Bericht des Generaldirektors - Südtiroler Sanitätsbetrieb

BERICHT DES GENERALDIREKTORS 

zum 

VORANSCHLAG 2013 

Firmenbezeichnung: 

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen 

Sparkassestraße 4 | 39100 Bozen 

Tel. 0471 223 601 | Fax 0471 223 651 

gd@sabes.it 

Steuernummer/MwSt.-Nr. 00773750211 

Ragione sociale: 

Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano 

via Cassa di Risparmio, 4 | 39100 Bolzano 

tel. 0471 223 601 | fax 0471 223 651 

dg@asdaa.it 

Cod. fisc./P. IVA 00773750211

Seite Nr. 2

INHALTSVERZEICHNIS 

1. EINLEITUNG ............................................................................................................... 5 

2. KONTEXT ................................................................................................................... 5 

3. NEUE PROJEKTE UND DIENSTE ..................................................................................... 5 

4. SANITÄRE TÄTIGKEITEN .............................................................................................. 6 

5. MASSNAHMEN AUF OPERATIVER MANAGEMENT-PROZESS-EBENE ..................................... 6 

6. WIRTSCHAFTLICHE UND FINANZIELLE GEBARUNG .......................................................... 7 

Analyse der wichtigsten Ertrags- und Kostenposten ............................................................. 7 

A Produktionswert ........................................................................................................... 7 

A.1 Beiträge für laufende Ausgaben ............................................................................... 7 

A.2+3 Eigeneinnahmen ................................................................................................ 8 

B Aufwendungen für die Produktion ................................................................................... 9 

B.1 Einkäufe von Gütern ............................................................................................. 10 

B.2 Erwerb von Dienstleistungen ................................................................................. 10 

B.2.a Leistungen bezüglich Krankenhausaufenthalte (und B.2. und andere Konventionen) 10 

B.2.c Pharmazeutische Betreuung ............................................................................ 10 

B.2.e Andere Konventionen ..................................................................................... 11 

B.2.f In Auftrag gegebenen Dienstleistungen ............................................................. 11 

B.2.g In Auftrag gegebene Instandhaltungen ............................................................. 11 

B.2.i Rückzahlungsanweisungen, Beiträge und sonstige Dienste ................................... 11 

B.3 Nutzung von Gütern Dritter ................................................................................... 11 

B.4 Personalkosten .................................................................................................... 12 

Intramoenia .............................................................................................................. 13 

B.5 Allgemeine Kosten und verschiedene Aufwendungen der Gebarung ............................ 14 

B.6 Analyse der Abschreibungen und betreffenden kapitalisierten Kosten .......................... 15 

B.9 Andere Rückstellungen ......................................................................................... 15 

C Finanzerträge und -Aufwendungen ............................................................................... 16 

E außerordentlichen Erträge –Aufwendungen .................................................................... 16 

An den Sanitätsbetrieb übertragene Dienste laut LG 7/2001, ART. 76 .................................. 17 

Betriebliche landesweite Dienste ..................................................................................... 18 

Verwaltungsdienste der zentralen Struktur des Sanitätsbetriebes ........................................ 18 

Rationalisierungsmaßnahmen ......................................................................................... 19 

Zusammenfassung der Finanzierung ................................................................................ 19 

Kassen-Budget ............................................................................................................. 19 

Darstellung des Jahresergebnisses .................................................................................. 20 

Anlagen: ...................................................................................................................... 21 

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1. EINLEITUNG 

Die Erstellung des Haushaltsvoranschlages ist im Artikel 2 des Landesgesetzes 14/2001 

vorgesehen. 

Der Haushaltsvoranschlag ist eines der grundlegendsten Dokumente für die wirtschaftlichfinanzielle 

Planung des Betriebes. Er dient außerdem als buchhalterisches Planungsinstrument 

für die in einem bestimmten Zeitraum vorgesehenen Tätigkeiten, im speziellen Fall für das Jahr 

2013. 

Ein wichtiges Dokument auf welches sich der Jahreshaushaltsvoranschlag bezieht und welches 

Planungsrichtlinien beinhaltet sind die BSC-Richtlinien 2013, welche von der Autonomen Provinz 

oder auch von jährlichen Planungszielen des Landesgesundheitsbetriebes erlassen werden, 

gestützt auf die methodische Balanced Scorecard. 

Auch infolge der Einsparungsmaßnahmen der öffentlichen Ausgaben sowohl auf nationaler 

Ebene (vorgeschrieben von der „spending review“), als auch auf Ebene der Autonomen Provinz, 

welche verpflichtet ist diese auf Landesebene umzusetzen, haben sich die für die Finanzierung 

des Landesgesundheitsdienstes für das Jahr 2013 bestimmten Ressourcen gegenüber dem 

Vorjahr vermindert. 

2. KONTEXT 

Die Erstellung gegenständlichen Voranschlages gestaltet sich aus folgenden Gründen als 

schwierig: 

- prekäre Finanzsituation des Staates und in der Folge ungenügende 

Finanzmittelbereitstellung aus dem Landeshaushalt; 

- Schwierigkeiten bezüglich der Umsetzbarkeit zahlloser staatlicher Bestimmungen in Bezug 

auf Einsparungsziele (Spending review) und damit zusammenhängende Unmöglichkeit der 

Bezifferung des Einsparungspotentials; 

- notwendige strukturelle Maßnahmen im Rahmen der klinischen- und der Verwaltungsreform 

befinden sich in der Umsetzungsphase; 

- da die Budgetierung in den einzelnen Bezirken erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, sind 

verschiedene zur Erstellung des Haushaltvoranschlages notwendige Informationen gar nicht 

oder nur zum Teil verfügbar. 

