12.03 - Einwohnerwesen - Stadt Solingen
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Haushaltsplan 2009/2010 1.12 Sicherheit und Ordnung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>12.03</strong> <strong>Einwohnerwesen</strong><br />
verantwortlich: Frau Rennbaum Ausschuss HuKA<br />
Produktgruppe <strong>12.03</strong> - <strong>Einwohnerwesen</strong><br />
Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 3 angesiedelt und dem Dienst 33 - <strong>Einwohnerwesen</strong> - zugeordnet.<br />
Produktbereich<br />
Produktgruppe<br />
(Teilplan)<br />
Produkte<br />
(Beschreibung,<br />
Ziele, Kennzahlen)<br />
<strong>12.03</strong>.010<br />
Standesamt<br />
Produktgruppenbeschreibung<br />
12<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
<strong>12.03</strong><br />
<strong>Einwohnerwesen</strong><br />
<strong>12.03</strong>.020<br />
Bürgerbüro<br />
<strong>12.03</strong>.030<br />
Ausländerbehörde<br />
Sonderordnungsbehörde für Solinger Einwohnerinnen und Einwohner insbesondere als Meldebehörde, Pass- und Personalausweisbehörde, Kfz-Zulassungsbehörde,<br />
Ausländer- und Integrationsbehörde, Personenstandsbehörde aber auch Dienstleistungsbehörde für interne und externe Aufgaben vielfacher Art.<br />
Produktgruppenziele<br />
Den Einwohnerinnen und Einwohnern werden möglichst viele Dienstleistungen aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange<br />
Wartezeiten zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre wohnortnah angeboten. Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit (Ziel besser als<br />
2,5) unter Beachtung der Steigerung der Wirtschaftlichkeit zu erreichen.
Haushaltsplan 2009/2010 1.12 Sicherheit und Ordnung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>12.03</strong> <strong>Einwohnerwesen</strong><br />
verantwortlich: Frau Rennbaum Ausschuss HuKA<br />
Statistische Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
Ansatz<br />
2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Ansatz<br />
2010<br />
Planung<br />
2011<br />
Planung<br />
2012<br />
Planung<br />
2013<br />
300005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) -11,23 -11,59 -11,73 -12,14 -12,20<br />
400004 Kostendeckungsgrad (%) 59,47 58,60 58,50 56,30 56,27<br />
400137 Kundenzufriedenheit SD 33 (P) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50<br />
Erläuterungen zu den Kennzahlen<br />
Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information<br />
ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird.<br />
Standardkennzahlen<br />
300005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner<br />
400004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen<br />
Zusätzliche Kennzahlen<br />
400137 Kundenzufriedenheit SD 33 Kundenzufriedenheit nach Stufenbenotungssystem (1-6); als Produktziel soll eine Kundenzufriedenheit<br />
besser 2,5 (< 2,5) erreicht werden.
Haushaltsplan 2009/2010 1.12 Sicherheit und Ordnung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>12.03</strong> <strong>Einwohnerwesen</strong><br />
verantwortlich: Frau Rennbaum 1.<strong>12.03</strong>.010 Standesamt<br />
Produkt 1203010 - Standesamt<br />
Produktbeschreibung<br />
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen<br />
Prüfung der Ehefähigkeit, Vornahme von Eheschließungen<br />
Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen und namensrechtlichen Erklärungen<br />
Fortschreibung der Personenstandsbücher<br />
Ausstellung von Urkunden aus den vorhandenen Personenstandsbüchern<br />
Beratung in Fragen des nationalen und internationalen Personenstandsrechtes<br />
Anerkennung ausländischer Eheschließung und Scheidungen<br />
Wahrnehmung der Aufgaben als Namensänderungsbehörde<br />
Produktziele<br />
