Jahresbericht 2011

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Swiss Volley Anhang 2011 1.6 Details zur Erfolgsrechnung 1.6 Details zu Erfolgsrechnung Rechnung 2011 Rechnung 2010 Budget 2011 % % % Betrieblicher Ertrag 4'534'386.37 100.00 4'398'801.86 100.00 4'367'000 100.00 Beiträge Mitglieder 1'873'075.50 41.31 1'893'416.25 43.04 1'947'000 44.58 Lizenzen 1'730'135.50 38.16 1'778'876.25 40.44 1'830'000 41.91 Beach Card 75'390.00 1.66 46'490.00 1.06 50'000 1.14 Jahresbeiträge Vereine 67'550.00 1.49 68'050.00 1.55 67'000 1.53 Beiträge öffentlicher Bereich 252'736.40 5.57 155'443.00 3.53 128'000 2.93 Bundesbeitrag 62'400.00 1.38 62'400.00 1.42 63'000 1.44 J + S Kursgelder 80'336.40 1.77 93'043.00 2.12 65'000 1.49 J+S Nachwuchsförderung 110'000.00 2.43 0.00 0.00 0 0.00 Beiträge privatrechtlicher Bereich 496'900.00 10.96 519'250.00 11.80 477'000 10.92 SOA Basisbeitrag 51'000.00 1.12 48'000.00 1.09 55'000 1.26 SOA Förderung Training/Wettkampf 67'000.00 1.48 60'000.00 1.36 10'000 0.23 SOA Förderung Trainer-/Technikerhonorare 223'400.00 4.93 214'400.00 4.87 267'000 6.11 SOA Förderung Sportmedizin 49'000.00 1.08 45'000.00 1.02 35'000 0.80 SOA Beschickungsbeiträge EM/WM 21'600.00 0.48 16'300.00 0.37 40'000 0.92 Sporthilfe Nachwuchskonzept 12 Bausteine 56'100.00 1.24 90'100.00 2.05 40'000 0.92 Sporthilfe Nachwuchsförderung Trainer 28'800.00 0.64 45'450.00 1.03 30'000 0.69 Werbeerträge 1'344'600.65 29.65 1'326'143.90 30.15 1'310'000 30.00 Sponsoring 1'306'200.65 28.81 1'268'107.35 28.83 1'240'000 28.39 Inserate 38'400.00 0.85 58'036.55 1.32 70'000 1.60 Erträge aus Veranstaltungen 353'738.98 7.80 322'310.70 7.33 350'000 8.01 Teilnahme- und Einschreibegebühren 102'495.65 2.26 108'742.15 2.47 110'000 2.52 Bussen 40'915.00 0.90 16'026.35 0.36 50'000 1.14 Spielertransfers 64'742.83 1.43 74'356.40 1.69 60'000 1.37 Zuschauereintritte 23'577.55 0.52 20'762.65 0.47 20'000 0.46 Gebühren auf Lizenzen und Bussen 21'950.00 0.48 19'960.00 0.45 20'000 0.46 Werbegebühren 42'789.35 0.94 45'294.80 1.03 50'000 1.14 Übrige Gebühren 2'268.60 0.05 2'168.35 0.05 5'000 0.11 Durchführungsrechte 55'000.00 1.21 35'000.00 0.80 35'000 0.80 Erträge Aus- und Weiterbildung 0.00 0.00 109.60 0.00 0 0.00 Ertrag aus Ausbildungskurse und Lager 0.00 0.00 109.60 0.00 0 0.00 Diverse betriebliche Erträge 213'334.84 4.70 182'128.41 4.14 155'000 3.55 Volleyshop 70'565.89 1.56 71'417.97 1.62 90'000 2.06 Schiedsrichter-Artikel und -Tenues 31'271.05 0.69 17'465.85 0.40 20'000 0.46 Übertragungen SSF 34'706.00 0.79 0.00 0.00 0 0.00 Sonstiger Ertrag 76'791.90 1.69 93'244.59 2.12 50'000 1.14 Ertragsminderungen/Debitorenverluste 0.00 0.00 0.00 0.00 -5'000 -0.11 31.12.2011 5 Anhang 2011 1.7 Details zur Erfolgsrechnung 24 25 Swiss Volley Anhang 2011 1.7 Details zu Erfolgsrechnung Beach Indoor Männer Indoor Frauen Total Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Budget 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 Spitzensport -331'651.44 -264'490 -253'134 -198'167.90 -132'796 -205'228 -264'358.73 -171'674 -163'342 -794'178.07 -568'960 -621'703 -630'000 WM/EM (Quali) -8'004.25 -1'533 105 0.00 -847 0 0.00 -847 0 -8'004.25 -3'227 105 0 Wettkämpfe -56'425.79 -55'759 -58'341 -79'177.12 -70'478 -112'256 -93'780.02 -91'702 -62'211 -229'382.93 -217'939 -232'808 -190'000 Training -59'316.65 -61'557 -55'862 -23'030.14 -20'590 -18'395 -133'433.65 -22'644 -29'778 -215'780.44 -104'790 -104'035 -105'000 Trainer/Techniker -112'930.60 -57'024 -50'903 -88'168.35 -33'315 -42'448 -25'038.61 -39'762 -38'222 -226'137.56 -130'101 -131'573 -215'000 Spartenmanagement -2'282.12 0 -13'224 -7'532.29 -7'183 -6'105 -12'106.45 -7'183 -6'105 -21'920.86 -14'366 -25'433 -15'000 Sportmedizin -92'487.40 -88'617 -74'909 -260.00 -383 -26'024 0.00 -9'536 -28'026 -92'747.40 -98'537 -128'959 -105'000 Projekte -204.63 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1'000 -204.63 0 1'000 0 Nachwuchsleistungs-/+ Breitensport -792'303.00 -782'398 -793'271 -339'522.22 -282'963 -276'957 -334'900.49 -376'767 -185'084 -1'466'725.72 -1'442'128 -1'255'312 -1'360'000 JWM/JEM (8-N-T) -17'583.85 -5'813 -13'477 -3'088.20 0 0 0.00 -4'712 -705 -20'672.05 -10'525 -14'182 -10'000 Wettkämpfe -96'096.85 -141'713 -19'140 -50'240.76 -41'958 -31'491 -30'904.62 -132'300 -24'132 -177'242.23 -315'971 -74'763 -135'000 Training -22'587.30 -3'795 -24'645 -10'122.78 -3'844 -26'482 -30'330.38 -19'226 -21'204 -63'040.46 -26'865 -72'332 -65'000 Trainer/Techniker -88'235.36 -54'731 -99'501 -73'057.16 -79'324 -86'862 -78'360.61 -79'444 -67'423 -239'653.13 -213'499 -253'786 -230'000 Spartenmanagement -120'379.62 -94'878 -71'190 -154'878.32 -97'357 -73'890 -154'786.62 -98'949 -71'190 -430'044.57 -291'184 -216'269 -270'000 Sportmedizin -1'184.00 0 0 0.00 0 0 -40'097.26 -40'886 -430 -41'281.26 -40'886 -430 -40'000 Nachwuchsprojekte -115'878.01 -140'867 -187'394 -48'135.00 -60'480 -58'232 -421.00 -1'250 0 -164'434.01 -202'597 -245'626 -210'000 NLZ -330'358.01 -340'600 -377'923 0.00 0 0 0.00 0 0 -330'358.01 -340'600 -377'923 -400'000 31.12.2011 6
Swiss Volley Anhang 2011 1.8 Details zu Erfolgsrechnung Anhang 2011 1.8 / 1.9 Details zur Erfolgsrechnung Rechnung 2011 % Rechnung 2010 % Budget 2011 % Reise- Repräsentations- und Werbeaufwand -482'362.05 100.00 -504'389.22 100.00 -535'000 100.00 Swiss Volley Magazine -227'728.66 47.21 -246'158.92 48.80 -260'000 48.60 Beraterhonorare -8'319.96 1.72 -12'401.32 2.46 -10'000 1.87 Events Kundenbindungen -34'241.48 7.10 -39'544.26 7.84 -40'000 7.48 Medien (Sporttv.ch) -66'373.34 13.76 -138'152.99 27.39 -70'000 13.08 Werbedrucksachen, Werbematerial -60'773.33 12.60 -35'202.22 6.98 -75'000 14.02 Homepage/Resultatdienst -78'602.44 16.30 -25'500.00 5.06 -70'000 13.08 Werbeberatung/Marktanalysen/Presseschau -6'322.84 1.31 -7'429.51 1.47 -10'000 1.87 1.9 Details zur Erfolgsrechnung Rechnung 2011 % Rechnung 2010 % Budget 2011 % Sachaufwand -547'621.85 100.00 -661'759.24 100.00 -577'000 100.00 Handelswarenaufwand (Volleyshop+Schiedsrichter) -85'132.58 15.55 -101'297.34 15.31 -70'000 12.13 Mietaufwand -98'835.42 18.05 -97'436.04 14.72 -102'000 17.68 URE Büromobiliar/Büromaschinen/IT -8'470.83 1.55 -7'220.10 1.09 -15'000 2.60 URE Fahrzeuge -44'788.27 8.18 -43'264.36 6.54 -45'000 7.80 Versicherungsaufwand, Gebühren -8'991.69 1.64 -9'335.86 1.41 -9'000 1.56 Verwaltungsaufwand -95'723.83 17.48 -101'373.48 15.32 -108'000 18.72 Informatikaufwand -142'347.17 25.99 -218'249.44 32.98 -148'000 25.65 MWST Vorsteuerabzug -63'332.06 11.56 -83'582.62 12.63 -80'000 13.86 Detail Informatikaufwand Rechnung 2011 % Rechnung 2010 % Budget 2011 % Informatikaufwand -142'347.17 100.00 -218'249.44 100.00 -148'000 100.00 Wartung / Hotline EDV Software -9'366.16 6.58 -21'773.75 9.98 -10'000 6.76 Wartung / Hotline EDV Hardware -2'350.69 1.65 -19'401.07 8.89 -10'000 6.76 Datenbank -82'242.05 57.78 -119'865.35 54.92 -80'000 54.05 Videosharing Vereine -1'660.60 1.17 -3'982.00 1.82 0 0.00 Internet/Datenleitungen/Serverhosting -46'727.67 32.83 -53'227.27 24.39 -48'000 32.43 EDV-Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 31.12.2011 7 2. Zusammenfassung der Grundsätze der Rechnungslegung Allgemeine Rechnungslegungsgrundsätze Die Rechnungslegung erfolgte nach Massgabe der Rechnungslegungsvorschriften Swiss Sport GAAP von Swiss Olympic Association. Diese basieren in der Regel auf den gesetzlichen Bestimmungen des Aktienrechtes. In Abweichung zu der gesetzlichen Zulässigkeit stiller Reserven sind für die Erstellung der Jahresrechnung die Bilanzpositionen jeweils gemäss den aktienrechtlichen Höchstwerten eingesetzt worden. Die Jahresrechnung wurde so aufgestellt, dass die Vermögens und Ertragslage von Swiss Volley zuverlässig beurteilt werden kann. Konsolidierungskreis Swiss Volley hat weder Tochtergesellschaften noch Partnerinstitutionen, die sie durch Stimmenmehrheit oder auf andere Weise unter einheitlicher Leitung zusammenfasst. Umrechnung von Fremdwährungen Keine Fremdwährungen per Bilanzstichtag. Flüssige Mittel Flüssige Mittel umfassen den Kassenbestand, sofort einlösbare Checks, Guthaben auf Post und Bankkonti. Forderungen Forderungen wurden zum Nennwert bewertet, abzüglich Wertberichtigungen für gefährdete Forderungen. Sachanlagen Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten abzüglich kumulierten Abschreibungen bilanziert. Investitionen mit wertvermehrendem Charakter wurden als Sachanlagen aktiviert. Aufwendungen für Reparaturen und Unterhalt wurden direkt der Erfolgsrechnung belastet. Abschreibungen wurde aufgrund der Abschreibungsverordnung Kanton Bern, berechnet: EDV Hardware 100 % Mobiliar und Einrichtungen 50 % Die Aktivierungsgrenze beträgt CHF 5’000. Finanzanlagen Die Obligationen der Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken (CHF 308’192.91) wurden zum aktuellen Kurswert bewertet. Rückstellungen Rückstellungen wurden erfasst, wenn durch ein Ereignis in der Vergangenheit eine Verpflichtung entstanden ist und deren Höhe und/oder Fälligkeit ungewiss aber schätzbar ist. Steuern Swiss Volley wurde im Kanton Bern per 01. 01. 2003 steuerpflichtig, als juristische Person. Bern, 31. Dezember 2011 26 27
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