0,00 - Kirkel
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Gemeinde <strong>Kirkel</strong><br />
- Amt Finanzen -<br />
Herzlich willkommen!
Limbach<br />
Gemeinde <strong>Kirkel</strong><br />
<strong>Kirkel</strong> -<br />
Neuhäusel<br />
Altstadt
Wichtige Änderungen ab dem<br />
Haushaltsjahr 2<strong>00</strong>7<br />
Zusammenfassung des Bauhofund<br />
Friedhofsbetriebs<br />
• Zusammenfassung des Baubetriebshofes und des Friedhofsbetriebes zu<br />
einem Eigenbetrieb rückwirkend ab 01.01.2<strong>00</strong>6.<br />
• Keine Veranschlagung von Personalkosten im UA 7710, sondern<br />
höhere Unterhaltungskosten in den betroffenen Bereichen (z.B. 63<strong>00</strong>).<br />
Haushaltsfehlbetrag 2<strong>00</strong>7<br />
• Seit 1997 ist der Verwaltungshaushalt der Gemeinde <strong>Kirkel</strong> defizitär.<br />
• Das Plandefizit konnte im Vergleich zu 2<strong>00</strong>6 um 2.260.<strong>00</strong>0 € gesenkt<br />
werden. Das jahresbezogene Defizit beträgt lediglich 494.<strong>00</strong>0 €.
H a u s h a l t s s a t z u n g<br />
H a u s h a l t s p l a n<br />
2 0 0 7
V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 2 0 0 7<br />
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2<strong>00</strong>7 setzt<br />
die Einnahmen auf: 10.780.<strong>00</strong>0 EUR<br />
die Ausgaben auf: 13.670.<strong>00</strong>0 EUR<br />
fest.<br />
Der Fehlbedarf beträgt 2.890.<strong>00</strong>0 EUR.<br />
Der jahresbezogene Fehlbedarf beträgt 494.<strong>00</strong>0 EUR.
V e r m ö g e n s h a u s h a l t 2 0 0 7<br />
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2<strong>00</strong>7 setzt<br />
die Einnahmen auf: 1.574.<strong>00</strong>0 EUR<br />
die Ausgaben auf: 1.574.<strong>00</strong>0 EUR<br />
fest.<br />
Der Vermögenshaushalt ist damit ausgeglichen.
V e r m ö g e n s h a u s h a l t 2 0 0 7<br />
K r e d i t a u f n a h m e<br />
Die voraussichtliche Kreditaufnahme von<br />
411.<strong>00</strong>0 EUR<br />
ist identisch mit dem bereinigten Schuldentilgungsbetrag des<br />
laufenden Haushaltsjahres.
K a s s en k r e d i t e 2 0 0 7<br />
Zur Sicherung der Kassenliquidität sind Kassenkredite bis zu<br />
einer Höhe von<br />
vorgesehen.<br />
4.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0 EUR
Verpflichtungsermächtigungen 2<strong>00</strong>7<br />
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf<br />
festgesetzt.<br />
410.<strong>00</strong>0 EUR
Verpflichtungsermächtigungen 2<strong>00</strong>7<br />
• Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges<br />
(TSF-Sonder) für den LB Altstadt im Jahr 2<strong>00</strong>8<br />
• Gesamtvolumen: 110.<strong>00</strong>0 €<br />
• Haushaltsstelle 13<strong>00</strong>.9352 / Finanzplan 2<strong>00</strong>8<br />
• Investitionszuschuss zur Errichtung der prot.<br />
Kindertagesstätte Limbach<br />
• Gesamtvolumen: 4<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 €,<br />
davon 2<strong>00</strong>7: 1<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 €, VE 2<strong>00</strong>8: 3<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 €<br />
• Haushaltsstelle 4640.9883
R e a l s t e u e r n 2 0 0 7<br />
Die Hebesätze der Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:<br />
Grundsteuer A: 240 v.H.<br />
Grundsteuer B: 295 v.H.<br />
Gewerbesteuer: 4<strong>00</strong> v.H.<br />
und entsprechen damit den Hebesätzen des Vorjahres.
Rückblick 2<strong>00</strong>6
H a u s h a l t s d a t e n<br />
V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 2 0 0 6<br />
Einnahmen: 9.2<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 EUR<br />
Ausgaben: 14.350.<strong>00</strong>0 EUR<br />
Fehlbedarf: 5.150.<strong>00</strong>0 EUR<br />
Davon jahresbezogen 1.753.<strong>00</strong>0 EUR
Ergebnisse der Haushaltsrechnung 2<strong>00</strong>6<br />
V e r w a l t u n g s h a u s h a l t<br />
Bereinigte Solleinnnahmen 11.765.706,32 EUR<br />
Bereinigte Sollausgaben 14.160.845,81 EUR<br />
Damit Fehlbetrag 2.395.139,49 EUR
Dies bedeutet:<br />
Eine Verbesserung von 2.754.860,51 €<br />
gegenüber dem Planansatz in Höhe von<br />
5.150.<strong>00</strong>0 EUR !!!<br />
Der jahresbezogene Überschuss betrug<br />
1.<strong>00</strong>1.762,08 € !!!
