Geschäftsbericht 2011 der Stiftung MBF
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Kennzahlen<br />
Klienten <strong>2011</strong> 2010<br />
Pensionstage<br />
Wohnen 1 12 129 12 608<br />
Wohnen 2 16 265 15 847<br />
24<br />
Total Pensionstage 28 394 28 455<br />
Anzahl Klienten und Stunden<br />
Anzahl beschäftigte / betreute Klienten 208 201<br />
GAP (Arbeitsstunden) 219 375 216 822<br />
IV-M (Arbeitsstunden EAP, BM, IM) 12 996 14 299<br />
TST (erfasst in Tagen für BKS-SHW-Abrechnung = 3 941 Tage) 31 134 30 996<br />
BSP (erfasst in Monaten für BKS-SHW-Abrechnung = 530.4 Monate) 76 820 73 608<br />
Wohnplätze<br />
Total Arbeitsstunden Klienten 340 325 335 725<br />
Total Wohnplätze 95 95<br />
Produktionserlös (CHF netto)<br />
Verkauf – Produktion 2 248 274 2 157 973<br />
Ateliers 119 807 127 263<br />
Hauswirtschaft 127 459 119 613<br />
Technischer Dienst und Transporte 16 464 18 692<br />
Total Produktionserlös 2 512 004 2 423 541<br />
Personal (Personen / Stellen)<br />
Verkauf – Produktion 19 / 16.9 22 / 18<br />
Wohnen – Ateliers 115 / 81.75 107 / 78.75<br />
Facility Management – Einkauf 19 / 15.5 18 / 13.20<br />
Geschäftsleitung sowie Human Resources und Finanzen – Informatik 16 / 13.15 13 / 10<br />
Auszubildende und Praktikanten 11 / 11 15 / 13.8<br />
Total Personal 180 / 138.8 175 / 133.75<br />
Facility Management – Einkauf <strong>2011</strong> 2010<br />
Gebäudemanagement<br />
Anzahl Mietobjekte und stiftungseigene Liegenschaften 15 15<br />
Nutzfläche Rüchlig, Buchenweg,<br />
Gemeinschaftsgebäude und Feldhof (m 2 ) 15 463 15 463<br />
Energiebezugsfläche alle Liegenschaften (m 2 ) 11 478 11 478<br />
Stromverbrauch alle Liegenschaften inkl. WP (kWh) 532 841 627 380<br />
Wasserverbrauch alle Liegenschaften (m 3 ) 9 227 9 039<br />
Gasverbrauch Liegenschaften mit Gasheizung (kWh) 581 890 610 489<br />
Oelverbrauch Liegenschaften mit Oelheizung (l) 19 600 18 724<br />
Transportdienst<br />
Anzahl Fahrzeuge 12 10<br />
Gefahrene Kilometer mit Betriebsfahrzeugen (km) 171 696 112 080<br />
Hauswirtschaft<br />
Dienstags-Anlässe (Teilnehmer) 1 635 1 208<br />
Dienstags-Anlässe (Umsatz CHF) 32 861 24 202<br />
Wäscherei<br />
Mengen externe Kunden (kg) 20 297 18 638<br />
Mengen interne Kunden (kg) 23 402 25 937<br />
Umsatz externe Kunden 134 212 111 269<br />
Umsatz interne Kunden (CHF) 2 881 3 385<br />
Küche<br />
Umsatz Verpflegung (CHF)<br />
(Personal und Klienten, die nicht bei <strong>der</strong> <strong>Stiftung</strong> <strong>MBF</strong> wohnen) 287 178 291 552<br />
Einkauf<br />
Anzahl Lieferanten FME (Umsatz grösser CHF 5 000.-) 62 52<br />
Umsatz Lieferanten FME (Umsatz grösser CHF 5 000.-) 1 523 225 1 208 067<br />
Anzahl Lieferantenbeurteilungen 13 20<br />
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