42.02 - Förderung des Sports - Stadt Solingen
42.02 - Förderung des Sports - Stadt Solingen
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Haushaltsplan 2009/2010 1.42 Sportförderung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>42.02</strong> <strong>Förderung</strong> <strong>des</strong> <strong>Sports</strong><br />
verantwortlich: Herr Zimdars Ausschuss SpA<br />
Produktgruppe <strong>42.02</strong> - <strong>Förderung</strong> <strong>des</strong> <strong>Sports</strong><br />
Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 4 angesiedelt und dem Dienst 52 - Sport und Freizeit - zugeordnet.<br />
Produktbereich<br />
Produktgruppe<br />
(Teilplan)<br />
Produkte<br />
(Beschreibung,<br />
Ziele, Kennzahlen)<br />
Produktgruppenbeschreibung<br />
42 02 010<br />
Sport und Freizeit<br />
42<br />
Sportförderung<br />
<strong>42.02</strong><br />
<strong>Förderung</strong> <strong>des</strong> <strong>Sports</strong><br />
42 02 020<br />
<strong>Förderung</strong> v. Sportanlagen<br />
anderer Träger<br />
Durchführung einer kontinuierlichen Sport-/<strong>Sports</strong>tättenentwicklungsplanung<br />
<strong>Förderung</strong> (inkl. monetärer <strong>Förderung</strong>) von Breiten-, Leistungs- und Freizeitport, Zusammenarbeit von Schulen und Vereinen und Sport- und<br />
Freizeitstätten in anderer Trägerschaft<br />
Initiieren von Modell- und Sonderprojekten<br />
Produktgruppenziele<br />
Effizienter Einsatz der Ressourcen und bedarfsgerechte Versorgung von Zielgruppen unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit<br />
Berücksichtigung der Bürger- und Kundenzufriedenheit beim Angebot<br />
Erhöhung <strong>des</strong> Bekanntheitsgra<strong>des</strong> der <strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> als „Sport- und Freizeitstadt“ durch Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit<br />
Steigerung der Wirtschaftlichkeit
Haushaltsplan 2009/2010 1.42 Sportförderung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>42.02</strong> <strong>Förderung</strong> <strong>des</strong> <strong>Sports</strong><br />
verantwortlich: Herr Zimdars Ausschuss SpA<br />
Statistische Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
Ansatz<br />
2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Ansatz<br />
2010<br />
Planung<br />
2011<br />
Planung<br />
2012<br />
Planung<br />
2013<br />
300005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) -4,37 -4,38 -4,39 -4,40 -4,41<br />
400004 Kostendeckungsgrad (%) 1,31 1,30 1,30 1,30 1,30<br />
400012 AZ organisierter Sportler (PRS) 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00<br />
Erläuterungen zu den Kennzahlen<br />
Im Datenblock <strong>des</strong> NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information<br />
ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird.<br />
Standardkennzahlen<br />
300005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner<br />
400004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen<br />
Zusätzliche Kennzahlen<br />
400012 AZ organisierter Sportler (PRS) Anzahl der in Solinger Sportvereinen organisierter Sportler
Haushaltsplan 2009/2010 1.42 Sportförderung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>42.02</strong> <strong>Förderung</strong> <strong>des</strong> <strong>Sports</strong><br />
verantwortlich: Herr Zimdars 1.<strong>42.02</strong>.010 Sport und Freizeit<br />
Produkt 4202010 - Sport und Freizeit<br />
Produktbeschreibung<br />
Durchführung einer kontinuierlichen Sport-/<strong>Sports</strong>tättenentwicklungsplanung<br />
<strong>Förderung</strong> der Zusammenarbeit von Schulen/Vereinen inkl. monetärer <strong>Förderung</strong>, Intensivierung <strong>des</strong> Breiten-/, Leistungs- und Freizeitsportes sowie Initiieren von<br />
Modell-/Sonderprojekten<br />
Produktziele<br />
Effizienter Einsatz der Ressourcen<br />