3. NEUE PROJEKTE UND DIENSTE 

1. Errichtung einer Bettenstation für die Neurorehabilitation am Krankenhaus Sterzing (gemäß 

Beschlüsse der Landesregierung vom 27.7.2009, Nr. 1960, vom 30.5.2011, Nr. 890, vom 

12.3.2012, Nr. 371 und vom 19.11.2012, Nr. 1711) (siehe auch Ziele der Landesregierung) 

2. Errichtung einer Akutabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/- psychotherapie am 

Krankenhaus Meran (siehe auch Ziele der Landesregierung) 

3. Aufbau eines betriebsweiten Projektes für die Palliativmedizin nach Projektplan vor allem 

unter Berücksichtigung der mobilen Palliative Care Teams (PCT). 

4. Aufbau von Fachambulanzen für Personen mit kognitiven Einschränkungen 

5. Weiterführung des landesweiten Screenings für die Prävention und die Vorsorge des Kolon- 

Rektum-Tumors mittels Untersuchung des fäkalen Blutes, gemäß Beschluss der 

Landesregierung vom 30.12.2011, n. 2079 

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4. SANITÄRE TÄTIGKEITEN 

Neuausrichtung der Bettenplanung 

Im Rahmen der klinischen Reform wird die Bettenplanung auf Grund der Vorgaben der 

Regierung (3,7 Betten pro 1.000 Einwohner, davon 0,7 postakut) und in Abstimmung mit dem 

Assessorat im Jahr 2013 neu ausgearbeitet. Diese Neuausrichtung wird dann nach den 

Vorgaben der Landesregierung schrittweise umgesetzt. Hierzu müssen bestimmte Leistungen 

von stationären Leistungen in tagesklinische und/oder in ambulante Formen der 

Leistungserbringung umgewandelt werden. Mit der Reduzierung der Betten werden auch 

bestimmte Zusammenlegungen und/oder Schließungen von heute eigenständigen 

Bettenabteilungen einhergehen. 

Der Ablauf ist folgender: 

- Beschluss der Landesregierung zur Genehmigung der Grundsätze. 

- Ausarbeitung des Maßnahmenplanes durch den Südtiroler Sanitätsbetrieb. 

- Genehmigung des Maßnahmenplanes durch die Landesregierung. 

- Beginn der schrittweisen Umsetzung. 

5. MASSNAHMEN AUF OPERATIVER MANAGEMENT-PROZESS- 

EBENE 

Umsetzung der Ziele der Landesregierung: 

1. Aktivierung einer computerunterstützen Erhebung der Vormerkzeiten für fachärztliche 

Leistungen 

2. Errichtung einer Struktur für Neurorehabilitation am Krankenhaus Sterzing 

3. Erhebung der Standardkosten im stationären und im fachärztlich ambulatorischen 

Bereich 

4. Erreichung des wirtschaftlichen Geschäftsergebnisses 2013 

5. Jahresplanungsdokument des Sanitätsbetriebes 

6. Ticket: Abbau von administrativen und bürokratischen Hindernissen 

7. Neuordnung Territorium 

8. Pharmazeutische Versorgung 

9. Festlegung der "PAC" (Pakete komplexer ambulanter Leistungen) und 

Kontrolluntersuchungen 

10. Nosokomiale Infektionen 

11. Einführung der von der Sanitätsdirektion im Jahr 2012 erarbeiteten Budgetvorschläge 

zur Angemessenheit und richtigen Kodifizierung der Leistungen 

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12. Netzwerk für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-Psychotherapie 

13. Anpassung der buchhalterischen Systeme und Bilanzvorlagen 

14. Projekt KIS und EDV – Betriebsprojekte 

15. Informatisierung Ärzte für Allgemeinmedizin und Kinderärzte freier Wahl 

16. Korrekte und vollständige Aufstellung des Ministeriumskostenmodells nach 

Betreuungsebenen 

17. Umsetzung der Checkliste zur OP-Sicherheit im Südtiroler Sanitätsbetrieb 

18. Arzneimittelausgabe für Medikamente außerhalb der „Wesentlichen 

Betreuungsstandards“ 

19. Notruf Notfall: 118 und Erste Hilfe 

20. Vereinheitlichung eines bestimmten Satzes an Referenzwerten für Laboranalysen 

6. WIRTSCHAFTLICHE UND FINANZIELLE GEBARUNG 

Analyse der wichtigsten Ertrags- und Kostenposten 

A Produktionswert 

Tabelle NI A.1 Produktionswert 

Produktionswert 

Posten 

Abschluss Vorabschluss Voranschlag 

Delta Vorabschluss - Voranschlag 

2011 2012 2013 in Zahlen in % 

Beiträge für laufende Ausgaben 1.048.842.408,78 1.061.524.155,45 1.062.961.416,00 1.437.260,55 + 0,14% 