Die Dienstleistungen werden von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer<br />
Atmosphäre erbracht.<br />
Es werden attraktive Trauungsorte angeboten.<br />
Die Personenstandsregister werden vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt.<br />
Die ordnungsbehördlichen Aufgaben werden konsequent wahrgenommen.<br />
Eine hohe Kundenzufriedenheit (Ziel: besser als 2,5) wird erreicht<br />
Erhöhung der Kundenorientierung<br />
Steigerung der Wirtschaftlichkeit<br />
Auftragsgrundlage<br />
Verschiedene Personenstandsgesetze, BGB, ausländisches Ehe- und Kindschaftsrecht, internationale Vereinbarungen, Namensänderungsgesetz u. a.<br />
Zielgruppen<br />
Alle in <strong>Solingen</strong> wohnhaften Einwohnerinnen und Einwohner, auswärtige Kundinnen und Kunden, andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen, Gerichte<br />
Besonderheiten im Planjahr<br />
Umsetzung Reform Personenstandsrecht (u.a. Einführung elektronischer Personenstandsurkunden)
Haushaltsplan 2009/2010 1.12 Sicherheit und Ordnung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>12.03</strong> <strong>Einwohnerwesen</strong><br />
verantwortlich: Frau Rennbaum 1.<strong>12.03</strong>.010 Standesamt<br />
Statistische Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
Ansatz<br />
2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Ansatz<br />
2010<br />
Planung<br />
2011<br />
Planung<br />
2012<br />
Planung<br />
2013<br />
100005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) -1,77 -1,92 -1,89 -1,90 -1,93 -1,95<br />
200004 Kostendeckungsgrad (%) 39,68 37,66 38,06 38,05 37,79 37,51<br />
200071 wöchtl. Öffnungsstunden Standesamt (STD) 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00<br />
maximale Wartezeit Standesamt in Minuten<br />
200072 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00<br />
(MIN)<br />
200073 AZ Trauungsorte (ST) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
200137 Kundenzufriedenheit SD 33 (P) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50<br />
Erläuterungen zu den Kennzahlen<br />
Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information<br />
ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird.<br />
Standardkennzahlen<br />
100005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner<br />
200004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen<br />
Produktspezifische Kennzahlen<br />
200071 wöchtl. Öffnungsstunden Standesamt Wöchentliche Öffnungsstunden des Standesamtes in Stunden<br />
200072 maximale Wartezeit Standesamt Maximale Wartezeit beim Standesamt in Minuten<br />
200073 AZ Trauungsorte Anzahl der Trauungsorte<br />
200137 Kundenzufriedenheit SD 3210 Kundenzufriedenheit nach Stufenbenotungssystem (1 - 5); als Produktziel soll eine Kundenzufriedenheit<br />
besser 2,5 (< 2,5) erreicht werden.
Haushaltsplan 2009/2010 1.12 Sicherheit und Ordnung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>12.03</strong> <strong>Einwohnerwesen</strong><br />
verantwortlich: Frau Rennbaum 1.<strong>12.03</strong>.020 Bürgerbüro<br />
Produkt 1203020 - Bürgerbüro<br />
Produktbeschreibung<br />
Wahrnehmung der Aufgaben<br />
als Meldebehörde<br />
als Passbehörde<br />
als Personalausweisbehörde<br />
als Erfassungsbehörde<br />
als untere Landesfinanzbehörde<br />
als Zulassungsbehörde<br />
der <strong>Stadt</strong>information, der „Barkasse“ der <strong>Stadt</strong>kasse<br />
Beratung über das städt. Angebot von Theater- und Konzertveranstaltungen; Verkauf von Eintrittskarten<br />
Produktziele<br />
Den Bürgerinnen und Bürgern werden möglichst viele Dienstleistungen aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten<br />
zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre wohnortnah angeboten.<br />