6.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
5.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
4.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
3.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
2.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
1.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
0,<strong>00</strong> €<br />
Defizitentwicklung<br />
Verwaltungshaushalt<br />
1997 1998 1999 2<strong>00</strong>0 2<strong>00</strong>1 2<strong>00</strong>2 2<strong>00</strong>3 2<strong>00</strong>4 2<strong>00</strong>5 2<strong>00</strong>6 2<strong>00</strong>7<br />
Defizit lt. Plan Defizit lt. Ergebnis
Haushaltsdaten<br />
Vermögenshaushalt 2<strong>00</strong>6<br />
Einnahmen: 1.815.<strong>00</strong>0 €<br />
Ausgaben: 1.815.<strong>00</strong>0 €<br />
Damit Fehlbedarf: 0 €<br />
Der VmHH war damit im Plan ausgeglichen.
Ergebnisse der Haushaltsrechnung 2<strong>00</strong>6<br />
V e r m ö g e n s h a u s h a l t<br />
Bereinigte Solleinnahmen 1.352.171,18 EUR<br />
Bereinigte Sollausgaben 1.352.171,18 EUR<br />
Damit Fehlbetrag: 0,<strong>00</strong> EUR
Dies bedeutet:<br />
Der seit 1997 defizitäre Vermögenshaushalt<br />
konnte wie bereits in den Jahren<br />
2<strong>00</strong>3,2<strong>00</strong>4, 2<strong>00</strong>5 auch im Jahr 2<strong>00</strong>6<br />
ausgeglichen werden!
1.2<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
1.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
8<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
6<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
4<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
2<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
0,<strong>00</strong> €<br />
Defizitentwicklung<br />
V e r m ö g e n s h a u s h a l t<br />
1997 1998 1999 2<strong>00</strong>0 2<strong>00</strong>1 2<strong>00</strong>2 2<strong>00</strong>3 2<strong>00</strong>4 2<strong>00</strong>5 2<strong>00</strong>6 2<strong>00</strong>7<br />
Defizit lt. Plan Defizit lt. Ergebnis
Verwaltungs-<br />
haushalt 2<strong>00</strong>7
Verwaltungshaushalt<br />
1. Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten<br />
Rechnungsergebnis Haushaltsansatz<br />
2<strong>00</strong>6<br />
2<strong>00</strong>6<br />
Haushaltsansatz<br />
2<strong>00</strong>7<br />
EURO % EURO % EURO %<br />
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2.760.709,08 23,46 2.3<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 25,<strong>00</strong> 2.5<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 23,19<br />
Schlüsselzuweisungen 871.512,<strong>00</strong> 7,41 871.<strong>00</strong>0 9,47 1.205.<strong>00</strong>0 11,18<br />
Gewerbesteuer 4.461.080,51 37,92 2.5<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 27,17 3.5<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 32,47<br />
Zuweisung "Fonds Kommunen 21" 41.077,<strong>00</strong> 0,35 40.<strong>00</strong>0 1,61 0 0,<strong>00</strong><br />
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 173.465,53 1,47 160.<strong>00</strong>0 1,74 160.<strong>00</strong>0 1,48<br />
Grundsteuer A und B 962.126,07 8,18 932.5<strong>00</strong> 10,14 947.5<strong>00</strong> 8,79<br />
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten 108.343,92 0,92 106.<strong>00</strong>0 1,15 90.5<strong>00</strong> 0,84<br />
Müllabfuhrgebühren 752.218,68 6,39 740.<strong>00</strong>0 8,04 746.<strong>00</strong>0 6,92<br />
