Haushaltssatzung und Haushaltsplan - Landkreis Dahme-Spreewald
Haushaltssatzung und Haushaltsplan - Landkreis Dahme-Spreewald
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20<br />
Produkt<br />
HH 2012 HH 2013 Mittelherkunft/<br />
(in T€ (in T€) Erläuterung<br />
Adoptionsvermittlung 36352 90 92<br />
Kostenerstattung von den<br />
<strong>Landkreis</strong>en OSL <strong>und</strong> EE<br />
für die gemeinsame<br />
Adoptionsvermittlungsstelle<br />
der 3 <strong>Landkreis</strong>e<br />
Förderung Tageseinrichtungen 36501 160<br />
Kostenerstattung von<br />
160<br />
anderen <strong>Landkreis</strong>en<br />
Maßnahmen der Ges<strong>und</strong>heitspflege 41401 29<br />
Erstattungen vom Land<br />
31<br />
<strong>und</strong> Dritten<br />
Liegenschaftskataster 51101 1.038 1.024 Erstattungen vom Land<br />
Vermessung 51102 435 427 Erstattungen vom Land<br />
Fortführung AKS, Gr<strong>und</strong>stücksdaten,<br />
Kommunale Wertermittlung <strong>und</strong> Gutachten<br />
51103 260 255 Erstattungen vom Land<br />
Genehmigung Bauleitplanung 51106 40 40 Erstattungen vom Land<br />
Gewässerschutz 55201 314 314 Erstattungen vom Land<br />
Naturschutz- <strong>und</strong> Landschaftspflege 55401 138 101<br />
sonstige ordentliche Erträge<br />
HH 2012 HH 2013<br />
1.263.200 € 1.330.850 €<br />
Erstattungen vom Land<br />
<strong>und</strong> Fördermittel<br />
Naturschutzfonds<br />
Darstellung der sonstigen ordentlichen Erträge (nicht abschließend):<br />
Erträge<br />
(in €)<br />
Bußgelder 1.212.600<br />
- davon u. a. Verkehrsordnungswidrigkeiten (P 12208) 1.000.000<br />
Bauantrags- / Bauanzeigeverf. (P 52101) 30.000<br />
Soziale Hilfen (P 35161) 140.00<br />
4.2 Aufwendungen<br />
Zu den wichtigsten Aufwandspositionen ist im Einzelnen Folgendes anzumerken:<br />
Personalaufwendungen<br />
HH 2012 HH 2013<br />
38.515.580 € 38.641.318 €<br />
Die für die mittelfristige Finanzplanung vorgenommene Personalkostenprognose basiert auf<br />
folgenden Annahmen:<br />
- Für die in 2012 abgeschlossene Tariferhöhung für die Beschäftigten wurden 1,4 % ab<br />
Januar 2013 sowie 1,4 % ab August 2013 – also tatsächliche Erhöhung - eingeplant.
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