Erlöse aus Leistungen 53.085.189,08 55.356.530,85 55.345.100,00 -11.430,85 - 0,02% 

Sonstige Erlöse und Vergütungen 38.583.443,26 38.610.805,75 42.654.365,00 4.043.559,25 + 10,47% 

Kapitalisierte Kosten 24.956.651,96 24.946.600,00 24.947.000,00 400,00 + 0,00% 

Insgesamt 1.165.467.693,08 1.180.438.092,05 1.185.907.881,00 5.469.788,95 + 0,46% 

A.1 Beiträge für laufende Ausgaben 

Während für das Jahr 2012 zur Deckung der laufenden Ausgaben im Landeshaushalt 1.046 

Millionen Euro zur Verfügung standen, beläuft sich der entsprechende Betrag für das Jahr 2013 

auf 1.043 Millionen Euro, wobei mit diesem Betrag auch zusätzliche Kosten für den neuen 

Vertrag der Basisärzte (2 Millionen Euro) und Mehrkosten für Gehaltsvorrückungen (3,3 

Millionen Euro) abgedeckt werden müssen. 

Hinzuzufügen sind noch ein außerordentlicher Ertrag wegen Passivschwund betreffend 

Reduzierung des Arbeitszeitkontos und der Überstunden, welcher in 1.920.000 Euro geschätzt 

wurde sowie für einen weiteren Abbau der nicht genossenen Urlaube im Ausmaß von 2.500.000 

Euro. Aufgrund einer vorsichtigen Schätzung, in Absprache mit dem Amt für Sprengel der 

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Provinz, wurden Erträge von 2.500.000 Euro für Rückvergütungen von Seiten der 

Pharmaunternehmen betreffend Payback, Konto 740.300.10 vorgesehen. In gleicher Weise 

wurde auf Konto 740.300.20 der Betrag von 500.000 Euro für seltene Krankheiten vorgesehen. 

Weiters wurde auf der Grundlage des Schreibens des Ressortdirektors Dr. Zerzer vom 

21.12.2012, Prot. Nr. 688437, betreffend die Einführung einer Bürgerbeteiligung für Erste-Hilfe- 

Leistungen (gemäß diesem Schreiben sind Mehreinnahmen im Ausmaß von 3 – 5 Mio. Euro zu 

erwarten), die Einschreibung unter den Ticket-Einnahmen von zusätzlichen 4.000.000 Euro 

vorgenommen. 

A.2+3 Eigeneinnahmen 

Aus einer Analyse der Erträge der Rubriken Sub A2 und A3 der Gewinn- und Verlustrechnung – 

ausgenommen die über die Mobilität verrechneten sanitären Leistungen, ergibt sich eine 

Situation, welche für den größten Teil der Posten im Wesentlichen die Daten des Vorabschlusses 

2012 widerspiegelt. Erhöhungen eines gewissen Ausmaßes verzeichnet man bei den Posten: 

„Ticket ambulatorische fachärztliche Betreuung“ und „Sonstige Regresse, Rückzahlungen und 

Rückerstattungen“. 

Insgesamt betragen die „Eigeneinnahmen“ 58.437.465 Euro, welches einen Zuwachs von rund 

4.034.000 Euro, gleich 7,42% ausmacht und fast ausschließlich auf die Mehreinnahmen im 

Zuge der Einführung neuer Kostenbeteiligungen auf Erste Hilfe Leistungen zurückzuführen ist. 

Tabelle A.2 Ticket 

BESCHREIBUNG 

ABSCHLUSS 

2011 

VORABSCHLUSS 

2012 

VORANSCHLAG 

2013 

Anmerkungen 

Apotheken/Medikamente 

(Nicht vom Betrieb kassiert) 

8.564.166,17 8.915.161,04 9.330.000,00 

davon: 

- Fixquote für Rezepte * 4.527.447,00 4.556.510,00 4.630.000,00 

- Differenz auf Generika 4.036.719,17 4.358.651,04 4.700.000,00 

Inbegriffen Anteil 

PHT (€ 86.986 ) 

Transporte mittels 118 0,00 0,00 0,00 

Programmierte Transporte 0,00 0,00 0,00 

Flugrettung 56.800,00 76.500,00 48.000,00 730.100.30 

Erste Hilfe 1.781.699,79 1.807.500,00 1.817.500,00 730.100.20 

Fachärztliche amb. Leistungen 15.387.693,52 15.396.300,00 19.396.500,00 730.100.10 

Krankenhausaufenthalte 0,00 0,00 0,00 730.100.30 

ZWISCHENSUMME AUSSCHLIESSLICH 

TICKET AUF ARZNEIEN 

17.226.193,31 17.280.300,00 21.262.000,00 

Einnahmen für "Klassen"-Patienten 451.578,78 412.000,00 412.000,00 720.500.40 

GESAMT (inklusive "Klassen"- 

Patienten 

26.241.938,26 26.607.461,04 31.004.000,00 

In der Anlage A2 Ticket sind die analytischen Daten jedes einzelnen Gesundheitsbezirkes 

angeführt. 