Familienleistungsausgleich 343.788,<strong>00</strong> 2,92 343.<strong>00</strong>0 3,73 410.<strong>00</strong>0 3,80<br />
Verwaltungskostenerstattung Eigenbetriebe 239.954,08 2,04 206.9<strong>00</strong> 2,25 238.5<strong>00</strong> 2,21<br />
Innere Verrechnungen 73.243,51 0,62 73.<strong>00</strong>0 0,79 72.5<strong>00</strong> 0,67<br />
Konzessionsabgaben 418.525,43 3,56 431.<strong>00</strong>0 4,68 421.<strong>00</strong>0 3,91<br />
Sonstige Einnahmen 559.662,51 4,76 496.6<strong>00</strong> 5,40 489.<strong>00</strong>0 4,54<br />
Gesamteinnahmen<br />
des Verwaltungshaushaltes 11.765.706,32 1<strong>00</strong> 9.2<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 101 10.780.<strong>00</strong>0 1<strong>00</strong>
Verwaltungskostenerstattung<br />
Eigenbetriebe<br />
2,21%<br />
Familienleistungsausgleich<br />
3,80%<br />
Müllabfuhrgebühren<br />
6,92%<br />
Einnahmen aus Verkauf,<br />
Mieten u. Pachten<br />
0,84%<br />
Einnahmen Verwaltungshaushalt 2<strong>00</strong>7<br />
Grundsteuer A und B<br />
8,79%<br />
Kalkulatorische<br />
Einnahmen, Innere<br />
Verrechnungen<br />
0,67%<br />
Gemeindeanteil<br />
Umsatzsteuer<br />
1,48%<br />
Konzessionsabgaben<br />
3,91%<br />
Gewerbesteuer<br />
32,47%<br />
Sonstige Einnahmen<br />
4,54%<br />
Gemeindeanteil<br />
Einkommensteuer<br />
23,19%<br />
Schlüsselzuweisungen<br />
11,18%
Verwaltungshaushalt<br />
2. Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten<br />
Personalausgaben (Grupp. Nr. 40)<br />
Sachausgaben (Grupp. Nr. 50-66)<br />
EURO % EURO % EURO %<br />
1.820.657,52 12,86 1.982.6<strong>00</strong> 13,82 2.015.050 14,74<br />
1.722.142,80 12,16 1.668.750 11,63 1.728.950 12,65<br />
Schuldzinsen 539.469,39 3,81 684.2<strong>00</strong> 4,77 697.750 5,10<br />
Zuschuss Freizeitzentrum<br />
484.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> 3,42 484.<strong>00</strong>0 3,37 484.<strong>00</strong>0 3,54<br />
Müllabfuhrgebühren 762.590,94 5,39 740.<strong>00</strong>0 5,16 746.<strong>00</strong>0 5,46<br />
Kreisumlage 3.557.352,<strong>00</strong> 25,12 3.570.<strong>00</strong>0 24,88 3.6<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 26,34<br />
Finanzausgleichsumlage 62.340,<strong>00</strong> 0,44 63.<strong>00</strong>0 0,44 90.<strong>00</strong>0 0,66<br />
Gewerbesteuerumlage<br />
Rechnungsergebnis<br />
2<strong>00</strong>6<br />
Haushaltsansatz Haushaltsansatz<br />
2<strong>00</strong>6<br />
2<strong>00</strong>7<br />
729.252,24 5,15 550.<strong>00</strong>0 3,83 750.<strong>00</strong>0 5,49<br />
Zuschüsse an Kindergärten 296.139,72 2,09 350.<strong>00</strong>0 2,44 230.<strong>00</strong>0 1,68<br />
Innere Verrechnungen 73.243,51 0,52 73.<strong>00</strong>0 0,51 72.5<strong>00</strong> 0,53<br />
Anteil Straßenentwässerung 228.926,04 1,62 232.<strong>00</strong>0 1,62 232.<strong>00</strong>0 1,70<br />
Sonstige Ausgaben 125.110,50 0,88 191.450 1,33 216.750 1,59<br />
Zuführung zum Vermögenshaushalt 362.719,58 2,56 364.<strong>00</strong>0 2,54 411.<strong>00</strong>0 3,01<br />
Deckung Sollfehlbetrag 3.396.901,57 23,99 3.397.<strong>00</strong>0 23,67 2.396.<strong>00</strong>0 17,53<br />
Gesamtausgaben 14.160.845,81 1<strong>00</strong> 14.350.<strong>00</strong>0 1<strong>00</strong> 13.670.<strong>00</strong>0 1<strong>00</strong>
Innere Verrechnungen<br />
0,53%<br />
Gewerbesteuerumlage<br />
5,49%<br />
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2<strong>00</strong>7<br />
Anteil<br />
Straßenentwässerung<br />
1,70%<br />