Die gesetzlich vorgeschriebenen Register (Melde-, Pass-, Personal-ausweis- und örtliches Fahrzeugregister) werden vollständig, richtig und möglichst<br />
tagesaktuell geführt.<br />
Die ordnungsbehördlichen Aufgaben in den o.a. Bereichen werden konsequent erfüllt.<br />
Eine hohe Kundenzufriedenheit (Ziel: besser als 2,5) wird erreicht.<br />
Erhöhung der Kundenorientierung, Steigerung der Wirtschaftlichkeit<br />
Auftragsgrundlage<br />
Meldegesetz für das Land NRW, Passgesetz, Personalausweisgesetz des Bundes in Verbindung mit dem Personalausweisgesetz des Landes NRW,<br />
Wehrpflichtgesetz und Zivildienstgesetz, Einkommensteuergesetz, Fahrzeug-Zulassungsverordnung (allesamt Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung),<br />
Ratsbeschlüsse, innerorganisatorische Regelungen<br />
Zielgruppen<br />
Alle in <strong>Solingen</strong> wohnhaften Einwohnerinnen und Einwohner, auswärtige Kundinnen und Kunden, Touristen, nahezu alle Dienststellen der Verwaltung, andere<br />
Behörden und sonstige öffentliche Stellen, Gerichte, Rechtsanwälte, Versicherungen, Kreditinstitute, Inkasso-Unternehmen, Gewerbetreibende<br />
Besonderheiten im Planjahr<br />
Einführung elektronischer Personalausweis, Erweiterung der Öffnungszeit im Bürgerbüro Wald von 33 auf 36 Std. wöchentlich
Haushaltsplan 2009/2010 1.12 Sicherheit und Ordnung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>12.03</strong> <strong>Einwohnerwesen</strong><br />
verantwortlich: Frau Rennbaum 1.<strong>12.03</strong>.020 Bürgerbüro<br />
Statistische Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
Ansatz<br />
2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Ansatz<br />
2010<br />
Planung<br />
2011<br />
Planung<br />
2012<br />
Planung<br />
2013<br />
100005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) -4,28 -3,72 -4,01 -4,10 -4,34 -4,47<br />
200004 Kostendeckungsgrad (%) 76,05 79,40 78,02 77,76 75,72 75,17<br />
200074 AZ Standorte Bürgerbüro (ST) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00<br />
200075 AZ wöchtl. Öffnungs-Std. Bür.Büro Mitte (STD) 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00<br />
200076 maximale Wartezeit Bürgerbüro in Minuten (MIN) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00<br />
200134 AZ wöchtl. Öffnungs-Std. Bür.Büro Ohligs (STD) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00<br />
200135 AZ wöchtl. Öffnungs-Std. Bür.Büro Wald (STD) 33,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00<br />
200136 AZ wöchtl. Öff.-Std. Bür.Büro Höhscheid (STD) 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00<br />
200137 Kundenzufriedenheit SD 33 (P) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50<br />
Erläuterungen zu den Kennzahlen<br />
Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information<br />
ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird.<br />
Standardkennzahlen<br />
100005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner<br />
200004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen<br />
Produktspezifische Kennzahlen<br />
200074 AZ Standorte Bürgerbüro (ST) Anzahl der Bürgerbüro-Standorte<br />
200075 AZ wöchtl. Öffnungs-Std. Bür.Büro Mitte (STD) wöchentliche Öffnungsstunden im Bürgerbüro Mitte<br />
200076 maximale Wartezeit Bürgerbüro in Minuten (MIN) Maximale Wartezeit im Bürgerbüro in Minuten<br />
200134 AZ wöchtl. Öffnungs-Std. Bür.Büro Ohligs (STD) wöchentliche Öffnungsstunden im Bürgerbüro Ohligs<br />
200135 AZ wöchtl. Öffnungs-Std. Bür.Büro Wald (STD) wöchentliche Öffnungsstunden im Bürgerbüro Wald<br />
200136 AZ wöchtl. Öff.-Std. Bür.Büro Höhscheid (STD) wöchentliche Öffnungsstunden im Bürgerbüro Höhscheid<br />
200137 Kundenzufriedenheit SD 3210 (P) Kundenzufriedenheit nach Stufenbenotungssystem (1 - 5); als Produktziel soll eine<br />
Kundenzufriedenheit besser 2,5 (< 2,5) erreicht werden.
