und Versicherungsangelegenheiten - Stadt Solingen
und Versicherungsangelegenheiten - Stadt Solingen
und Versicherungsangelegenheiten - Stadt Solingen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.11.07 Rechts- <strong>und</strong> <strong>Versicherungsangelegenheiten</strong><br />
verantwortlich: Herr Presse Ausschuss HuKA<br />
Produktgruppe 11.07.- Rechts- <strong>und</strong> <strong>Versicherungsangelegenheiten</strong><br />
Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 3 angesiedelt <strong>und</strong> dem Dienst 30 - Recht - zugeordnet.<br />
Produktbereich<br />
Produktgruppe<br />
(Teilplan)<br />
Produkte<br />
(Beschreibung,<br />
Ziele, Kennzahlen)<br />
11.07<br />
Rechts- u. <strong>Versicherungsangelegenheiten</strong><br />
11.07.010<br />
Rechtsberatung <strong>und</strong><br />
Prozessvertretung<br />
11<br />
Innere Verwaltung<br />
11.07.020<br />
<strong>Versicherungsangelegenheiten</strong><br />
u. a.
Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.11.07 Rechts- <strong>und</strong> <strong>Versicherungsangelegenheiten</strong><br />
verantwortlich: Herr Presse Ausschuss HuKA<br />
Statistische Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
Ansatz<br />
2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Ansatz<br />
2010<br />
Planung<br />
2011<br />
Planung<br />
2012<br />
Planung<br />
2013<br />
300005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) -3,84 -3,93 -4,03 -4,07 -4,10<br />
400004 Kostendeckungsgrad (%) 70,60 70,00 69,39 69,18 68,99<br />
Erläuterungen zu den Kennzahlen<br />
Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information<br />
ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird.<br />
Standardkennzahlen<br />
300005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner<br />
400004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen
Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.11.07 Rechts- <strong>und</strong> <strong>Versicherungsangelegenheiten</strong><br />
verantwortlich: Herr Presse 1.11.07.010 Rechtsberatung <strong>und</strong> Prozessvertretung<br />
Produkt 1107010 - Rechtsberatung, Prozessvertretung<br />
Produktbeschreibung<br />
Qualifizierte Rechtsberatung <strong>und</strong> –vertretung der städt. Dienststellen, Betriebe <strong>und</strong> Einrichtungen, Beratung der politischen Gremien <strong>und</strong> des<br />
Verwaltungsvorstandes, Verfolgung von Ansprüchen der <strong>Stadt</strong>, Abwehr unberechtigter Ansprüche gegen die <strong>Stadt</strong><br />
Leistungen:<br />
Vertretung vor Gerichten <strong>und</strong> Vergabekammern<br />
Erstellung von Rechtsgutachten, mündliche Rechtsberatung<br />
Bearbeitung von Strafanzeigen <strong>und</strong> –anträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> ihrer Bediensteten<br />
Mitwirkung bei der Gestaltung des Ortsrechts<br />
Fertigung von Vertragsentwürfen<br />
Vergleichsverhandlungen zur Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen<br />
AGG-Beschwerdestelle<br />
Ausbildung von Rechtsreferendaren/Rechtsreferendarinnen<br />
Produktziele<br />
Gewährleistung des Gr<strong>und</strong>satzes der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (Art. 20 Abs. 3 GG), rechtssichere Verwaltungsentscheidungen, einheitliche<br />
Verwaltungspraxis, Durchsetzung <strong>und</strong> Sicherung kommunaler Rechte, Vermeidung von Vermögensverlusten der <strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong><br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Aufträge <strong>und</strong> Anfragen der städt. Dienststellen, Betriebe <strong>und</strong> Einrichtungen, des Verwaltungsvorstandes <strong>und</strong> der politischen Gremien<br />
Zielgruppen<br />
Städt. Dienststellen, Betriebe <strong>und</strong> Einrichtungen, Verwaltungsvorstand<br />
Besonderheiten im Planjahr<br />
keine
Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.11.07 Rechts- <strong>und</strong> <strong>Versicherungsangelegenheiten</strong><br />
verantwortlich: Herr Presse 1.11.07.010 Rechtsberatung <strong>und</strong> Prozessvertretung<br />
Statistische Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
Ansatz<br />
2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Ansatz<br />
2010<br />
Planung<br />