Deckung Sollfehlbetrag<br />
17,53%<br />
Zuschüsse an<br />
Kindergärten<br />
1,68%<br />
Zuführung zum<br />
Vermögenshaushalt<br />
3,01%<br />
Finanzausgleichsumlage<br />
0,66% Kreisumlage<br />
26,34%<br />
Sonstige Ausgaben<br />
1,59%<br />
Personalausgaben<br />
14,74%<br />
Müllabfuhrgebühren<br />
5,46%<br />
Sachausgaben<br />
12,65%<br />
Schuldzinsen<br />
5,10%<br />
Zuschuss Freizeitzentrum<br />
3,54%
Zuführung Vwhh an den Vmhh<br />
Gem. § 22 GemHVO muss die Zuführung zum VmHH mindestens so groß sein, dass<br />
damit die Kreditbeschaffungkosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt<br />
werden können. Die Tilgungshilfen der Eigenbetriebe sind dabei nicht zu berücksichtigen.<br />
Kreditbeschaffungskosten werden nicht veranschlagt.<br />
Ermittlung der Pflichtzuführung:<br />
Tilgungen laut Vermögenshaushalt (91<strong>00</strong>.9760, 91<strong>00</strong>.9770) 505.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
./. Tilgungsleistung Abwasserwerk (7<strong>00</strong>0.3250) 86.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
./. Tilgungsleistung Friedhofsbetrieb (75<strong>00</strong>.3250) 1.5<strong>00</strong>,<strong>00</strong> €<br />
./. Tilgungsleistung Freizeitbetrieb für MZH (76<strong>00</strong>.3250) 6.5<strong>00</strong>,<strong>00</strong> €<br />
411.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €
Euro<br />
1.4<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0<br />
1.2<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0<br />
1.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
8<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0<br />
6<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0<br />
4<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0<br />
2<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0<br />
-<br />
Zuführung zum Vermögenshaushalt<br />
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2<strong>00</strong>0 2<strong>00</strong>1 2<strong>00</strong>2 2<strong>00</strong>3 2<strong>00</strong>4 2<strong>00</strong>5 2<strong>00</strong>6 2<strong>00</strong>7
Verschuldung<br />
und<br />
Kassenlage
S c h u l d e n s t a n d<br />
Zum 01. Januar 2<strong>00</strong>7 ergibt sich folgende Verschuldung:<br />
a) Schulden der Gemeinde: 6.518.7<strong>00</strong> EUR<br />
b) Altschulden Abwasserwerk: 1.579.4<strong>00</strong> EUR<br />
c) Altschulden Friedhofsbetrieb: 125.<strong>00</strong>0 EUR<br />
d) Altschulden Freizeitbetrieb (MZH): 496.9<strong>00</strong> EUR<br />
Zwischensumme: 8.720.<strong>00</strong>0 EUR<br />
e) Schulden Abwasserwerk: 2.490.<strong>00</strong>0 EUR<br />
f) Schulden Freizeitbetrieb: 1.537.<strong>00</strong>0 EUR<br />
Gesamtverschuldung: 12.747.<strong>00</strong>0 EUR
Schuldendienst im Haushaltsjahr 2<strong>00</strong>7<br />
Öffentl. - rechtl.<br />
Banken = 229 T€<br />
Zinsbelastung 2<strong>00</strong>7 = 697 T€<br />
Kontokorrent<br />
= 250 T€<br />
sonstige / private<br />
Banken = 218 T€
Kassenlage im Jahre 2<strong>00</strong>6<br />
• Überwiegende Finanzierung der Zahlungsverpflichtungen durch<br />
Kontokorrentkredite (Kassenkredite)<br />
• Gesamtbetrag Kassenkredite Ende 2<strong>00</strong>6: 3.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0 €<br />
• Gewogener Durchschnittszinssatz: 2,98 % (2<strong>00</strong>5 = 2,53 %)<br />
• 2<strong>00</strong>6 wurden insgesamt 86.618,72 € ( 2<strong>00</strong>5: 93.468,65 €) für<br />
Kassenkredit- und Kontokorrentzinsen bezahlt.