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B Aufwendungen für die Produktion 

In Anbetracht der Tatsache, dass man auch für das Jahr 2013 auf reduzierte finanzielle 

Ressourcen zählen kann, ist es notwendig, auf der Kostenseite besonders wirkungsvolle 

Maßnahmen vorzusehen. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, charakterisiert von 

Preissteigerungen, hauptsächlich auf einige Güter (Energiekosten, Medikamente usw.) 

besonders erhöht, bedingt auch durch die geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer (von 21% auf 

22% mit Wirkung 1. Juli 2013), sowie von weiteren Ursachen, welche im weiteren Verlauf 

dieses Berichtes in noch detaillierterer Form beschrieben werden, hat der Sanitätsbetrieb 

bedeutende Einsparungen geplant (z.B. Bettenabbau, Reduzierung Primariate, Restrukturierung 

von Sanitätsdiensten mit dem Ziel der Reduzierung von Pflege- und Ärzteturnussen u.s.w.). 

Voraussetzung hierfür ist allerdings die Verabschiedung der notwendigen Maßnahmen von 

Seiten des Landes. 

Tabelle NI B Produktionswert 

Produktionswert 

Posten 


2011 2012 2013 

Delta Voranschlag - Vorabschluss 

2013 - 2012 

Einkäufe von Gütern 151.207.565,16 155.524.915,41 156.951.931,00 1.427.015,59 0,92% 

Einkäufe von Dienstleistungen 379.239.339,45 373.479.343,92 368.282.173,00 -5.197.170,92 -1,39% 

Nutzung von Gütern Dritter 9.365.119,92 9.068.470,61 8.771.000,00 -297.470,61 -3,28% 

Personalkosten 555.752.165,84 576.501.056,00 583.611.172,00 7.110.116,00 1,23% 

Allgemeine Kosten und verschiedene 

Aufwendungen der Gebarung 

12.561.888,83 13.973.518,95 14.122.455,00 148.936,05 1,07% 

Abschreibungen und Entwertungen 25.426.275,31 25.235.000,00 25.235.000,00 0,00 0,00% 

Veränderungen der Restbestände 433.530,79 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 

Rückstellungen für Risiken 20.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 

Sonstige Rückstellungen 3.400.474,19 755.000,00 2.930.020,00 2.175.020,00 288,08% 

Insgesamt 1.137.406.359,49 1.154.543.304,89 1.159.909.751,00 5.366.446,11 0,46% 

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B.1 Einkäufe von Gütern 

Tabelle NI 16 Einkäufe von Gütern 

Konto 

Posten 

EINKÄUFE VON GÜTERN 


Delta Voranschlag- 

Vorabschluss 

2011 2012 2013 in Zahlen in % 

A) EINKÄUFE VON SANITÄREN GÜTERN 

300.100.10 Pharmazeutische Produkte 51.176.392,20 50.270.000,00 50.372.800,00 102.800,00 +0,20% 

300.100.20 Direkt verteilte Medikamente - Gesetz Nr. 405/2001 Art. 8 Buchst. a) 4.412.475,37 7.200.000,00 9.800.000,00 2.600.000,00 +36,11% 

300.100.30 Sauerstoff 1.508.496,73 1.962.000,00 1.963.000,00 1.000,00 +0,05% 

300.100.40 Hämoderivate 1.842.043,33 2.845.000,00 2.655.000,00 - 190.000,00 -6,68% 

300.150.10 Diätprodukte 794.251,78 806.000,00 819.510,00 13.510,00 +1,68% 

300.200.10 Material für hygiensich-sanitäre Prophylaxe 2.614.545,70 2.559.000,00 2.648.110,00 89.110,00 +3,48% 

300.300.10 Diagnostisches Material und chemische Produkte 14.677.097,20 15.636.291,41 15.550.200,00 - 86.091,41 -0,55% 

300.300.20 Diagnostisches Material, Röntgenfilme, Kontrastmittel, Papier für Ekg 886.144,47 851.000,00 857.720,00 6.720,00 +0,79% 

300.400.10 Chirurgisches Instrumentarium 3.600.136,15 2.902.000,00 2.935.200,00 33.200,00 +1,14% 

300.400.20 Sonstige chirurgische Artikel und sanitäres Material für Betreuung 23.155.014,77 22.929.500,00 23.388.000,00 458.500,00 +2,00% 

300.500.10 Prothesisches Material 15.370.841,73 15.948.000,00 15.919.100,00 - 28.900,00 -0,18% 

300.500.20 Material Für Hämodialyse 2.070.173,04 2.063.000,00 2.074.000,00 11.000,00 +0,53% 

300.600.10 Pharmazeutische Produkte Für Veterinären Gebrauch 25.444,80 50.000,00 61.000,00 11.000,00 +22,00% 

300.600.20 Chirurgisches, sanitäres und diagnostisches Material für veterinären 

2.893,09 1.000,00 1.200,00 200,00 +20,00% 

Gebrauch 

300.700.10 Zubehör und Verbrauchsmaterial für medizinische Geräte 5.179.415,74 5.243.000,00 5.332.240,00 89.240,00 +1,70% 