Erhöhung <strong>des</strong> Bekanntheitsgra<strong>des</strong> der <strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> als „Sport- und Freizeitstadt“ durch Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit<br />
Berücksichtigung der Bürger- und Kundenzufriedenheit und <strong>des</strong> Bedarfs beim Angebot<br />
Ermöglichen von Sport und aktiver Freizeitgestaltung für möglichst viele Menschen<br />
Erhöhung der Kundenorientierung<br />
Auftragsgrundlage<br />
Gemeindeordnung NW, Lan<strong>des</strong>verfassung, Ratsbeschlüsse<br />
Zielgruppen<br />
Vereine, Verbände, Schulen, Bürgerinnen und Bürger aus <strong>Solingen</strong> und Umgebung<br />
Besonderheiten im Planjahr<br />
keine
Haushaltsplan 2009/2010 1.42 Sportförderung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>42.02</strong> <strong>Förderung</strong> <strong>des</strong> <strong>Sports</strong><br />
verantwortlich: Herr Zimdars 1.<strong>42.02</strong>.010 Sport und Freizeit<br />
Statistische Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
Ansatz<br />
2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Ansatz<br />
2010<br />
Planung<br />
2011<br />
Planung<br />
2012<br />
Planung<br />
2013<br />
100005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) -3,50 -3,11 -3,12 -3,13 -3,14 -3,14<br />
100017 Ergebnis pro Sportler (EUR) -16,31 -15,90 -15,90 -15,90 -15,90 -15,90<br />
200004 Kostendeckungsgrad (%) 0,77 0,86 0,86 0,86 0,86 0,85<br />
200012 AZ organisierter Sportler (PRS) 28.440,00 29.000,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00<br />
200021 Anteil org. Sportler/Gesamteinwohner (%) 18,00 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00<br />
200100 Kundenzufriedenheit mit Schulnoten (P) 2,90 2,90 2,80 2,80 2,80<br />
200182 Anteil Jugendförderung/Gesamtförderung (%) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00<br />
200314 Anteil organ. Senioren an Einwohner (%) 11,00 11,00 11,50 11,50 12,00<br />
200315 Anteil Senioren an organ. Sportler (%) 15,00 15,00 15,50 15,50 16,00<br />
200316 Anteil organ. Jugendl. an Einwohner (%) 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50<br />
200317 Anteil Jugendl. an organ. Sportler (%) 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50<br />
Erläuterungen zu den Kennzahlen<br />
Im Datenblock <strong>des</strong> NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information<br />
ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird.<br />
Standardkennzahlen<br />
100005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner<br />
200004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen<br />
Produktspezifische Kennzahlen<br />
100017 Ergebnis pro Sportler (EUR) Zuschuss bzw. Überschuss pro in Solinger Sportvereinen organisiertem Sportler<br />
200012 AZ organisierter Sportler (PRS) Anzahl der in Solinger Sportvereinen organisierten Sportler<br />
200021 Anteil organ. Sportler an Einwohnern (%) Verhältnis der in Solinger Sportvereinen organisierten Sportler zur Einwohnerzahl<br />
200100 Kundenzufriedenheit mit Schulnoten Ermittlung der Kundenzufriedenheit nach Schulnotensystem<br />
200182 Anteil Jugendförderung an Gesamtförd. (%) Anteil der für Jugendförderung verwendeten Mittel an der Gesamtfördersumme
Haushaltsplan 2009/2010 1.42 Sportförderung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>42.02</strong> <strong>Förderung</strong> <strong>des</strong> <strong>Sports</strong><br />
verantwortlich: Herr Zimdars 1.<strong>42.02</strong>.010 Sport und Freizeit<br />
200314 Anteil organ. Senioren an Einwohnern (%) Verhältnis der in Solinger Sportvereinen organisierten Senioren (ab 61 Jahre) zur Einwohnerzahl<br />
Senioren (ab 61 Jahre)<br />
200315 Anteil Senioren an organ. Sportlern (%) Anteil der Senioren (ab 61 Jahre) an der Gesamtzahl der in Solinger Vereinen organisierten Sportler<br />
200316 Anteil organ. Jugendliche an Einwohnern (%) Verhältnis der in Solinger Sportvereinen organisierten Jugendlichen (unter 18 Jahre) zur<br />
Einwohnerzahl Jugendliche (unter 18 Jahre)<br />