Haushaltsplan 2009/2010 1.12 Sicherheit und Ordnung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>12.03</strong> <strong>Einwohnerwesen</strong><br />
verantwortlich: Frau Rennbaum 1.<strong>12.03</strong>.030 Ausländerbehörde<br />
Produkt 1203030 Ausländer- und Integrationsbüro<br />
Produktbeschreibung<br />
Steuerung und Regelung der Einreise, des Aufenthalts und der Erwerbstätigkeit von Ausländern und Unionsbürgern. Förderung der Integration von Ausländern.<br />
Produktziele<br />
Die Dienstleistungen werden aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten in<br />
angenehmer Atmosphäre angeboten.<br />
Das Ausländerregister wird vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt.<br />
Die Integration der Solinger/innen mit ausländischem Pass wird nach besten Kräften gefördert.<br />
Die ordnungsbehördlichen Aufgaben werden konsequent erfüllt.<br />
Eine hohe Kundenzufriedenheit (Ziel: besser als 2,5) wird erreicht.<br />
Erhöhung der Kundenorientierung<br />
Steigerung der Wirtschaftlichkeit<br />
Auftragsgrundlage<br />
Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Assoziationsratsbeschluss, Schengener Durchführungsübereinkommen, Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungs- und<br />
Beschäftigungsverfahrensverordnung, EU-Richtlinien, Staatsangehörigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Genfer Flüchtlingskonventionen usw. Ratsbeschlüsse wie<br />
„Interkulturelles Gesamtkonzept“ und „Nachhaltige Entwicklung in <strong>Solingen</strong>“ sowie innerorganisatorische Regelungen<br />
Zielgruppen<br />
Alle in <strong>Solingen</strong> wohnhaften Einwohnerinnen und Einwohner, ausländische Besucher/innen, andere Dienststellen der Verwaltung, andere Behörden und sonstige<br />
öffentliche Stellen, Gerichte, Rechtsanwälte, Arbeitgeber<br />
Besonderheiten im Planjahr<br />
Änderung Einbürgerungsrecht (Einbürgerungstest); geplant sind Info Maßnahmen
Haushaltsplan 2009/2010 1.12 Sicherheit und Ordnung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>12.03</strong> <strong>Einwohnerwesen</strong><br />
verantwortlich: Frau Rennbaum 1.<strong>12.03</strong>.030 Ausländerbehörde<br />
Statistische Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
Ansatz<br />
2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Ansatz<br />
2010<br />
Planung<br />
2011<br />
Planung<br />
2012<br />
Planung<br />
2013<br />
100005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) -5,61 -5,59 -5,69 -5,72 -5,87 -5,77<br />
200004 Kostendeckungsgrad (%) 13,47 14,97 15,21 15,34 13,63 14,51<br />
200077 AZ Standorte Ausländerbehörde (ST) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
200078 AZ wöchtl. Öff.-Std. Ausländ.büro Mitte (STD) 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00<br />
200127 AZ wöchtl. Öff.-Std. Ausländ.büro Ohligs (STD) 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00<br />
200137 Kundenzufriedenheit SD 33 (P) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50<br />
Erläuterungen zu den Kennzahlen<br />
Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information<br />
ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird.<br />
Standardkennzahlen<br />
100005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner<br />
200004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen<br />
Produktspezifische Kennzahlen<br />
200077 AZ Standorte Ausländerbehörde Anzahl der Standorte der Ausländerbehörde<br />
200078 AZ wöchtl. Öff.-Std. Ausländ.büro Mitte (STD) wöchentliche Öffnungsstunden im Ausländerbüro Mitte<br />
200127 AZ wöchtl. Öff.-Std. Ausländ.büro Ohligs (STD) wöchentliche Öffnungsstunden im Ausländerbüro Ohligs<br />
200137 Kundenzufriedenheit SD 3210 Kundenzufriedenheit nach Stufenbenotungssystem (1 - 5); als Produktziel soll eine<br />
Kundenzufriedenheit besser 2,5 (< 2,5) erreicht werden.
Haushaltsplan 2009/2010 1.12 Sicherheit und Ordnung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>12.03</strong> <strong>Einwohnerwesen</strong><br />
verantwortlich: Frau Rennbaum Ausschuss HuKA<br />
Teilergebnisplan<br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2008<br />
EUR<br />
2 +<br />
Zuwendungen und allgemeine<br />
Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
2.460.000 2.570.000 2.570.000 2.590.000 2.450.000 2.450.000<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.500 25.000 25.000 25.500 25.500 25.500<br />
6 +<br />
Kostenerstattungen und<br />
Kostenumlagen<br />
31.310 32.310 32.310 33.310 33.310 33.310<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge 28.271 50.784 40.427 38.489 34.018 42.670<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Ordentliche Erträge 2.533.081 2.678.094 2.667.737 2.687.299 2.542.828 2.551.480<br />