INSGESAMTE EINKÄUFE VON SANITÄREN GÜTERN 127.315.366,10 131.265.791,41 134.377.080,00 3.111.288,59 +2,37% 

B) EINKÄUFE VON NICHT SANITÄREN GÜTERN 

310.100.10 Lebensmittel 4.900.716,50 4.850.000,00 4.545.980,00 - 304.020,00 -6,27% 

310.200.10 Textilien und Bekleidung 777.672,21 787.000,00 751.000,00 - 36.000,00 -4,57% 

310.200.20 Material für Reinigung und Haushalt 3.350.395,78 3.562.000,00 3.523.210,00 - 38.790,00 -1,09% 

310.300.10 Methan - Stadtgas 5.371.797,27 5.911.250,00 6.283.800,00 372.550,00 +6,30% 

310.300.90 Heizöl und andere Brennstoffe 3.353.100,24 2.891.400,00 1.242.800,00 - 1.648.600,00 -57,02% 

310.400.10 Treib- und Schmierstoffe 377.624,75 456.000,00 467.800,00 11.800,00 +2,59% 

310.500.10 Kanzleiwaren, Vordrucke und Verbrauchsmaterial für Informatik 1.790.449,91 1.738.000,00 1.659.740,00 - 78.260,00 -4,50% 

310.900.10 Einkäufe von anderen nicht sanitären Gütern 465.726,88 442.000,00 428.151,00 - 13.849,00 -3,13% 

320.100.10 Material und Zubehör für Instandhaltung von unbeweglichen Gütern 2.378.589,10 2.413.000,00 2.396.250,00 - 16.750,00 -0,69% 

320.200.10 Material und Zubehör für Instandhaltung von medizinischen Geräten 675.123,92 780.984,00 849.700,00 68.716,00 +8,80% 

320.300.10 Material und Zubehör für Instandhaltung von Gütern des Ökonomat und 

sonstigen Gütern 

444.067,19 421.000,00 419.420,00 - 1.580,00 -0,38% 

320.400.10 Material und Zubehör für Instandhaltung von Fahrzeugen 6.935,31 6.490,00 7.000,00 510,00 +7,86% 

INSGESAMTE EINKÄUFE VON NICHT SANITÄREN GÜTERN 23.892.199,06 24.259.124,00 22.574.851,00 - 1.684.273,00 -6,94% 

INSGESAMT 151.207.565,16 155.524.915,41 156.951.931,00 1.427.015,59 +0,92% 

Zur Analyse der Gründe der Änderungen der bedeutendsten Kostenposten (Gruppierungen) auf 

Betriebsebene und welche in obiger Tabelle „Einkäufe von Gütern“ wiedergegeben sind, 

verweist man auf die in der Anlage A1.a Kostenanalyse angeführten Begründungen. 

B.2 Erwerb von Dienstleistungen 

B.2.a Leistungen bezüglich Krankenhausaufenthalte (und B.2. und andere 

Konventionen) 

Im Zuge der Erhebungen der einzelnen Bezirke sind Einsparungen von 1.600.000 Euro für die 

geplante Reduzierung der Bettenanzahl der vertragsgebundenen Kliniken Salus in Prissian und 

St. Anna und Martinsbrunn in Meran sowie für konventionierte Strukturen in Österreich (vor 

allem TILAK) geplant. Im Besonderen betreffen genannte Minderkosten für 2013 für 300.000 

Euro das Konto 400.200.10 (Salus), für 500.000 Euro das Konto 410.100.50 (St. Anna und 

Martinsbrunn) und für 800.000 Euro das Konto 410.100.40 (TILAK). 

B.2.c Pharmazeutische Betreuung 

Der Voranschlag der stark reduzierten Kosten (-3,8 Millionen) ist die Folge der wesentlichen 

Änderungen, welche infolge eines neuen Abkommens mit den Privat- und Gemeindeapotheken 

abgeschlossen wurde mit der Errichtung von Apothekenverteilungsstellen, ab Mitte des Jahres 

2012, innerhalb der einzelnen Krankenhäuser, mit der Aufgabe bestimmte Medikamente für 

entlassene stationäre Patienten (auch Day-Hospital) zu verteilen. Diesbezüglich verweist man 

auf den Beschluss des Generaldirektors des Sanitätsbetriebes Nr. 257 vom 06.12.2011 mit 

Gegenstand: „Abschluss eines Vertrages mit den Gewerkschaften der vertragsgebundenen 

Seite Nr. 10

Apotheken für den Kauf und die Verteilung vom Arzneimitteln im Sinne von Art. 8 des Gesetzes 

vom 16. November 2001, Nr. 405 und des Beschlusses der LR Nr. 1835/2011, sowie 

Genehmigung der Liste der Wirkstoffe“. Für das Jahr 2013 hingegen greift diese Maßnahme 

ganzjährig. 

Zudem sind diese Kostenminderungen auf vermehrte direkte Verteilung (+ 2.600.000 Euro) von 

Medikamenten (Gesetz Nr. 405/2001 Art. 8 Buchst. A), Verfall einiger wichtigen Lizenzen für 

Wirkstoffe und Einführung in den Handel von „gleichwertigen Medikamenten“, Neuverhandlung 

mit der AIFA der Rückvergütung einiger Medikamente zu Lasten der Betreuten (Ticket) sowie 

auf die Kontrolle über die Angemessenheit der Verschreibungen zurückzuführen. 

B.2.e Andere Konventionen 

Für die Betreuung mental Erkrankter und Gestörter ist die Zunahme von ca. 150.000 Euro 

gleich 2,27% zurückzuführen auf Neuabschlüsse von Konventionen im Laufe des Jahre 2012 

welche sich auf das ganze Jahr 2013 auswirken werden. 

