11.17 - Liegenschaftsmanagement - Stadt Solingen
11.17 - Liegenschaftsmanagement - Stadt Solingen
11.17 - Liegenschaftsmanagement - Stadt Solingen
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Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>11.17</strong> <strong>Liegenschaftsmanagement</strong><br />
verantwortlich: Herr Krause-Walter Ausschuss FuBA<br />
Produktgruppe <strong>11.17</strong> - <strong>Liegenschaftsmanagement</strong><br />
Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 2 angesiedelt und dem Dienst 23 - <strong>Liegenschaftsmanagement</strong> - zugeordnet.<br />
Produktbereich<br />
Produktgruppe<br />
(Teilplan)<br />
Produkte<br />
(Beschreibung,<br />
Ziele, Kennzahlen)<br />
<strong>11.17</strong>.010<br />
<strong>Liegenschaftsmanagement</strong><br />
11<br />
Innere Verwaltung<br />
<strong>11.17</strong><br />
<strong>Liegenschaftsmanagement</strong><br />
<strong>11.17</strong>.020<br />
Wohn- und<br />
Geschäftsgebäude<br />
<strong>11.17</strong>.030<br />
Eigentumswohnungen<br />
<strong>11.17</strong>.040<br />
Vermarktungsobjekte
Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>11.17</strong> <strong>Liegenschaftsmanagement</strong><br />
verantwortlich: Herr Krause-Walter Ausschuss FuBA<br />
Statistische Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
Ansatz<br />
2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Ansatz<br />
2010<br />
Planung<br />
2011<br />
Planung<br />
2012<br />
Planung<br />
2013<br />
300005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) -13,30 -10,23 -8,18 -7,81 -7,68<br />
400004 Kostendeckungsgrad (%) 41,86 49,26 54,87 56,13 56,40<br />
Erläuterungen zu den Kennzahlen<br />
Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information<br />
ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird.<br />
Standardkennzahlen<br />
300005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner<br />
400004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen
Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>11.17</strong> <strong>Liegenschaftsmanagement</strong><br />
verantwortlich: Herr Krause-Walter 1.<strong>11.17</strong>.010 <strong>Liegenschaftsmanagement</strong><br />
Produkt 1117010 - <strong>Liegenschaftsmanagement</strong><br />
Produktbeschreibung<br />
An- und Verkauf von Grundstücken<br />
Führung des Bestandsverzeichnissen über unbebaute und bebaute Grundstücke und Rechte an gemeindlichen Grundstücken<br />
Bewirtschaftung der nicht kommunalnutzungsorientierten Grundstücke<br />
Produktziele<br />
Zeitnahe Sicherstellung der Verfügbarkeit der zur Realisierung städtischer Vorhaben benötigten Grundstücke durch Kauf, Tausch, Ersteigerung, Anmietung,<br />
Ausübung von Vorkaufsrechten sowie durch Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter zu angemessenen Bedingungen<br />
Erstellung einer Marketingstrategie für die zur Verfügung anstehenden Grundstücke<br />
Analyse und Auswertung des zusätzlichen Bedarfs nach öffentlichen Grundstücken anhand konkreter Planungen<br />
Analyse und Auswertung des regionalen Immobilienmarktes und Umsetzung gewonnener Erkenntnisse bei der Vermarktung städtischer Immobilien<br />
Steigerung der Wirtschaftlichkeit<br />
Erhöhung der Kundenzufriedenheit<br />
Auftragsgrundlage<br />
Beschlüsse der Gremien der <strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> in Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltung<br />
Ergebnisse betriebswirtschaftlicher Prüfungen der Rentabilität des städtischen Grundbesitzes<br />
Zielgruppen<br />
Betroffene (jeweils empfängerorientiert, das kann „<strong>Stadt</strong>“ sein oder auch „Privat“) von Altenhilfeplanungen, Sozialplanungen, Jugendhilfeplanungen,<br />
Bauleitplanungen, Sportstättenleitplanungen, Freiflächenplanungen, Verkehrsplanungen usw.<br />
Besonderheiten im Planjahr<br />
keine
Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>11.17</strong> <strong>Liegenschaftsmanagement</strong><br />