Vermögenshaushalt<br />
2<strong>00</strong>7
Einnahmen Vermögenshaushalt 2<strong>00</strong>7<br />
Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltssoll HHER<br />
02<strong>00</strong>.3450 Verkaufserlöse, Ersatz f. Vermögensschäden 4<strong>00</strong>,<strong>00</strong> €<br />
13<strong>00</strong>.3450 Verkaufserlöse, Ersatz f. Vermögensschäden 4<strong>00</strong>,<strong>00</strong> €<br />
13<strong>00</strong>.3610 Landeszuweisung Feuerwehrhaus Limbach 24.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
13<strong>00</strong>.3620 Kreiszuweisung zur Geräteanschaffung 90.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
13<strong>00</strong>.3622 Kreiszuweisung Feuerwehrhaus Limbach 2.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
21<strong>00</strong>.3612 Landeszuweisung Freiw. Ganztagsschule K-N 0,<strong>00</strong> € 55.950,<strong>00</strong> €<br />
3660.3610 Landeszuweisung Sanierung Burganlage 90.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
62<strong>00</strong>.3281 Tilgung Arbeitgeberwohn.baudarlehen 9<strong>00</strong>,<strong>00</strong> €<br />
63<strong>00</strong>.35<strong>00</strong> Erschließungsbeiträge 0,<strong>00</strong> €<br />
63<strong>00</strong>.3510 Bürgersteigausbaubeiträge (KAG) 20.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
63<strong>00</strong>.3613 Landeszuweisung Sanierung der Brücke Blieskasteler Str. 5.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
63<strong>00</strong>.3618 Landeszuweisung Ortseingang Altstadt/L 116 25.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
68<strong>00</strong>.3610 Landeszuweisung Park and Ride Parkplatz K-N 210.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
7<strong>00</strong>0.3250 Tilgung Abwasserwerk 86.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
75<strong>00</strong>.3250 Tilgung Friedhofsbetrieb 1.6<strong>00</strong>,<strong>00</strong> €<br />
76<strong>00</strong>.3250 Tilgung Hallenbetrieb 6.4<strong>00</strong>,<strong>00</strong> €<br />
88<strong>00</strong>.3450 Verkaufserlöse, Ersatz f. Vermögensschäden 3<strong>00</strong>,<strong>00</strong> €<br />
8820.34<strong>00</strong> Veräußerung v. Grundstücken 140.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
9<strong>00</strong>0.3610 Pauschale Investitionszuweisung 50.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
91<strong>00</strong>.3<strong>00</strong>0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 411.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
91<strong>00</strong>.3760 Kreditaufnahme 411.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
Summe Einnahmen 1.574.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> € 55.950,<strong>00</strong> €
Sonstige Einnahmen<br />
6%<br />
Beiträge<br />
1%<br />
Einnahmen Vermögenshaushalt 2<strong>00</strong>7<br />
Kreditmarktmittel<br />
26%<br />
Zuschüsse<br />
32%<br />
Zuführung<br />
Verwaltungshaushalt<br />
26%<br />
Grundstücksverkäufe<br />
9%
Ausgaben Vermögenshaushalt 2<strong>00</strong>7 (I.)<br />
Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltssoll HHAR<br />
02<strong>00</strong>.9350 Anschaffung v. Geräten u. Maschinen 10.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> € 10.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
02<strong>00</strong>.9351 Anschaffung v. Inventar 5.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
02<strong>00</strong>.9401 Sanierung Rathaus (Planung) 10.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> € 13.720,37 €<br />
13<strong>00</strong>.9350 Anschaffung v. Geräten u. Maschinen 20.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
13<strong>00</strong>.9353 Feuerwehrfahrzeug RW Löschbezirk Limbach (Fahrgestell) 180.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
13<strong>00</strong>.9401 Einrichtungen der Löschwasserversorgung 0,<strong>00</strong> € 35.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
13<strong>00</strong>.9405 Feuerwehrhaus Limbach (Dach, Toilettenanlagen) 40.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
21<strong>00</strong>.9404 Freiwillige Ganztagsschule <strong>Kirkel</strong>-Neuhäusel 1<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> € 216.229,77 €<br />
2112.9350 Anschaffung v. Geräten u. Maschinen / GS K-N 1.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
2112.9351 Anschaffung v. Inventar / GS K-N 1.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
2112.9352 Anschaffung v. Lehr.- u. Unterrichtsmittel / GS K-N 1.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