200317 Anteil Jugendliche an organ. Sportlern (% Anteil der Jugendlichen (unter 18 Jahre) an der Gesamtzahl der in Solinger Vereinen organisierten<br />
Sportler<br />
Für künftige Haushaltsjahre vorgesehene Kennzahlen<br />
Aufrufe Internetangebot Internetangebot <strong>des</strong> SD Sport und Freizeit ist derzeit im Aufbau („Sportportal“)<br />
Kundenzufriedenheit Wird themenbezogen durch Umfragen ermittelt
Haushaltsplan 2009/2010 1.42 Sportförderung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>42.02</strong> <strong>Förderung</strong> <strong>des</strong> <strong>Sports</strong><br />
verantwortlich: Herr Zimdars 1.<strong>42.02</strong>.020 <strong>Förderung</strong> v. Sportanlagen anderer Träger<br />
Produkt 4202020 - <strong>Förderung</strong> von Sportanlagen anderer Träger, Betreiber<br />
Produktbeschreibung<br />
<strong>Förderung</strong> von Sport- und Freizeitstätten in anderer Trägerschaft als Grundlage für Vereins- und Schulsport sowie Freizeitangeboten für Solinger Bürger<br />
Produktziele<br />
Sicherstellung bedarfsgerechter Versorgung der Zielgruppen unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit<br />
Reduzierung <strong>des</strong> Zuschussbedarfs<br />
Kostenminimierung durch Leistungserbringung von Vereinen<br />
Erhöhung der Kundenorientierung<br />
Auftragsgrundlage<br />
Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse<br />
Zielgruppen<br />
Vereine, Verbände, Schulen, Bürgerinnen und Bürger aus <strong>Solingen</strong> und Umgebung<br />
Besonderheiten im Planjahr<br />
Schließung der Freibäder Schellbergtal und Ittertal
Haushaltsplan 2009/2010 1.42 Sportförderung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>42.02</strong> <strong>Förderung</strong> <strong>des</strong> <strong>Sports</strong><br />
verantwortlich: Herr Zimdars 1.<strong>42.02</strong>.020 <strong>Förderung</strong> v. Sportanlagen anderer Träger<br />
Statistische Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
Ansatz<br />
2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Ansatz<br />
2010<br />
Planung<br />
2011<br />
Planung<br />
2012<br />
Planung<br />
2013<br />
100005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) -3,07 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26<br />
200004 Kostendeckungsgrad (%) 14,26 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38<br />
200100 Kundenzufriedenheit mit Schulnoten (P) 2,90 2,90 2,80 2,80 2,80<br />
Erläuterungen zu den Kennzahlen<br />
Im Datenblock <strong>des</strong> NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information<br />
ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird.<br />
Standardkennzahlen<br />
100005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner<br />
200004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen<br />
Produktspezifische Kennzahlen<br />
200100 Kundenzufriedenheit mit Schulnoten Ermittlung der Kundenzufriedenheit nach Schulnotensystem
Haushaltsplan 2009/2010 1.42 Sportförderung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>42.02</strong> <strong>Förderung</strong> <strong>des</strong> <strong>Sports</strong><br />
verantwortlich: Herr Zimdars Ausschuss SpA<br />
Teilergebnisplan<br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2008<br />
EUR<br />
2 +<br />
Zuwendungen und allgemeine<br />
Umlagen<br />
77.730 10 10 10 10 10<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 340 340 340 340 340 340<br />
6 +<br />
Kostenerstattungen und<br />
Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge 50 50 50 50 50 50<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Ordentliche Erträge 87.120 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400<br />
11 - Personalaufwendungen 192.395 125.318 127.721 129.272 130.271 131.271<br />
davon Pensionsrückstellungen 17.404 25.356 25.737 26.308 26.307 26.307<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 -<br />
Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