Rund 400.000 Euro an Mehrkosten sind im Bereich der zusätzlichen Betreuung vorgesehen, 

welche keinen Einfluss auf das Betriebsergebnis haben, da sie vollständig mit entsprechenden 

Landeszuweisungen abgedeckt werden. 

Altersheime (für detailliertere Daten siehe auch Anlage A3 Altersheime). 

Für die Kosten betreffend die Rückvergütung an die Altersheime der Provinz der Kosten für das 

Personal sieht man eine Erhöhung von ca. 450.000 Euro, gleich 1,85% vor. Verantwortlich für 

diesen Trend sind Vertragsautomatismen bei den Gehältern sowie Gewährung der Personal- 

Sonderschlüssel im Bürgerheim Brixen und Sanatorium (Beibehaltung dieser Schlüssel für die 

nächsten 2 Jahre 2013 und 2014; Entscheid: B.LR Nr. 2088 vom 30.12.2011). 

B.2.f In Auftrag gegebenen Dienstleistungen 

Für diese Dienstleistungen findet sich der Hauptgrund für die Abnahme in den 

Reinigungsdiensten (der Gesundheitsbezirk Bozen erwägt eine Reduzierung im 

Verwaltungsbereich um rund 850.000 Euro). Entgegen des rückläufigen Kostenverlaufes sind im 

Bereich Fernwärme Mehrkosten von rund 700.000 Euro (Bezirk Brixen: Umstellung von Heizöl 

auf Erdgas und Fernwärme ca. 550.000; Bezirk Bruneck: ca. 100.000 für Mehrzweckgebäude) 

zu verzeichnen. 

B.2.g In Auftrag gegebene Instandhaltungen 

Die Zunahme gegenüber 2012 um 1,07% hält sich in Grenzen, wobei der Großteil dieses 

Zuwachses auf die Instandhaltung der medizinischen Gasanlage (Bezirk Brixen um 70.000 Euro 

und Meran um 150.000 Euro) zurückzuführen ist. 

B.2.i Rückzahlungsanweisungen, Beiträge und sonstige Dienste 

Die insgesamt rückläufige Kostenentwicklung ist zurückzuführen auf die Wirtschaftskrise, 

wodurch immer weniger Patienten sich an private Einrichtungen wenden und für indirekte 

Betreuung im In- und Ausland neue Kriterien mit Landesbeschluss 288/2012 erlassen wurden. 

B.3 Nutzung von Gütern Dritter 

Diese Gruppe weist den Trend eines Kostenrückgangs auf. Dies ist damit zu erklären, dass 

verschiedene Mietverträge im Laufe des Jahres 2012 bzw. 2013 aufgelassen werden (Bozen: 

Seite Nr. 11

Miete für Sprengel Gröden um 60.000 Euro; Brixen: 40.000 Euro für Miete des Hauses Tonon; 

Bruneck: 90.000 Euro aufgrund des Umzuges verschiedener Dienste in das Mehrzweckgebäude. 

B.4 Personalkosten 

Der weitaus wichtigste Produktionsfaktor ist das „Personal“. Eine Tatsache die offensichtlich ist 

bei einem Betrieb, wie dem Sanitätsbetrieb, welcher Dienstleistungen an Personen durchführt 

und dabei auf sehr hohe Professionalität zurückgreift, welche im entsprechenden Maße entlohnt 

werden muss. Die Ursachen für die Erhöhungen gegenüber dem Vorabschluss 2012 von 

insgesamt Euro 7.110.116,00 gleich 1,23% (eine detailliertere Analyse findet man in den 

eigenen Tabellen) sind zurückzuführen auf: 

a) die Vertragsautomatismen betreffend das Dienstalter (Vorrückungen, Klassen, höhere 

Einstufung) im Ausmaß von rund 3,3 Mio. Euro. Diese werden allerdings vollständig von 

einem verwendungsgebundenen Landesbeitrag, eingeschrieben auf dem Konto 700.300.10, 

abgedeckt; 

b) Neuaufnahmen notwendig für die Errichtung neuer Dienste, in erster Linier die Kinder- und 

Jugendpsychiatrie in Meran und die Neuro-Rehabilitation in Sterzing von insgesamt ca. 4,5 

Mio. Euro; 

Um die Erhöhung der Personalkosten so bescheiden wie möglich zu halten (welche ansonsten 

beträchtlich höher wären) rechnet der Betrieb mit wichtigen Einsparungen durch strenge 

Maßnahmen zur weiteren Reduzierung des nicht genossenen Urlaubes , in den vergangenen 

Jahren von einer beträchtlichen Anzahl von Bediensteten angehäuft und welche regelmäßig als 

Kosten und Fonds (für die Stunden und die IRAP) und als Verbindlichkeiten (für die Urlaubstage 

und die entsprechenden Sozialbeiträge) verbucht worden sind. Für eine detailliertere Analyse 

genannter Einsparungen, welche buchhalterisch als Minderkosten in den verschiedenen Konten 

des Kontenplans aufscheinen, verweist man auf die unten angeführte eigene Aufstellung. 