2113.9350 Anschaffung v. Geräten u. Maschinen / GS Limbach 1.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
2113.9351 Anschaffung v. Inventar / GS Limbach 1.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
2113.9352 Anschaffung v. Lehr.- u. Unterrichtsmittel / GS Limbach 1.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
3660.9401 Sanierung Burganlage 1<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
4510.9350 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Jugendpflege) 2.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
46<strong>00</strong>.94<strong>00</strong> Anlage v. Kinderspielplätzen 5.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
4640.9882 Zuschuss Neubau Prot. Kindertagesstätte K-N 0,<strong>00</strong> € 63.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €
Ausgaben Vermögenshaushalt 2<strong>00</strong>7 (II.)<br />
61<strong>00</strong>.96<strong>00</strong> Bebauungs- und Fluchtlinienpläne 30.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
6120.96<strong>00</strong> Abmarkungskosten 30.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
6150.9403 Sanierung "Limbacher Mühle" 30.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
63<strong>00</strong>.9518 Gehwege - und Straßenausbau 25.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
63<strong>00</strong>.9520 Ortseingang Altstadt/L 116 0,<strong>00</strong> € 16.548,09 €<br />
63<strong>00</strong>.9521 Verbindungsweg Kirchberg OT Altstadt 25.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
63<strong>00</strong>.9538 Erschließung "Akazienweg" 0,<strong>00</strong> € 19.833,43 €<br />
63<strong>00</strong>.9539 Endausbau Hasseler Weg 0,<strong>00</strong> € 17.872,86 €<br />
63<strong>00</strong>.9561 Lärmschutzwand Bahnhofstraße Limbach (Planung) 60.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> € 5.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
63<strong>00</strong>.9562 Ausbau Hauptstr. incl. Nebenanlagen (Gde.anteil) 0,<strong>00</strong> € 15.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
67<strong>00</strong>.96<strong>00</strong> Erweiterung der Straßenbeleuchtung 10.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
68<strong>00</strong>.9530 Park and Ride Parkplatz K-N 236.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
79<strong>00</strong>.94<strong>00</strong> Touristikbeschilderung (Parkleitsystem <strong>Kirkel</strong>er Burg) 0,<strong>00</strong> € 9.695,94 €<br />
88<strong>00</strong>.94<strong>00</strong> Renovierung v. Gemeindewohnhäusern u. sonst. Gebäuden 25.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
8820.9320 Erwerb v. Grundstücken 20.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
91<strong>00</strong>.9110 Zuführung zur Sonderrücklage "Praktiker" 0,<strong>00</strong> €<br />
91<strong>00</strong>.9760 Tilgung von Krediten -Landesbanken- 365.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
91<strong>00</strong>.9770 Tilgung von Krediten -Sonstige Banken- 140.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
92<strong>00</strong>.9920 Deckung Sollfehlbetrag Vmhh. 0,<strong>00</strong> €<br />
Summe Ausgaben 1.574.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> € 421.9<strong>00</strong>,46 €
Kredittilgungen<br />
32%<br />
Erwerb v. bewegl.<br />
Sachen<br />
3%<br />
Ausgaben Vermögenshaushalt 2<strong>00</strong>7<br />
Erwerb von<br />
Grundstücken<br />
1%<br />
Zuweisungen/<br />
Zuschüsse<br />
6%<br />
Straßenausbau<br />
7%<br />
Sonstige<br />
Baumaßnahmen<br />
51%
Allgemein<br />
• Informationen<br />
• Anmerkungen<br />
• Prognosen
Kreisumlage<br />
HH.jahr Umlagesatz Rechnungsergebnis<br />
1990 27,3<strong>00</strong><strong>00</strong>% 1.144.756,<strong>00</strong> €<br />
1991 28,55<strong>00</strong>0% 1.292.585,<strong>00</strong> €<br />
1992 31,95<strong>00</strong>0% 1.493.952,<strong>00</strong> €<br />
1993 38,23<strong>00</strong>0% 1.885.078,<strong>00</strong> €<br />
1994 43,35<strong>00</strong>0% 2.258.785,<strong>00</strong> €<br />
1995 48,2<strong>00</strong><strong>00</strong>% 2.540.994,<strong>00</strong> €<br />
1996 53,3<strong>00</strong><strong>00</strong>% 2.798.446,<strong>00</strong> €<br />
1997 52,77<strong>00</strong>0% 2.873.538,<strong>00</strong> €<br />
1998 53,15<strong>00</strong>0% 2.849.456,<strong>00</strong> €<br />
1999 52,15<strong>00</strong>0% 2.803.833,<strong>00</strong> €<br />
2<strong>00</strong>0 50,962<strong>00</strong>% 2.895.252,<strong>00</strong> €<br />
2<strong>00</strong>1 50,247<strong>00</strong>% 2.878.575,<strong>00</strong> €<br />