2011<br />
Planung<br />
2012<br />
Planung<br />
2013<br />
100005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) -2,88 -3,02 -3,10 -3,18 -3,21 -3,23<br />
100044 AZ Rechtsberatung/Prozessvertretung (ST) 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00<br />
200004 Kostendeckungsgrad (%) 26,20 25,54 24,52 23,27 23,10 22,95<br />
Erläuterungen zu den Kennzahlen<br />
Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information<br />
ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird.<br />
Standardkennzahlen<br />
100005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner<br />
200004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen<br />
Produktspezifische Kennzahlen<br />
100044 AZ Rechtsberatung/Prozessvertretung (ST) Anzahl der vom Servicedienst Recht pro Jahr bearbeiteten allgemeinen Beratungsvorgänge, mündlichen<br />
Beratungen <strong>und</strong> Prozessvertretungen (bearbeitete Fälle)
Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.11.07 Rechts- <strong>und</strong> <strong>Versicherungsangelegenheiten</strong><br />
verantwortlich: Herr Presse 1.11.07.020 <strong>Versicherungsangelegenheiten</strong> u.a.<br />
Produkt 1107020 - <strong>Versicherungsangelegenheiten</strong> etc<br />
Produktbeschreibung<br />
Abschluss, Verwaltung <strong>und</strong> Aktualisierung der städt. Versicherungen, Abwicklung von Schadenfällen, Versicherungsberatung der städt. Dienststellen, Betriebe u.<br />
Einrichtungen, Risikoanalysen, Wirtschaftlichkeits- u. Zweckmäßigkeitsprüfungen, Markterk<strong>und</strong>ungen, Abrechnung der Versicherungskosten<br />
Standesamtsaufsicht<br />
Schiedsamtsangelegenheiten der <strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong><br />
Vorbereitung der Schöffenwahlen<br />
Produktziele<br />
Optimale Risikoabsicherung der <strong>Stadt</strong>, ihrer Bediensteten <strong>und</strong> Mandatsträger bei Schadenfällen, zeitnahe <strong>und</strong> vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei<br />
Schadensereignissen<br />
Optimierung der Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten<br />
Kostenoptimierte Betreuungsleistungen für die in <strong>Solingen</strong> tätigen Schiedspersonen<br />
Weckung des Interesses von Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürgern für eine Tätigkeit als ehrenamtliche(r) Richter(in) oder Schiedsperson<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage(n)<br />
Versicherungsverträge, gesetzliche Haftungsvorschriften, Aufträge <strong>und</strong> Anfragen der städt. Dienststellen, Betriebe <strong>und</strong> Einrichtungen<br />
Personenstandsgesetz, Schiedsamtsgesetz NRW, Gerichtsverfassungsgesetz<br />
Zielgruppen<br />
Städt. Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen; Bedienstete, Mandatsträger, Geschädigte, Gerichtsverwaltungen, Schiedspersonen, Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger der <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Solingen</strong><br />
Besonderheiten im Planjahr<br />
keine
Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.11.07 Rechts- <strong>und</strong> <strong>Versicherungsangelegenheiten</strong><br />
verantwortlich: Herr Presse 1.11.07.020 <strong>Versicherungsangelegenheiten</strong> u.a.<br />
Statistische Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
Ansatz<br />
2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Ansatz<br />
2010<br />
Planung<br />
2011<br />
Planung<br />
2012<br />
Planung<br />
2013<br />
100005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) -0,90 -0,82 -0,84 -0,85 -0,86 -0,87<br />
200004 Kostendeckungsgrad (%) 89,10 90,92 90,71 90,54 90,45 90,36<br />
200033 AZ <strong>Versicherungsangelegenheiten</strong> (ST) 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00<br />
200034 AZ Schiedsleute (PRS) 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00<br />
200286 AZ Schiedsbezirke (ST) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00<br />
200287 Fallzahl pro Schiedsbezirk (STA) 8,60 8,60 8,60 9,00 9,00 9,00<br />
200288 Fallzahl pro Schiedsmann (STA) 4,30 4,30 4,30 4,30 4,50 4,50<br />
Erläuterungen zu den Kennzahlen<br />
Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information<br />
ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird.<br />
Standardkennzahlen<br />
100005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner<br />
200004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen<br />
Produktspezifische Kennzahlen<br />
200033 AZ <strong>Versicherungsangelegenheiten</strong> (ST) Anzahl der vom Servicedienst Recht pro Jahr insgesamt bearbeiteten Versicherungsvorgänge<br />
(Schadensbearbeitungsakten)<br />
200034 AZ Schiedsleute (PRS) Anzahl der vom Servicedienst Recht betreuten Schiedspersonen (Einschließlich Vertreter)<br />
200286 AZ Schiedsbezirke (ST) Anzahl der Schiedsbezirke<br />
200287 Fallzahl pro Schiedsbezirk (STA) Fallzahl pro Schiedsbezirk<br />
200288 Fallzahl pro Schiedsmann (STA) Fallzahl pro Schiedsmann (Einschließlich Vertreter)
Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.11.07 Rechts- <strong>und</strong> <strong>Versicherungsangelegenheiten</strong><br />
verantwortlich: Herr Presse Ausschuss HuKA<br />
Teilergebnisplan<br />
1 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben<br />
2 +<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine<br />
Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2008<br />
EUR<br />
4 + Öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100<br />
6 +<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong><br />
Kostenumlagen<br />
843.940 926.951 926.951 926.951 926.951 926.951<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge 9.954 13.240 7.764 100 100 100<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Ordentliche Erträge 853.994 940.291 934.815 927.151 927.151 927.151<br />
11 - Personalaufwendungen 637.753 661.888 673.012 680.849 686.470 692.166<br />
davon Pensionsrückstellungen 105.976 99.956 101.459 103.714 103.713 103.713<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 -<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen<br />
1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 469 469 469 431 405 405<br />
15 - Transferaufwendungen<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.279.890 1.397.835 1.397.835 1.397.845 1.397.845 1.397.855<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen<br />
Ergebnis der laufenden<br />
1.919.162 2.061.241 2.072.366 2.080.175 2.085.770 2.091.475<br />
18 = Verwaltungstätigkeit<br />
(= Zeilen 10 <strong>und</strong> 17)<br />
-1.065.168 -1.120.950 -1.137.551 -1.153.024 -1.158.619 -1.164.324<br />
Ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
Planung<br />
2011<br />
EUR<br />
Planung<br />
2012<br />
EUR<br />
Planung<br />
2013<br />
EUR
Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Solingen</strong> 1.11.07 Rechts- <strong>und</strong> <strong>Versicherungsangelegenheiten</strong><br />
verantwortlich: Herr Presse Ausschuss HuKA<br />
Teilergebnisplan<br />
19 + Finanzerträge<br />
20 -<br />
Zinsen <strong>und</strong> sonstige<br />
Finanzaufwendungen<br />
21 = Finanzergebnis<br />
(= Zeilen 19 u. 20)<br />
22 =<br />
Ordentliches Ergebnis<br />
(= Zeilen 18 <strong>und</strong> 21)<br />
23 + Außerordentliche Erträge<br />
24 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
25 =<br />
Außerordentliches Ergebnis<br />
(= Zeilen 23 <strong>und</strong> 24)<br />
26 =<br />
Ergebnis (vor Berücksichtigung<br />
interner Leistungsbeziehungen)<br />
(= Zeilen 22 <strong>und</strong> 25)<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2008<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
Planung<br />
2011<br />
EUR<br />
Planung<br />
2012<br />
EUR<br />
Planung<br />
2013<br />
EUR<br />
312 280 280 253 234 231<br />
-312 -280 -280 -253 -234 -231<br />
-1.065.480 -1.121.230 -1.137.831 -1.153.277 -1.158.852 -1.164.556<br />
-1.065.480 -1.121.230 -1.137.831 -1.153.277 -1.158.852 -1.164.556<br />
27 +<br />
Erträge aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
davon Gebäudekosten<br />
davon IT-Kosten<br />
508.000 557.724 557.724 557.724 557.724 557.724<br />
28 -<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
davon Gebäudekosten<br />
54.947 60.286 59.406 59.590 60.337 60.538<br />
davon IT-Kosten 46.837 52.922 52.042 52.225 52.973 53.174<br />
29 = Ergebnis<br />
(Zeilen 26, 27 <strong>und</strong> 28)<br />
-612.427 -623.792 -639.514 -655.143 -661.465 -667.370
Change language