verantwortlich: Herr Krause-Walter 1.<strong>11.17</strong>.010 <strong>Liegenschaftsmanagement</strong><br />
Statistische Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
Ansatz<br />
2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Ansatz<br />
2010<br />
Planung<br />
2011<br />
Planung<br />
2012<br />
Planung<br />
2013<br />
100005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) -5,53 -6,40 -5,07 -5,06 -5,05 -5,06<br />
200004 Kostendeckungsgrad (%) 20,24 17,94 21,61 22,26 22,70 22,90<br />
200100 Kundenzufriedenheit mit Schulnoten (P) 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30<br />
200168 Verkaufspreise/Verkehrswerte (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00<br />
200169 Ankaufspreise/Verkehrswerte (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00<br />
200300 Bestandsflächen in qm (M2) 683.428,00 683.428,00 683.428,00 683.428,00 683.428,00 683.428,00<br />
Erläuterungen zu den Kennzahlen<br />
Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information<br />
ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird.<br />
Standardkennzahlen<br />
100005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner<br />
200004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen<br />
Produktspezifische Kennzahlen<br />
200100 Kundenzufriedenheit mit Schulnoten Ermittlung der Kundenzufriedenheit nach Schulnotensystem<br />
200168 Verkaufspreise/Verkehrswerte (%) Darstellung der erzielten Ankaufspreise im Verhältnis zu den Verkehrswerten<br />
200169 Ankaufspreise/Verkehrswerte (%) Darstellung der erzielten Verkaufspreise im Verhältnis zu den Verkehrswerten<br />
200300 Bestandsflächen in qm (M2) Bestandsflächen in qm
Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>11.17</strong> <strong>Liegenschaftsmanagement</strong><br />
verantwortlich: Herr Krause-Walter 1.<strong>11.17</strong>.020 Wohn- und Geschäftsgebäude<br />
Produkt 1117020 - Wohn- und Geschäftsgebäude<br />
Produktbeschreibung<br />
Bewirtschaftung der nicht kommunalnutzungsorientierten Wohn- und Geschäftsgebäude<br />
Produktziele<br />
Veräußerung der unrentablen, entbehrlichen städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude zu aktuellen Verkehrswerten<br />
Kostengünstige Vorhaltung der unrentablen aber nicht entbehrlichen Objekte bis zu ihrer Inanspruchnahme<br />
Nachhaltige Bewirtschaftung/Vermietung der rentablen Objekte zu ortsüblichen Konditionen<br />
Steigerung der Wirtschaftlichkeit<br />
Auftragsgrundlage<br />
Beschlüsse der Gremien der <strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> in Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltung<br />
Ergebnisse betriebswirtschaftlicher Prüfungen der Rentabilität des städtischen Grundbesitzes<br />
Zielgruppen<br />
Betroffene (jeweils empfängerorientiert, das kann „<strong>Stadt</strong>“ sein oder auch „Privat“) von städtischen Planungsmaßnahmen sowie Mieter und Käufer der jeweiligen<br />
Objekte<br />
Besonderheiten im Planjahr<br />
Prüfung der städtebaulichen Entbehrlichkeit aller Objekte<br />
Prüfung der Rentabilität aller Objekte
Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>11.17</strong> <strong>Liegenschaftsmanagement</strong><br />
verantwortlich: Herr Krause-Walter 1.<strong>11.17</strong>.020 Wohn- und Geschäftsgebäude<br />
Statistische Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
Ansatz<br />
2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Ansatz<br />
2010<br />
Planung<br />
2011<br />
Planung<br />
2012<br />
Planung<br />
2013<br />
100005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) -1,58 -6,26 -4,31 -2,86 -2,72 -2,58<br />
200004 Kostendeckungsgrad (%) 83,44 55,78 65,59 74,17 75,01 75,95<br />
200167 Miete/Mietpreisspiegel (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00<br />
200168 Verkaufspreise/Verkehrswerte (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00<br />