9.390 8.770 8.900 9.040 9.040 9.040<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 69 69 69 69 69 69<br />
15 - Transferaufwendungen 928.390 562.530 562.530 562.530 562.530 562.530<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.540 17.700 17.650 17.620 17.630 17.630<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen<br />
Ergebnis der laufenden<br />
1.145.785 714.388 716.871 718.531 719.540 720.540<br />
18 = Verwaltungstätigkeit<br />
(= Zeilen 10 und 17)<br />
-1.058.665 -704.988 -707.471 -709.131 -710.140 -711.140<br />
Ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
Planung<br />
2011<br />
EUR<br />
Planung<br />
2012<br />
EUR<br />
Planung<br />
2013<br />
EUR
Haushaltsplan 2009/2010 1.42 Sportförderung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>42.02</strong> <strong>Förderung</strong> <strong>des</strong> <strong>Sports</strong><br />
verantwortlich: Herr Zimdars Ausschuss SpA<br />
Teilergebnisplan<br />
19 + Finanzerträge<br />
20 -<br />
Zinsen und sonstige<br />
Finanzaufwendungen<br />
21 = Finanzergebnis<br />
(= Zeilen 19 u. 20)<br />
22 =<br />
Ordentliches Ergebnis<br />
(= Zeilen 18 und 21)<br />
23 + Außerordentliche Erträge<br />
24 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
25 =<br />
Außerordentliches Ergebnis<br />
(= Zeilen 23 und 24)<br />
26 =<br />
Ergebnis (vor Berücksichtigung<br />
interner Leistungsbeziehungen)<br />
(= Zeilen 22 und 25)<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2008<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
Planung<br />
2011<br />
EUR<br />
Planung<br />
2012<br />
EUR<br />
Planung<br />
2013<br />
EUR<br />
46 41 42 41 40 40<br />
-46 -41 -42 -41 -40 -40<br />
-1.058.711 -705.029 -707.512 -709.172 -710.180 -711.180<br />
-1.058.711 -705.029 -707.512 -709.172 -710.180 -711.180<br />
27 +<br />
Erträge aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
davon Gebäudekosten<br />
davon IT-Kosten<br />
28 -<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
davon Gebäudekosten<br />
6.371 5.252 5.190 5.204 5.259 5.274<br />
davon IT-Kosten 5.909 3.825 3.763 3.777 3.832 3.847<br />
29 = Ergebnis<br />
(Zeilen 26, 27 und 28)<br />
-1.065.082 -710.281 -712.703 -714.376 -715.439 -716.454
Haushaltsplan 2009/2010 1.42 Sportförderung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>42.02</strong> <strong>Förderung</strong> <strong>des</strong> <strong>Sports</strong><br />
verantwortlich: Herr Zimdars Ausschuss SpA<br />
Erläuterungen zum Teilergebnisplan<br />
Übersicht über die geplanten Zuweisungen und Zuschüsse (Auszug aus Anlage 23)<br />
Lfd.<br />
Nr.<br />
Teil-<br />
plan<br />
Produkt Dienst Sach-<br />
konto<br />
Empfänger 2009<br />
EUR<br />
89 <strong>42.02</strong> 420201 52 531800 Zuschüsse an Sport- und Turnvereine 102.790 102.790 102.790 102.790 102.790<br />
90 <strong>42.02</strong> 420201 52 531800 Zuschüsse an Schwimmvereine zur Nutzung der Hallen- und<br />
Freibäder<br />
122.260 122.260 122.260 122.260 122.260<br />
91 <strong>42.02</strong> 420201 52 531800 Verwaltungskostenzuschuss <strong>Stadt</strong>sportbund 510 510 510 510 510<br />
92 <strong>42.02</strong> 420201 52 531800 Zuschuss an den <strong>Stadt</strong>sportbund zur Durchführung von<br />
Breitensportmaßnahmen<br />
17.900 17.900 17.900 17.900 17.900<br />
93 <strong>42.02</strong> 420201 52 531800 Vereinsübungsstunden Eissporthalle 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000<br />
94 <strong>42.02</strong> 420202 52 531800 Ohligser Turnverein 1888 (für Unterhaltung und Betrieb der<br />
Sporthalle)<br />
199.070 199.070 199.070 199.070 199.070<br />
Einarbeitung bisheriger HSK-Vorgaben<br />
In den Teilplan wurde die HSK-Maßnahme 67 „Bäderkonzept“ eingearbeitet. Eine detaillierte Auflistung der eingearbeiteten HSK-Maßnahmen ist im Vorbericht<br />
enthalten<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
2012<br />
EUR<br />
2013<br />
EUR
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