Zudem bemüht sich der Betrieb Nachbesetzungen bei Pensionierungen oder Warteständen 

(Mutterschaften usw.) nicht sofort bzw. überhaupt nicht vorzunehmen. 

Hinsichtlich der außerordentlichen Reduzierung von Rückstellungen betreffend die Änderungen 

des sogenannten „Arbeitszeitkontos“, verweist man auf den Abschnitt E „Außerordentliche 

Erträge - Aufwendungen“. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kosten für die Umsetzung bestehender 

Betriebsabkommen, sowie für eventuell neu abzuschließende Abkommen in den Personalkosten 

im maximalen Ausmaß von 0,75 % der Kosten für das bedienstete Personal enthalten sind. 

Seite Nr. 12

Tabelle B.4.a nicht-genossener Urlaub 

Konto Beschreibung Bozen Meran Brixen Bruneck Betrieb 

470.100.20 ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - ÄRZTLICHES LEITENDES - 649.800 - 151.700 - 39.900 - 94.800 - 936.200 

PERSONAL 

470.100.40 ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHTÄRZTLICHE LEITER - 47.100 - 9.300 - 3.000 - 10.400 - 69.800 

470.100.60 ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHTLEITENDES 

PERSONAL 

- 258.400 - 126.700 - 12.700 - 89.800 - 487.600 

470.700.40 SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - 

ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL 


NICHTÄRZTLICHE LEITER 


NICHTLEITENDES PERSONAL 

- 172.900 - 38.700 - 10.700 - 25.900 - 248.200 

- 12.600 - 2.400 - 800 - 3.500 - 19.300 

- 69.000 - 32.300 - 3.400 - 24.200 - 128.900 

480.100.20 ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL - 5.800 - 400 - 200 - 1.700 - 8.100 

480.100.40 ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES - 3.100 - 600 - 100 

- - 3.800 

PERSONAL 

480.600.30 SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - - 1.500 - 100 - 100 

- - 1.700 

LEITENDES PERSONAL 

480.600.40 SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - - 800 - 200 

- - - 1.000 


490.100.20 ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL - 4.800 - 3.700 - 600 - 1.700 - 10.800 

490.100.40 ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHTLEITENDES 

PERSONAL 

- 106.200 - 34.600 - 7.500 - 27.600 - 175.900 





- 1.300 - 900 - 200 

- - 2.400 

- 28.400 - 8.800 - 2.000 - 6.900 - 46.100 

500.100.20 ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL - 23.600 - 4.900 - 2.200 - 8.600 - 39.300 

500.100.40 ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHTLEITENDES - 70.000 - 19.200 - 4.500 - 17.300 - 111.000 

PERSONAL 

500.600.30 SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - - 6.300 - 1.300 - 600 - 1.700 - 9.900 


500.600.40 SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - - 18.700 - 4.900 - 1.200 - 5.200 - 30.000 


590.220.10 ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNG FÜR AUFGESCHOBENE STEUERN - 99.700 - 29.300 - 20.300 - 20.700 - 170.000 

Insgesamt - 1.580.000 - 470.000 - 110.000 - 340.000 - 2.500.000 

Eine Kostenanalyse des Personals wird mittels Anlage N.I.17.a Aufstellung der Personalkosten 

dargelegt. 

Intramoenia 

Tabelle A11 – Ergebnis Intramoenia 

BESCHREIBUNGEN INTRAMOENIA 

BETRAG 

Direkte Kosten: 

Vergütungen des bediensteten Personals (sanitärer Leiter und 

Hilfspersonal) 

1.327.685,26 

Sozialabgaben bedienstetes Personal (Stützpersonal) 1.235.000,00 

- davon ärztliches Personal 92.685,26 

- davon Stützpersonal 23.112,82 

Verbrauchsgüter 2.156,25 

Rückstellung Ärztefond + Fond nichtärztliches Personal 88.289,65 

IRAP 117.467,36 

Summe direkte Kosten (A) 1.558.711,34 

Indirekte Kosten (B) 151.288,66 

Vollkosten A + B ( C ) 1.710.000,00 

Erlöse von Privaten für freiberufliche Tätigkeit (D) 1.710.000,00 

davon noch zu begleichende Forderungen 0,00 

Ergebnis (D - C) 0,00 

Seite Nr. 13

In der Anlage A11 Intramoenia sind die analytischen Daten jedes einzelnen Gesundheitsbezirkes 

angeführt. 

B.5 Allgemeine Kosten und verschiedene Aufwendungen der Gebarung 

Tabelle NI 18 – Allgemeine Kosten und verschiedene Aufwendungen der Gebarung 

Konto 

POSTEN 

ALLGEMEINE KOSTEN UND VERSCHIEDENEN AUFWENDUNGEN DER GEBARUNG 


Delta 2013 - 2012 

2011 2012 2013 in Zahlen in % 

VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE DES BETRIEBES 1.030.252,09 1.001.326,15 995.051,08 - 6.275,07 - 0,63% 

440.100.10 Entschädigung - Leitungsorgane Betrieb 731.176,87 730.206,08 730.206,08 - + 0,00% 

440.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane Betrieb 2.349,27 3.827,19 3.500,00 