200301 Bestandsflächen Wohngebäude in qm (M2) 12.310,00 10.909,00 10.909,00 10.909,00 10.909,00 10.909,00<br />
200302 Bestandsflächen Geschäftsgebäude in qm (M2) 11.778,00 14.094,00 14.094,00 14.094,00 14.094,00 14.094,00<br />
200304 Anzahl Wohngebäude (ST) 77,00 75,00 75,00 73,00 73,00 73,00<br />
200305 Anzahl Geschäftsgebäude (ST) 19,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00<br />
Erläuterungen zu den Kennzahlen<br />
Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information<br />
ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird.<br />
Standardkennzahlen<br />
100005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner<br />
200004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen<br />
Produktspezifische Kennzahlen<br />
200167 Miete/Mietpreisspiegel (%) Darstellung der erzielten Mieten im Verhältnis zum Mietpreisspiegel<br />
200168 Verkaufspreise/Verkehrswerte (%) Darstellung der erzielten Verkaufspreise im Verhältnis zu den Verkehrswerten<br />
200301 Bestandflächen Wohngebäude in qm (M2) Bestandflächen der Wohngebäude in qm<br />
200302 Bestandflächen Geschäftsgebäude in qm (M2) Bestandflächen der Geschäftsgebäude in qm<br />
200304 Anzahl Wohngebäude (ST) Anzahl der Wohngebäude<br />
200305 Anzahl Geschäftsgebäude (ST) Anzahl der Geschäftsgebäude
Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>11.17</strong> <strong>Liegenschaftsmanagement</strong><br />
verantwortlich: Herr Krause-Walter 1.<strong>11.17</strong>.030 Eigentumswohnungen<br />
Produkt 1117030 - Eigentumswohnungen<br />
Produktbeschreibung<br />
Bewirtschaftung der nicht kommunalnutzungsorientierten Eigentumswohnungen<br />
Produktziele<br />
Veräußerung der unrentablen, entbehrlichen städtischen Eigentumswohnungen zu aktuellen Verkehrswerten<br />
Kostengünstige Vorhaltung der unrentablen aber nicht entbehrlichen Objekte bis zu ihrer Inanspruchnahme<br />
Nachhaltige Bewirtschaftung/Vermietung der rentablen Objekte zu ortsüblichen Konditionen<br />
Steigerung der Wirtschaftlichkeit<br />
Auftragsgrundlage<br />
Beschlüsse der Gremien der <strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> in Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltung<br />
Ergebnisse betriebswirtschaftlicher Prüfungen der Rentabilität des städtischen Grundbesitzes<br />
Zielgruppen<br />
Betroffene (jeweils empfängerorientiert, das kann „<strong>Stadt</strong>“ sein oder auch „Privat“) von städtischen Planungsmaßnahmen sowie Mieter und Käufer der jeweiligen<br />
Objekte<br />
Besonderheiten im Planjahr<br />
Prüfung der städtebaulichen Entbehrlichkeit aller Objekte<br />
Prüfung der Rentabilität aller Objekte
Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>11.17</strong> <strong>Liegenschaftsmanagement</strong><br />
verantwortlich: Herr Krause-Walter 1.<strong>11.17</strong>.030 Eigentumswohnungen<br />
Statistische Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
Ansatz<br />
2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Ansatz<br />
2010<br />
Planung<br />
2011<br />
Planung<br />
2012<br />
Planung<br />
2013<br />
100005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11<br />
200004 Kostendeckungsgrad (%) 169,72 169,58 169,58 169,58 169,58 169,58<br />
200167 Miete/Mietpreisspiegel (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00<br />
200168 Verkaufspreise/Verkehrswerte (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00<br />
200303<br />
Bestandsflächen Eigentumswohnungen in qm<br />
(M2)<br />
733,00 733,00 733,00 733,00 733,00 733,00<br />
200306 Anzahl Eigentumswohnungen (ST) 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00<br />
Erläuterungen zu den Kennzahlen<br />
Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information<br />
ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird.<br />
Standardkennzahlen<br />
100005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner<br />
200004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen<br />
Produktspezifische Kennzahlen<br />
