Klausur WS07/08 - Hochschule Ludwigshafen am Rhein
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FACHHOCHSCHULE LUDWIGSHAFEN AM RHEIN<br />
H o c h s c h u l e f ü r W i r t s c h a f t<br />
p-sap-5l-ws07<strong>08</strong>.doc / Feb-<strong>08</strong> 4<br />
Fachbereich BW III<br />
Internationale Dienstleistungen<br />
Prof. Dr. Susanne Härterich<br />
5. Was müssen Sie tun, d<strong>am</strong>it das Material eingelagert wird? Lagern Sie das Material auf einem noch<br />
freien Lagerplatz ein und quittieren Sie den Transportauftrag.<br />
Notieren Sie sich die Tranportauftragsnummer.<br />
6. Die Qualitätsprüfung hat entschieden, daß das Material brauchbar ist (21 Stück). Geben Sie jetzt den<br />
Qualitätsprüfbestand Ihres Materials frei. Es handelt sich um eine Umbuchung Qualitätsprüfbestand an<br />
frei verwendbar, die Sie in der Bestandsführung (Lagerort 0<strong>08</strong>8) erfassen. Geben Sie die<br />
Wareneingangs-Nummer (WE-Nummer) aus Aufgabe 4 ein.<br />
Notieren Sie die Belegnummer.<br />
Lassen Sie sich die Bestände Ihres Materials aus Sicht der Lagerverwaltung anzeigen. Wo befindet sich<br />
nun das Material?<br />
Bitte melden Sie sich, um die Bildschirmanzeige abzeichnen zu lassen: ....................................<br />
7. Lassen Sie sich die Liste der Umbuchungsanweisungen zum Materialbeleg anzeigen. Erzeugen Sie von<br />
der Liste aus den Transportauftrag für die Umbuchung in der Lagerverwaltung. Lassen Sie sich dabei<br />
die Quantliste (Button: Quantliste) zum Lagertyp 002 anzeigen und wählen Sie auf der Quantliste alle<br />
freizugebenden Quants aus. Legen Sie den Umbuchungstransportauftrag an und buchen Sie den<br />
Vorgang. Quittieren Sie den Transportauftrag.<br />
Notieren Sie die Transportauftragsnummer.<br />
8. Geben Sie den Rechnungseingang für die Bestellung ein.<br />
Belegdatum Datum der Lieferantenrechnung (heute)<br />
Buchungskreis 1000<br />
Buchungsdatum Wird auf aktuelles Datum gesetzt,<br />
Währung Währung der Lieferantenrechnung<br />
Bestellung Bestellung, für die Sie die Rechnung eingeben möchten<br />
Betrag 205,38 EUR<br />
StKz V0<br />
Notieren Sie sich die Rechnungsnummer.<br />
Lassen Sie sich den Buchhaltungsbeleg anzeigen. Notieren Sie sich die Belegnummer.<br />
Bitte melden Sie sich, um die Bildschirmanzeige abzeichnen zu lassen: ....................................<br />
9. Geben Sie diese Rechnung frei.<br />
Lieferant Ihr Lieferant (Kreditor)
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