Beteiligungsbericht der Stadt Salzgitter

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44 Bilanzdaten Beim passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich überwiegend um Forfaitierungsdarlehen. ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung 2009 2010 2011 2012 2013 Nr (Angaben in TEUR) Ist Ist Ist Plan Plan . 1 Umsatzerlöse 17.006 16.728 16.588 15.233 15.641 2 Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen 181 197 190 416 356 3 Gesamtleistung 17.187 16.925 16.778 15.649 15.997 4 Materialaufwand 3.474 3.201 3.734 3.279 3.642 5 Personalaufwand 2.973 2.892 2.933 2.951 3.051 6 sonstige betriebliche Aufwendungen 940 880 907 869 884 7 sonstige betriebliche Erträge 284 74 55 - - 8 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 10.083 10.027 9.259 8.550 8.420 9 Abschreibungen 4.459 4.426 4.353 4.377 4.477 10 Betriebliches Ergebnis (EBIT) 5.623 5.601 4.905 4.173 3.943 11 Zinsergebnis - 3.880 - 3.724 - 3.553 - 3.601 - 3.361 12 Beteiligungsergebnis - - - - - 13 sonstiges Finanzergebnis - - - - - 14 Finanzergebnis - 3.880 - 3.724 - 3.553 - 3.601 - 3.361 15 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.744 1.877 1.352 572 582 16 Außerordentliches Ergebnis - - - - - 17 Ergebnis vor Steuern (EBT) 1.744 1.877 1.352 572 582 18 Steuern - 207 34 - 124 207 210 19 Jahresergebnis 1.950 1.843 1.476 365 372 20 Weitere Kennzahlen Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt) 63 63 60 60 63 21 Vollzeitkräfte (Anzahl) 62,8 62,8 57,2 57,2 59,56 22 Eigenkapitalrentabilität in % 39,9% 37,7% 30,2% 23 Nettoumsatzrendite in % 11,5% 11,0% 8,9% 2,4% 2,4% 24 Materialaufwandsquote in % 20,2% 18,9% 22,3% 21,0% 22,8% 25 Personalaufwandsquote in % 17,3% 17,1% 17,5% 18,9% 19,1% 26 Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR) 47,3 46,0 51,3 51,6 51,2 27 EBIT-Marge 33,1% 33,5% 29,6% 27,4% 25,2% 28 EBIT je Vollzeitkraft (TEUR) 89,5 89,2 85,8 73,0 66,2 17.187 16.925 Gesamtleistung 16.778 15.649 15.997 2009 2010 2011 2012 2013 Betriebliches Ergebnis (EBIT) 5.623 5.601 4.905 4.173 3.943 2009 2010 2011 2012 2013 47,3 46,0 17,3% 17,1% 17,5% ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH Personalaufwand je Vollzeitkraft Quote 51,3 51,6 51,2 18,9% 19,1% 2009 2010 2011 2012 2013 1.950 1.843 Jahresergebnis 1.476 365 372 2009 2010 2011 2012 2013 Das Ergebnis wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die VVS abgeführt. 45
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