200167 Miete/Mietpreisspiegel (%) Darstellung der erzielten Mieten im Verhältnis zum Mietpreisspiegel<br />
200168 Verkaufspreise/Verkehrswerte (%) Darstellung der erzielten Verkaufspreise im Verhältnis zu den Verkehrswerten<br />
200303 Bestandflächen Eigentumswohnungen in qm (M2) Bestandflächen der Eigentumswohnungen in qm<br />
200306 Anzahl Eigentumswohnungen (ST) Anzahl der Eigentumswohnungen
Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>11.17</strong> <strong>Liegenschaftsmanagement</strong><br />
verantwortlich: Herr Krause-Walter 1.<strong>11.17</strong>.040 Vermarktungsobjekte<br />
Produkt 1.<strong>11.17</strong>.040- Vermarktungsobjekte<br />
Produktbeschreibung<br />
Unterhaltung der vom <strong>Stadt</strong>dienst Gebäudemanagement zur Vermarktung an den <strong>Stadt</strong>dienst <strong>Liegenschaftsmanagement</strong> übergebenen vormaligen öffentlichen<br />
Gebäude (Verwaltungsgebäude, Schulgebäude, Sozialgebäude) bis zur Veräußerung<br />
Produktziele<br />
Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauches soll das Immobilenvermögen erhalten und gesichert werden. Ziel ist die Vermarktung dieser<br />
Gebäude.<br />
Steigerung der Wirtschaftlichkeit<br />
Auftragsgrundlage<br />
GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse<br />
Zielgruppen<br />
Verwaltung und Politik<br />
Besonderheiten im Planjahr<br />
keine
Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>11.17</strong> <strong>Liegenschaftsmanagement</strong><br />
verantwortlich: Herr Krause-Walter 1.<strong>11.17</strong>.040 Vermarktungsobjekte<br />
Statistische Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
Ansatz<br />
2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Ansatz<br />
2010<br />
Planung<br />
2011<br />
Planung<br />
2012<br />
Planung<br />
2013<br />
100005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) -0,76 -0,94 -0,37 -0,14 -0,14<br />
200004 Kostendeckungsgrad (%) 4,13 4,94 6,37 36,53 5,90<br />
200355 Anzahl der Veräußerungsobjekte (ST) 6,00 7,00<br />
200356 Bruttogeschossflä. Veräußerungsobj. (QM) 9.423,06 11.970,21<br />
Erläuterungen zu den Kennzahlen<br />
Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information<br />
ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird.<br />
Standardkennzahlen<br />
100005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner<br />
200004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen<br />
Produktspezifische Kennzahlen<br />
Kennzahl Bezeichnung Erläuterung (Ziel der Kennzahl, Berechnungsmethode ...)<br />
200355 Anzahl der Veräußerungsobjekte (ST) Anzahl der Veräußerungsobjekte<br />
200356 Bruttogeschossflä. Veräußerungsobj. (QM) Bruttogeschossfläche der Veräußerungsobjekte<br />
Es wird davon ausgegangen, dass die zur Veräußerung vorgesehenen Objekte bis 2011 vermarktet sind.
Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>11.17</strong> <strong>Liegenschaftsmanagement</strong><br />
verantwortlich: Herr Krause-Walter Ausschuss FuBA<br />
Teilergebnisplan<br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 +<br />
Zuwendungen und allgemeine<br />
Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2008<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
Planung<br />
2011<br />
EUR<br />
Planung<br />
2012<br />
EUR<br />
Planung<br />
2013<br />
EUR<br />
214.100 225.563 223.430 221.639 221.277 224.375<br />
4 + Öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.095.939 1.084.999 1.157.659 1.154.159 1.151.499 1.151.499<br />
6 +<br />
Kostenerstattungen und<br />
Kostenumlagen<br />
251.860 246.290 232.458 232.038 236.013 224.538<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge 700 700 700 8.820 14.621 14.621<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Ordentliche Erträge 1.562.599 1.557.552 1.614.247 1.616.656 1.623.410 1.615.033<br />
11 - Personalaufwendungen 494.606 506.064 528.022 525.608 524.085 528.444<br />
