11.17 - Liegenschaftsmanagement - Stadt Solingen

Haushaltsplan 2009/2010 1.11 Innere Verwaltung
Stadt Solingen 1.11.17 Liegenschaftsmanagement
verantwortlich: Herr Krause-Walter Ausschuss FuBA
Teilergebnisplan
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 +
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Ansatz
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Planung
2013
EUR
214.100 225.563 223.430 221.639 221.277 224.375
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.095.939 1.084.999 1.157.659 1.154.159 1.151.499 1.151.499
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
251.860 246.290 232.458 232.038 236.013 224.538
7 + Sonstige ordentliche Erträge 700 700 700 8.820 14.621 14.621
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 1.562.599 1.557.552 1.614.247 1.616.656 1.623.410 1.615.033
11 - Personalaufwendungen 494.606 506.064 528.022 525.608 524.085 528.444
davon Pensionsrückstellungen 67.594 76.195 91.375 84.633 78.832 78.831
12 - Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.047.690 1.432.916 1.240.507 915.261 873.636 864.861
14 - Bilanzielle Abschreibungen 562.052 762.726 738.836 736.263 726.718 713.238
15 - Transferaufwendungen
16 -
Sonstige ordentliche
Aufwendungen
270.970 494.430 254.630 251.420 254.130 253.930
17 = Ordentliche Aufwendungen
Ergebnis der laufenden
2.375.319 3.196.136 2.761.995 2.428.552 2.378.569 2.360.473
18 = Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
-812.720 -1.638.584 -1.147.749 -811.896 -755.159 -745.440