 T€ 1.129 T€ 0 T€ 1.129 T€ 1.129 T€ 1.129 T€ 1.129 T€ 

B 229

Teilpläne - Soest

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?