Haushalt 2013 Teil B - Gesamtergebnisplan und ... - Stadt Lollar
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<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
36.1.15 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Weiherstraße<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.000 12.100 12.100 12.100 12.100<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43.000 48.000 48.000 48.000 48.000<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 71.800 60.700 43.000 43.000 43.000<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 130.100 122.100 104.400 104.400 104.400<br />
11 - Personalaufwendungen 273.500 273.600 273.600 273.600 273.600<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 5.300 5.600 5.600 5.600 5.600<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 54.300 50.900 47.900 47.900 47.900<br />
14 - Abschreibungen 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 351.100 348.100 345.100 345.100 345.100<br />
20 = Verwaltungsergebnis -221.000 -226.000 -240.700 -240.700 -240.700<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -221.000 -226.000 -240.700 -240.700 -240.700<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 99<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
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