Beginn: 19.30 Uhr - Gemeinde Münchwilen
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Finanzplan 2011 - 2015<br />
Allgemeines<br />
Die finanzielle Situation wird sich gestützt auf die<br />
errechneten Annahmen in den kommenden Jahren<br />
verschlechtern. Das geplante Investitionsvolumen<br />
ist mit der vorhandenen Selbstfinanzierung nicht<br />
tragbar. Vor allem im Bereich <strong>Gemeinde</strong>strassen ist<br />
eine Zunahme der notwendigen Sanierungsarbeiten<br />
zu erkennen. Mit geschätzten CHF 2,5 Mio. muss<br />
auch das Gerichtsgebäude saniert werden.<br />
Aufgrund der anhaltend düsteren Konjunkturlage<br />
wird im Jahr 2011 mit keinem Nettozuwachs des<br />
Steueraufkommens gerechnet.<br />
Ab 2012 ist von einer wirtschaftlichen Erholung<br />
auszugehen. Die durchschnittliche Investitionssumme<br />
von CHF 1'800'500 über die Jahre<br />
2010 – 2015, verglichen mit der Selbstfinanzierung<br />
von durchschnittlich CHF 728’200 zeigt das Ungleichgewicht<br />
des hohen Investitionsbedarfs mit den<br />
zur Verfügung stehenden Mitteln. Die Gesamtverschuldung<br />
nimmt jährlich durchschnittlich um CHF<br />
970’000 zu.<br />
Sollte sich die Realisierungswahrscheinlichkeit der<br />
geplanten Investitionen erhärten, sind Massnahmen<br />
zur Finanzierung erforderlich, um die zunehmende<br />
Verschuldung zu verhindern.<br />
Planungsgrundlagen<br />
Die Berechnung des Finanzplanes stützt sich auf folgende Annahmen<br />
Teuerungsfaktoren in %<br />
Fipla 2011 Fipla 2012 Fipla 2013 Fipla 2014 Fipla 2015<br />
Personalaufwendungen 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5<br />
Sachaufwendungen 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5<br />
Entwicklungsfaktoren<br />
Wohnbevölkerung 4725 4750 4775 4800 4825<br />
Durchschnittlicher Zinsfuss Darlehenskredite<br />
(mittel- und langfristige Laufzeit)<br />
Abschreibungssätze in %<br />
(degressiv)<br />
2.4 2.5 2.5 2.5 2.5<br />
Tief- und Hochbauten 10 10 10 10 10<br />
Investitionsbeiträge 10 10 10 10 10<br />
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 20 20 20 20 20<br />
Übrige Sachgüter 20 20 20 20 20<br />
Informatik 40 40 40 40 40<br />
Steuerfuss effektiv, in % 57 57 57 57 57<br />
Steuerfuss notwendig, in % 98 84 63 64 64