davon Pensionsrückstellungen 67.594 76.195 91.375 84.633 78.832 78.831<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 -<br />
Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
1.047.690 1.432.916 1.240.507 915.261 873.636 864.861<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 562.052 762.726 738.836 736.263 726.718 713.238<br />
15 - Transferaufwendungen<br />
16 -<br />
Sonstige ordentliche<br />
Aufwendungen<br />
270.970 494.430 254.630 251.420 254.130 253.930<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen<br />
Ergebnis der laufenden<br />
2.375.319 3.196.136 2.761.995 2.428.552 2.378.569 2.360.473<br />
18 = Verwaltungstätigkeit<br />
(= Zeilen 10 und 17)<br />
-812.720 -1.638.584 -1.147.749 -811.896 -755.159 -745.440
Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>11.17</strong> <strong>Liegenschaftsmanagement</strong><br />
verantwortlich: Herr Krause-Walter Ausschuss FuBA<br />
Teilergebnisplan<br />
19 + Finanzerträge<br />
20 -<br />
Zinsen und sonstige<br />
Finanzaufwendungen<br />
21 = Finanzergebnis<br />
(= Zeilen 19 u. 20)<br />
22 =<br />
Ordentliches Ergebnis<br />
(= Zeilen 18 und 21)<br />
23 + Außerordentliche Erträge<br />
24 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
25 =<br />
Außerordentliches Ergebnis<br />
(= Zeilen 23 und 24)<br />
26 =<br />
Ergebnis (vor Berücksichtigung<br />
interner Leistungsbeziehungen)<br />
(= Zeilen 22 und 25)<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2008<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
Planung<br />
2011<br />
EUR<br />
Planung<br />
2012<br />
EUR<br />
Planung<br />
2013<br />
EUR<br />
305.117 477.323 468.764 471.426 466.814 455.720<br />
-305.117 -477.323 -468.764 -471.426 -466.814 -455.720<br />
-1.117.837 -2.115.907 -1.616.513 -1.283.321 -1.221.973 -1.201.160<br />
-1.117.837 -2.115.907 -1.616.513 -1.283.321 -1.221.973 -1.201.160<br />
27 +<br />
Erträge aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
davon Gebäudekosten<br />
davon IT-Kosten<br />
28 -<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
davon Gebäudekosten<br />
17.792 46.960 46.329 46.468 47.032 47.184<br />
davon IT-Kosten 12.718 39.282 38.651 38.789 39.353 39.506<br />
29 = Ergebnis<br />
(Zeilen 26, 27 und 28)<br />
-1.135.629 -2.162.867 -1.662.842 -1.329.789 -1.269.005 -1.248.344
Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>11.17</strong> <strong>Liegenschaftsmanagement</strong><br />
verantwortlich: Herr Krause-Walter Ausschuss FuBA<br />
Erläuterungen zum Teilergebnisplan<br />
Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes<br />
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
Dem Teilplan <strong>Liegenschaftsmanagement</strong> wurde ein weiteres Produkt mit der Bezeichnung „Vermarktungsobjekte“ zugeordnet. Hier sind Aufwendungen für die<br />
Objekte veranschlagt, die aus dem Teilplan Gebäudemanagement ausgegliedert wurden um sie nunmehr der Vermarktung zuzuführen (z.B. Rathaus Wald,<br />
Grundschule Stöcken). Für die Objekte fallen weiterhin Nebenkosten an; auch müssen die Gebäude so beheizt werden, dass die Substanz hierunter nicht leidet.<br />
Darüber hinaus wurden dem Produkt Wohn- und Geschäftshäuser die ehemalige Schule Eintrachtstraße 31 zugeordnet, welche ab dem Jahr 2009 an das Land<br />
NRW als sog. Studienseminar vermietet wird. Dies führt zu einer Mieteinnahmensteigerung, bedeutet aber auch, dass durch in 2009 für dieses Objekt<br />
durchzuführende Maßnahmen aufgrund von Brandschutz- sowie Umbaumaßnahmen Mehraufwendungen entstehen. Andere geplante bauliche<br />
Sondermaßnahmen wurden entsprechend priorisiert und teilweise in die Folgejahre verschoben.<br />
Die Ansätze für die laufende Bauunterhaltung wurden auf das absolut notwendige Minimum beschränkt.<br />
Neu hinzugekommen ist die Kostenart Aufwendungen für Dritte. Das Land NRW erhält 80 % der Mieteinnahmen aus den geförderten Maßnahmen der<br />
Sanierungsgesellschaft Südliche Innenstadt (Umbau Bahnhof und Güterhallen).
Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>11.17</strong> <strong>Liegenschaftsmanagement</strong><br />
verantwortlich: Herr Krause-Walter Ausschuss FuBA<br />
Teilfinanzplan<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2008<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
Verpflichtungs-<br />
ermächtigungen<br />
2009<br />
EUR<br />
Verpflichtungs-<br />
ermächtigungen<br />
2010<br />
EUR<br />
2 +<br />
Einzahlungen aus der<br />
Veräußerung von<br />
Sachanlagen<br />
4.000.000 3.900.000 3.200.000 3.000.000 1.900.000 1.900.000<br />
6 = investive Einzahlungen<br />
Auszahlungen für den Erwerb<br />
4.000.000 3.900.000 3.200.000 3.000.000 1.900.000 1.900.000<br />
7 - von Grundstücken und<br />
Gebäuden<br />
440.700 403.000 911.000 419.000 427.000 436.000<br />
8 -<br />
Auszahlungen für<br />
22.000 550.000<br />
Baumaßnahmen<br />
9 -<br />
Auszahlungen für Erwerb von<br />
beweglichem<br />
Anlagevermögen<br />
2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
13 = investive Auszahlungen<br />
Saldo der<br />
465.200 955.500 913.500 421.500 429.500 438.500<br />
14 = Investitionstätigkeit<br />
(Ein- ./. Auszahlung)<br />
3.534.800 2.944.500 2.286.500 2.578.500 1.470.500 1.461.500<br />
Planung<br />
2011<br />
EUR<br />
Planung<br />
2012<br />
EUR<br />
Planung<br />
2013<br />
EUR
Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>11.17</strong> <strong>Liegenschaftsmanagement</strong><br />
verantwortlich: Herr Krause-Walter Ausschuss FuBA<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
oberhalb der<br />
festgesetzten Wertgrenze<br />
5.111701.0001<br />
Grundstücksangelegenheiten<br />
2 -<br />
Einzahlungen aus<br />
Veräußerungen von<br />
Sachanlagen<br />
6 = Summe Einzahlungen<br />
7 -<br />
Auszahlungen für den<br />
Erwerb von<br />
Grundstücken /<br />
Gebäuden<br />
13 = Summe<br />
Auszahlungen<br />
14 = Saldo:<br />
(Einzahlungen ./.<br />
Auszahlungen)<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2008<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
Verpflichtungsermächtigungen<br />
2009<br />
EUR<br />
Verpflichtungsermächtigungen<br />
2010<br />
EUR<br />
Planung<br />
2011<br />
EUR<br />
Planung<br />
2012<br />
EUR<br />
Planung<br />
2013<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gestellt<br />
(einschl.<br />
2008)<br />
EUR<br />
Gesamtein-<br />
zahlungen/<br />
-aus-<br />
zahlungen<br />
EUR<br />
4.000.000 3.900.000 3.200.000 3.000.000 1.900.000 1.900.000 4.000.000 17.900.000<br />
4.000.000 3.900.000 3.200.000 3.000.000 1.900.000 1.900.000 4.000.000 17.900.000<br />
250.000 250.000 750.000 250.000 250.000 250.000 250.000 2.000.000<br />
250.000 250.000 750.000 250.000 250.000 250.000 250.000 2.000.000<br />
3.750.000 3.650.000 2.450.000 2.750.000 1.650.000 1.650.000 3.750.000 15.900.000
Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>11.17</strong> <strong>Liegenschaftsmanagement</strong><br />
verantwortlich: Herr Krause-Walter Ausschuss FuBA<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
unterhalb der<br />
festgesetzten Wertgrenze<br />
2 -<br />
3 =<br />
Summe der investiven<br />
Auszahlungen<br />
Saldo:<br />
(Einzahlungen ./.<br />
Auszahlungen)<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2008<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
Verpflichtungsermächtigungen<br />
2009<br />
EUR<br />
Verpflichtungsermächtigungen<br />
2010<br />
EUR<br />
Planung<br />
2011<br />
EUR<br />
Planung<br />
2012<br />
EUR<br />
Planung<br />
2013<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gestellt<br />
(einschl.<br />
2008)<br />
EUR<br />
Gesamtein-<br />
zahlungen/<br />
-aus-<br />
zahlungen<br />
EUR<br />
215.200 705.500 163.500 171.500 179.500 188.500 215.200 1.623.700<br />
-215.200 -705.500 -163.500 -171.500 -179.500 -188.500 -215.200 -1.623.700
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