2<strong>00</strong>2 50,224<strong>00</strong>% 2.935.332,<strong>00</strong> €<br />
2<strong>00</strong>3 54,05750% 3.120.540,<strong>00</strong> €<br />
2<strong>00</strong>4 59,21620% 3.439.224,<strong>00</strong> €<br />
2<strong>00</strong>5 61,64150% 3.571.836,<strong>00</strong> €<br />
2<strong>00</strong>6 55,22013% 3.557.352,<strong>00</strong> €<br />
Plan 2<strong>00</strong>7<br />
3.6<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €
4.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
3.5<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
3.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
2.5<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
2.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
1.5<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
1.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
5<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
0,<strong>00</strong> €<br />
Kreisumlage<br />
19 9 0 19 9 1 19 9 2 19 9 3 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 Plan<br />
2 0 0 7<br />
Höhe der Kreisumlage
Verhältnis Kreisumlage<br />
zu<br />
Einnahmen/Ausgaben des VwHH<br />
Einnahmen VwHH/<br />
Ausgaben VwHH/<br />
HH.jahr Umlagesatz Rechnungsergebnis Rechnungsergebnis Anteil Rechnungsergebnis Anteil<br />
1990 27,3<strong>00</strong><strong>00</strong>% 1.144.756,<strong>00</strong> € 9.080.174,30 € 12,6072% 9.080.174,30 € 12,6072%<br />
1991 28,55<strong>00</strong>0% 1.292.585,<strong>00</strong> € 9.333.634,26 € 13,8487% 9.333.634,26 € 13,8487%<br />
1992 31,95<strong>00</strong>0% 1.493.952,<strong>00</strong> € 10.685.318,80 € 13,9814% 10.685.318,80 € 13,9814%<br />
1993 38,23<strong>00</strong>0% 1.885.078,<strong>00</strong> € 11.9<strong>00</strong>.649,42 € 15,8401% 11.9<strong>00</strong>.649,42 € 15,8401%<br />
1994 43,35<strong>00</strong>0% 2.258.785,<strong>00</strong> € 12.980.363,09 € 17,4016% 12.980.363,09 € 17,4016%<br />
1995 48,2<strong>00</strong><strong>00</strong>% 2.540.994,<strong>00</strong> € 13.509.1<strong>00</strong>,79 € 18,8095% 13.509.1<strong>00</strong>,79 € 18,8095%<br />
1996 53,3<strong>00</strong><strong>00</strong>% 2.798.446,<strong>00</strong> € 13.368.958,64 € 20,9324% 13.368.958,64 € 20,9324%<br />
1997 52,77<strong>00</strong>0% 2.873.538,<strong>00</strong> € 11.667.111,18 € 24,6294% 12.973.744,26 € 22,1489%<br />
1998 53,15<strong>00</strong>0% 2.849.456,<strong>00</strong> € 10.412.788,87 € 27,3650% 12.501.721,47 € 22,7925%<br />
1999 52,15<strong>00</strong>0% 2.803.833,<strong>00</strong> € 11.680.913,63 € 24,<strong>00</strong>35% 13.483.306,97 € 20,7948%<br />
2<strong>00</strong>0 50,962<strong>00</strong>% 2.895.252,<strong>00</strong> € 10.344.026,39 € 27,9896% 13.191.822,66 € 21,9473%<br />
2<strong>00</strong>1 50,247<strong>00</strong>% 2.878.575,<strong>00</strong> € 10.868.655,49 € 26,4851% 14.146.080,31 € 20,3489%<br />
2<strong>00</strong>2 50,224<strong>00</strong>% 2.935.332,<strong>00</strong> € 11.391.906,24 € 25,7668% 14.409.431,23 € 20,3709%<br />
2<strong>00</strong>3 54,05750% 3.120.540,<strong>00</strong> € 11.198.155,80 € 27,8666% 14.068.260,20 € 22,1814%<br />
2<strong>00</strong>4 59,21620% 3.439.224,<strong>00</strong> € 10.507.964,28 € 32,7297% 14.220.271,37 € 24,1854%<br />
2<strong>00</strong>5 61,64150% 3.571.836,<strong>00</strong> € 11.293.4<strong>00</strong>,35 € 31,6276% 14.690.301,92 € 24,3142%<br />
2<strong>00</strong>6 55,22013% 3.557.352,<strong>00</strong> € 11.765.706,32 € 30,2349% 14.160.845,81 € 25,1210%<br />
2<strong>00</strong>7 3.6<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
10.780.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
33,3952% 13.670.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
26,3350%
HH.jahr<br />
Grundsteuer B<br />
9<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>10<br />
Entwicklung wichtiger<br />
Einnahmearten<br />
Gewerbesteuer<br />
9<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>30<br />
Anteil<br />
Einkommensteuer<br />
9<strong>00</strong>0.01<strong>00</strong><br />
Anteil Umsatzsteuer<br />
9<strong>00</strong>0.0120<br />
Schlüsselzuweisungen<br />
9<strong>00</strong>0.0410<br />
Sonderschlüsselzuweisung<br />
9<strong>00</strong>0.0110/9<strong>00</strong>0.0910<br />
1987 462.178,38 € 462.852,24 € 1.767.937,70 € 1.173.948,66 €<br />
1988 462.579,52 € 267.448,41 € 1.926.261,10 € 1.583.873,85 €<br />
1989 504.404,59 € 694.333,77 € 1.924.852,08 € 2.<strong>00</strong>0.210,65 €<br />
1990 489.150,84 € 1.393.712,72 € 1.792.634,19 € 1.907.668,87 €<br />
1991 527.234,97 € 306.708,78 € 2.390.648,91 € 2.080.892,51 €<br />