11 - Personalaufwendungen 3.356.048 3.405.692 3.477.322 3.505.827 3.522.175 3.537.986<br />
davon Pensionsrückstellungen 457.963 394.793 421.318 419.772 405.790 390.972<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 -<br />
Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
348.370 434.280 434.270 444.270 349.270 349.270<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.850 17.640 10.616 10.462 8.604 7.311<br />
15 - Transferaufwendungen<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 109.720 137.730 137.890 139.800 139.930 140.050<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen<br />
Ergebnis der laufenden<br />
3.824.988 3.995.341 4.060.098 4.100.359 4.019.979 4.034.617<br />
18 = Verwaltungstätigkeit<br />
(= Zeilen 10 und 17)<br />
-1.291.907 -1.317.247 -1.392.361 -1.413.060 -1.477.151 -1.483.137<br />
Ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
Planung<br />
2011<br />
EUR<br />
Planung<br />
2012<br />
EUR<br />
Planung<br />
2013<br />
EUR
Haushaltsplan 2009/2010 1.12 Sicherheit und Ordnung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>12.03</strong> <strong>Einwohnerwesen</strong><br />
verantwortlich: Frau Rennbaum Ausschuss HuKA<br />
Teilergebnisplan<br />
19 + Finanzerträge<br />
20 -<br />
Zinsen und sonstige<br />
Finanzaufwendungen<br />
21 = Finanzergebnis<br />
(= Zeilen 19 u. 20)<br />
22 =<br />
Ordentliches Ergebnis<br />
(= Zeilen 18 und 21)<br />
23 + Außerordentliche Erträge<br />
24 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
25 =<br />
Außerordentliches Ergebnis<br />
(= Zeilen 23 und 24)<br />
26 =<br />
Ergebnis (vor Berücksichtigung<br />
interner Leistungsbeziehungen)<br />
(= Zeilen 22 und 25)<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2008<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
Planung<br />
2011<br />
EUR<br />
Planung<br />
2012<br />
EUR<br />
Planung<br />
2013<br />
EUR<br />
7.473 10.483 6.593 6.402 5.199 4.423<br />
-7.473 -10.483 -6.593 -6.402 -5.199 -4.423<br />
-1.299.379 -1.327.731 -1.398.953 -1.419.461 -1.482.349 -1.487.559<br />
-1.299.379 -1.327.731 -1.398.953 -1.419.461 -1.482.349 -1.487.559<br />
27 +<br />
Erträge aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
davon Gebäudekosten<br />
davon IT-Kosten<br />
28 -<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
590.014 497.616 485.766 486.945 491.560 495.311<br />
davon Gebäudekosten 9.648 18.942 17.720 17.816 18.006 20.562<br />
davon IT-Kosten 491.078 424.682 414.054 415.137 419.562 420.757<br />
29 = Ergebnis<br />
(Zeilen 26, 27 und 28)<br />
-1.889.394 -1.825.347 -1.884.719 -1.906.407 -1.973.910 -1.982.870
Haushaltsplan 2009/2010 1.12 Sicherheit und Ordnung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>12.03</strong> <strong>Einwohnerwesen</strong><br />
verantwortlich: Frau Rennbaum Ausschuss HuKA<br />
9 -<br />
Teilfinanzplan<br />
Auszahlungen für Erwerb von<br />
beweglichem Anlagevermögen<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2008<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
7.000<br />
13 = investive Auszahlungen 7.000<br />
14 =<br />
Saldo der Investitionstätigkeit<br />
(Ein- ./. Auszahlung)<br />
-7.000<br />
Ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
Verpflichtungs-<br />
ermächtigungen<br />
2009<br />
EUR<br />
Verpflichtungs-<br />
ermächtigungen<br />
2010<br />
EUR<br />
Planung<br />
2011<br />
EUR<br />
Planung<br />
2012<br />
EUR<br />
Planung<br />
2013<br />
EUR
Haushaltsplan 2009/2010 1.12 Sicherheit und Ordnung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.<strong>12.03</strong> <strong>Einwohnerwesen</strong><br />
verantwortlich: Frau Rennbaum Ausschuss HuKA<br />
2 -<br />
3 =<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
unterhalb der<br />
festgesetzten Wertgrenze<br />
Summe der investiven<br />
Auszahlungen<br />
Saldo:<br />
(Einzahlungen ./.<br />
Auszahlungen)<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2008<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
Verpflichtungsermächtigungen<br />
2009<br />
EUR<br />
Verpflichtungsermächtigungen<br />
2010<br />
EUR<br />
Planung<br />
2011<br />
EUR<br />
Planung<br />
2012<br />
EUR<br />
Planung<br />
2013<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gestellt<br />
(einschl.<br />
2008)<br />
EUR<br />
Gesamtein-<br />
zahlungen/<br />
-aus-<br />
zahlungen<br />
EUR<br />
7.000 7.000<br />
-7.000 -7.000
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