Beteiligungsbericht der Stadt Salzgitter
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Gewinn- und Verlustrechnung<br />
2009 2010 2011 2012 2013<br />
Nr (Angaben in TEUR) Ist Ist Ist Plan Plan<br />
. 1 Umsatzerlöse 116.236 120.158 116.426 115.041 116.255<br />
2 Bestandsverän<strong>der</strong>ung, aktivierte<br />
Eigenleistungen<br />
235 351 259 491 867<br />
3 Gesamtleistung 116.471 120.509 116.685 115.532 117.122<br />
4 Materialaufwand 83.488 88.166 83.321 81.116 82.345<br />
5 Personalaufwand 12.068 12.166 12.360 13.199 13.291<br />
6 sonstige betriebliche Aufwendungen 13.433 12.163 12.205 11.462 11.566<br />
7 sonstige betriebliche Erträge 7.695 8.589 7.926 7.562 6.576<br />
8 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und<br />
Abschreibungen (EBITDA)<br />
15.177 16.603 16.725 17.317 16.496<br />
9 Abschreibungen 5.802 5.906 6.002 5.636 5.538<br />
10 Betriebliches Ergebnis (EBIT) 9.375 10.697 10.723 11.681 10.958<br />
11 Zinsergebnis - 451 - 743 - 706 - 484 - 574<br />
12 Beteiligungsergebnis - 71 119 161 - -<br />
13 sonstiges Finanzergebnis 6 8 1 - -<br />
14 Finanzergebnis - 515 - 616 - 544 - 484 - 574<br />
15 Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen<br />
Geschäftstätigkeit<br />
8.859 10.081 10.179 11.197 10.384<br />
16 Außerordentliches Ergebnis - - 189 - 13 - -<br />
17 Ergebnis vor Steuern (EBT) 8.859 9.891 10.166 11.197 10.384<br />
18 Steuern 3.728 1.848 2.164 1.657 1.540<br />
19 Jahresergebnis 5.131 8.043 8.002 9.540 8.844<br />
20<br />
Weitere Kennzahlen<br />
Anzahl <strong>der</strong> Mitarbeiter<br />
(Durchschnitt) 210 214 218 221 225<br />
21 Vollzeitkräfte (Anzahl) 210 214 218 221 214<br />
22 Eigenkapitalrentabilität in % 22,2% 35,2% 34,5%<br />
23 Nettoumsatzrendite in % 4,4% 6,7% 6,9% 8,3% 7,6%<br />
24 Materialaufwandsquote in % 71,7% 73,2% 71,4% 70,2% 70,3%<br />
25 Personalaufwandsquote in % 10,4% 10,1% 10,6% 11,4% 11,3%<br />
26 Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR) 57,5 56,8 56,7 59,7 62,1<br />
27 EBIT-Marge 8,1% 8,9% 9,2% 10,2% 9,4%<br />
28 EBIT je Vollzeitkraft (TEUR) 44,6 50,0 49,2 52,8 51,2<br />
116.471<br />
120.509<br />
Gesamtleistung<br />
116.685<br />
117.122<br />
115.532<br />
2009 2010 2011 2012 2013<br />
Betriebliches Ergebnis (EBIT)<br />
9.375 10.697 10.723 11.681 10.958<br />
2009 2010 2011 2012 2013<br />
WEVG <strong>Salzgitter</strong> GmbH & Co. KG<br />
Personalaufwand<br />
je Vollzeitkraft Quote<br />
57,5 56,8 56,7 59,7 62,1<br />
10,4% 10,1% 10,6%<br />
11,4% 11,3%<br />
2009 2010 2011 2012 2013<br />
5.131<br />
Jahresergebnis<br />
8.043 8.002<br />
9.540 8.844<br />
2009 2010 2011 2012 2013<br />
35
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