1992 530.921,69 € 890.988,81 € 2.591.811,15 € 1.913.681,66 €<br />
1993 544.611,58 € 1.091.168,16 € 2.598.841,56 € 2.226.647,51 €<br />
1994 586.433,61 € 1.741.484,58 € 2.644.239,84 € 2.095.415,25 €<br />
1995 590.539,52 € 2.064.937,20 € 2.754.882,22 € 1.684.293,62 €<br />
1996 675.205,19 € 1.502.055,79 € 2.295.675,63 € 1.331.980,80 € 246.187,04 €<br />
1997 688.417,63 € 1.247.282,34 € 2.198.660,39 € 1.333.815,31 € 243.726,70 €<br />
1998 792.535,23 € 1.303.978,59 € 2.311.773,13 € 150.918,39 € 1.606.182,54 € 247.947,93 €<br />
1999 774.651,58 € 1.584.887,66 € 2.325.580,15 € 156.779,77 € 2.181.036,18 € 244.665,44 €<br />
2<strong>00</strong>0 795.926,13 € 1.346.421,17 € 2.418.273,46 € 185.530,83 € 1.618.784,86 € 278.318,67 €<br />
2<strong>00</strong>1 796.765,59 € 1.464.529,50 € 2.284.231,11 € 151.508,81 € 2.120.920,53 € 320.721,13 €<br />
2<strong>00</strong>2 878.280,82 € 1.597.542,28 € 2.933.588,66 € 164.950,56 € 1.807.248,<strong>00</strong> € 405.126,97 €<br />
2<strong>00</strong>3 894.745,95 € 2.120.217,85 € 2.707.329,22 € 163.8<strong>00</strong>,73 € 1.336.980,<strong>00</strong> € 297.612,<strong>00</strong> €<br />
2<strong>00</strong>4 905.526,24 € 1.809.587,22 € 2.5<strong>00</strong>.529,93 € 164.572,82 € 1.390.248,<strong>00</strong> € 302.328,<strong>00</strong> €<br />
2<strong>00</strong>5 937.654,62 € 3.457.267,13 € 2.435.537,22 € 166.919,71 € 1.261.104,<strong>00</strong> € 349.176,<strong>00</strong> €<br />
2<strong>00</strong>6 949.468,26 € 4.461.080,51 € 2.760.709,08 € 173.465,53 € 871.512,<strong>00</strong> € 343.237,<strong>00</strong> €<br />
∅ 689.361,60 € 1.540.424,24 € 2.378.199,84 € 164.271,91 € 1.676.322,24 € 298.095,17 €
4.5<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
4.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
3.5<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
3.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
2.5<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
2.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
1.5<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
1.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
5<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> €<br />
0,<strong>00</strong> €<br />
Entwicklung wichtiger Einnahmen<br />
Pla n 20 07<br />
2<strong>00</strong>6<br />
2<strong>00</strong>5<br />
2<strong>00</strong>4<br />
2<strong>00</strong>3<br />
2<strong>00</strong>2<br />
2<strong>00</strong>1<br />
2<strong>00</strong>0<br />
1999<br />
1998<br />
1997<br />
1996<br />
1995<br />
1994<br />
1993<br />
1992<br />
1991<br />
1990<br />
1989<br />
1988<br />
1987
415%<br />
4<strong>00</strong>%<br />
385%<br />
370%<br />
355%<br />
340%<br />
325%<br />
310%<br />
295%<br />
280%<br />
265%<br />
250%<br />
235%<br />
220%<br />
205%<br />
190%<br />
175%<br />
160%<br />
1975<br />
1974<br />
1977<br />
1976<br />
1979<br />
1978<br />
1981<br />
1980<br />
Realsteuerhebesätze ab 1974<br />
1983<br />
1982<br />
1985<br />
1984<br />
1987<br />
1986<br />
1989<br />
1988<br />
1991<br />
1990<br />
1993<br />
1992<br />
1995<br />
1994<br />
1997<br />
1996<br />
1999<br />
1998<br />
2<strong>00</strong>1<br />
2<strong>00</strong>0<br />
Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer<br />
2<strong>00</strong>3<br />
2<strong>00</strong>2<br />
2<strong>00</strong>5<br />
2<strong>00</strong>4<br />
2<strong>00</strong>7<br />
2<strong>00</strong>6
8<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 €<br />
7<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 €<br />
6<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 €<br />
5<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 €<br />
4<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 €<br />
3<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 €<br />
2<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 €<br />
1<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 €<br />
0 €<br />
Belastung durch Zins und Tilgung<br />
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2<strong>00</strong>0 2<strong>00</strong>1 2<strong>00</strong>2 2<strong>00</strong>3 2<strong>00</strong>4 2<strong>00</strong>5 2<strong>00</strong>6<br />
Zinsen Kassenkredite Zinsen Invest.kredite Tilgung Invest.kredite
Vielen Dank<br />
für Ihre<br />
Aufmerksamkeit !!!
Ihr Team der Kämmerei<br />
- Jörg Schwitzgebel, Amtsleiter -<br />
- Niels Anstadt, stv. Amtsleiter -<br />
- Ernst Hüther, Steuern -<br />
- Erni Carius, Steuern -<br />
- Andrea Schneider, Personalabrechnung -
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