Die einzigen Konstanten des Erfolges sind Flexibilität und die ...

Das Wirtschaftsjahr 2008 der
St. Josefshaus Herten Betriebs-gGmbH
Das Wirtschaftsjahr 2008
In der Sozialwirtschaft ist die Wirtschaftskrise derzeit nur
marginal spürbar. In den nächsten Monaten wird sich dies
ändern, denn für die Sozialleistungen werden die staatlichen
Mittel begrenzt. Die sozialen Unternehmen werden zukünftig
noch konsequenter ihre Leistungen nach Markt- und Kostengesichtspunkten
kalkulieren und anbieten müssen.
In den vergangenen Jahren haben wir im St. Josefshaus unsere
Strukturen reorganisiert. Durch den Einsatz betriebswirtschaftlicher
Instrumente gewannen wir eine klare Übersicht
über die Kostenstrukturen der Betriebsteile. Dies ermöglichte
es uns Rationalisierungspotentiale zu generieren.
Die langfristige Sicherung der sozialen Arbeit einer Einrichtung
ist nur dann zu gewährleisten, wenn positive Erlöse
erzielt werden. Es ist ein Kennzeichen gemeinnütziger Unternehmen,
dass die Erträge nur für die sozialen Zwecke eingesetzt
werden dürfen. Nur durch einen positiven Cash-Flow
ist die Erwirtschaftung von Ressourcen zu generieren. Damit
ist das St. Josefshaus in der Lage die sozialen Projekte zu
sichern und weiterzuentwickeln.
Für die betriebliche Steuerung haben wir sowohl organisatorische
wie materielle Änderungen vorgenommen. Durch
den Einsatz eines neuen betriebsweiten EDV-Systems ist es uns
gelungen, ein qualifiziertes betriebliches Informationssystem
aufzubauen, das den Bereichsverantwortlichen zeitnah die
notwendigen Steuerungsdaten breitstellt. Diese Instrumente
werden kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt.
8 | St. Josefshaus Herten 2008
Die betrieblichen Ergebnisse
Im Jahre 2008 konnte die solide wirtschaftliche Basis des
Hauses gefestigt werden. Wir haben die Bilanzsumme auf
21.036.066,– € gesteigert (im Vorjahr 19.667.000,– €). Der
Umsatz erhöhte sich um ca. 5,6 % auf 42.730.000,– €. Die
Grundlage für die positive wirtschaftliche Entwicklung ist die
Belegungsauslastung in allen Betriebsteilen. Im Bereich der
Behindertenhilfe haben wir im stationären Bereich Rückgänge
zu verzeichnen, die wir durch tagesstrukturierende Maßnahmen
kompensieren konnten. Nur dadurch gelang es, die
Auslastung um rund 2,6 % zu erhöhen.
Im vergangenen Jahr haben wir unsere Bemühungen um
Kostenkonsolidierung weiterverfolgt. Die wichtigste Steuerungsgröße
ist der Personaleinsatz und dessen Aufwand. Im
vergangenen Jahr hatten wir kontinuierliche Zuwachsraten
zu verzeichnen. So umfasst der Personalaufwand im Jahr 2008
75,4 % des Gesamtaufwandes. Der Personalanstieg erfolgte
zielgerichtet entsprechend der Auslastung im pflegerischen
und pädagogischen Bereich. Betrachtet man die Erträge aus
den Pflegesätzen und dem Aufwand für das Personal so verlaufen
beide Linien kongruent. Das ist ein Ausdruck unserer
Bemühungen, die Qualität unserer pädagogischen und pflegerischen
Arbeit in den relevanten Unternehmensbereichen
zu stabilisieren.
Unser Material- und Sachaufwand hat sich erhöht. Ein
erhöhter Materialeinsatz ist in der WfbM zu verzeichnen, dazu
kommen ein höherer Energie- und Verwaltungsaufwand. Die
Plandaten im Bereich der Instandhaltung wurden mit einem
Ausgabenvolumen von rund 1,8 Mio. € eingehalten.
Die Entwicklung in unserem Altenhilfebereich verläuft
nach Plan. Im Altenpflege-Zentrum Zell haben wir eine
100-prozen tige Auslastung im stationären Bereich und in der
Kurzzeitpflege rund 75 %. In unseren Tochtergesellschaften,
der Pflege heim St. Fridolin gGmbH und der Altenpflege-
Zentrum St. Franziskus gGmbH war die Auslastung zufriedenstellend,
wobei die Rückgänge der Bewohnerzahlen mit der
Anpassung an die zukünftige Struktur der Einrichtungen
planmäßig verläuft. Beide Einrichtungen sind derzeit noch
in einer Konsolidierungsphase, in der die Weichen für eine