Haushalt 2013 Teil B - Gesamtergebnisplan und ... - Stadt Lollar
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<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
11.1.20 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten / Verwaltungssteuerung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800<br />
11 - Personalaufwendungen 398.100 424.800 424.200 426.100 425.500<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 91.100 87.900 87.900 87.900 87.900<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 133.300 131.000 132.500 133.400 133.400<br />
14 - Abschreibungen 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 200 200 200 200 200<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 636.400 657.600 658.500 661.300 660.700<br />
20 = Verwaltungsergebnis -633.600 -654.800 -655.700 -658.500 -657.900<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -633.600 -654.800 -655.700 -658.500 -657.900<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 7<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
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