- 327,19 - 8,55% 

440.100.30 Sozialabgaben - Leitungsorgane Betrieb 153.274,95 132.650,00 126.700,00 - 5.950,00 - 4,49% 

440.200.10 Rückzahlungen für sonstige auszuzahlende Abgaben - Leitungsorgane 143.451,00 134.642,88 134.645,00 

Betrieb 

+ 2,12 + 0,00% 

VERGÜTUNGEN FÜR RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM 131.079,73 131.156,00 122.350,00 - 8.806,00 - 6,71% 

450.100.10 Vergütungen - Rechnungsrevisorenkollegium 124.978,36 127.256,00 121.350,00 - 5.906,00 - 4,64% 

450.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Rechnungsrevisorenkollegium 555,66 1.000,00 1.000,00 

- + 0,00% 

450.100.30 Sozialabgaben - Rechnungsrevisorenkollegium 5.545,71 2.900,00 - - 2.900,00 - 100,00% 

450.200.10 Rückstellungen für sonstige zu liquidierende Aufwendungen - 

- - - 

Rechnungsrevisorenkollegium 

- 

VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE DER BEZIRKE 979.125,32 930.544,85 939.924,92 + 9.380,07 + 1,01% 

440.100.10 Entschädigung - Leitungsorgane der Bezirke 578.655,68 842.044,92 850.523,92 + 8.479,00 + 1,01% 

440.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane der Bezirke 22.546,98 23.572,81 23.500,00 - 72,81 - 0,31% 

440.100.30 Sozialabgaben - Leitungsorgane der Bezirke 205.903,95 199.570,00 200.546,00 + 976,00 + 0,49% 

440.200.10 Rückzahlungen für sonstige auszuzahlende Abgaben - Leitungsorgane 

der Bezirke 

172.018,71 - 134.642,88 - 134.645,00 

- 2,12 + 0,00% 

ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN 9.835.565,90 11.282.991,95 11.501.029,00 + 218.037,05 + 1,93% 

460.100.10 Sitzungsgelder und Kostenrückerstattungen an Mitglieder 

875.358,20 849.000,00 892.000,00 + 43.000,00 + 5,06% 

verschiedener Kommissionen 

460.150.10 Repräsentationskosten 1.041,48 1.200,00 2.000,00 + 800,00 + 66,67% 

460.200.10 Veröffentlichungen und Anzeigen 564.822,76 460.000,00 457.800,00 - 2.200,00 - 0,48% 

460.200.20 Veranstaltungen und Events 9.394,76 7.582,00 8.000,00 + 418,00 + 5,51% 

460.250.10 Rückerstattung von Rechtskosten an das Personal 50.021,34 62.340,00 62.500,00 + 160,00 + 0,26% 

460.250.20 Rechtskosten für Streitfälle und Schiedssprüche 149.314,25 236.562,97 115.000,00 - 121.562,97 - 51,39% 

460.250.30 Kosten für Schadensersatz 4.648,11 5.000,00 5.000,00 - + 0,00% 

460.350.10 Rückerstattungen an das bedienstete Personal aufgrund 

4.865,20 10.170,68 21.000,00 + 10.829,32 + 106,48% 

Straßenunfällen 

460.400.10 Postspesen 825.923,50 870.000,00 896.000,00 + 26.000,00 + 2,99% 

460.450.10 Stempel und Marken 33.518,92 28.720,00 26.000,00 - 2.720,00 - 9,47% 

460.500.10 Abonnements 597.247,21 630.150,00 576.550,00 - 53.600,00 - 8,51% 

460.550.10 Versicherungsprämien - Haftpflichtversicherung für die 

Krankenhaustätigkeit 

5.491.259,16 6.401.000,00 6.671.929,00 + 270.929,00 + 4,23% 

460.550.20 andere Versicherungsprämien 128.049,19 175.089,30 237.950,00 + 62.860,70 + 35,90% 

460.600.10 Bücher, Zeitschriften und Telefonverzeichnisse 149.612,88 174.000,00 167.200,00 - 6.800,00 - 3,91% 

460.650.10 Inkasso- und Bankspesen 839,35 736,00 600,00 - 136,00 - 18,48% 

460.700.10 Kondominiumspesen 913.134,77 1.329.060,00 1.319.000,00 - 10.060,00 - 0,76% 

460.800.10 Rückerstattungen an das Land wegen Erträgen aus Immobilien - - - - 

460.900.10 Sonstige allgemeine Verwaltungskosten 36.514,82 42.381,00 42.500,00 + 119,00 + 0,28% 

- 

580.100.10 Verluste aus ordentlichen und außerordentlichen 

Veräußerungen von Anlagen 

118.052,23 56.500,00 - - 56.500,00 - 100,00% 

STEUERN UND GEBÜHREN 467.813,56 571.000,00 564.100,00 - 6.900,00 - 1,21% 

590.300.10 Registersteuern - Stempelsteuern 93.344,41 79.500,00 80.000,00 + 500,00 + 0,63% 

590.400.10 Müllabfuhrgebühr für Gemeinde 172.287,12 196.000,00 176.000,00 - 20.000,00 - 10,20% 

590.500.10 Kraftfahrzeugsteuer 40.114,90 43.000,00 45.600,00 + 2.600,00 + 6,05% 

590.600.10 Nicht abziehbare MwSt. gem. art. 19 Abs. 3 - - - - 

590.900.10 Verschiedene Steuern und Gebühren 162.067,13 252.500,00 262.500,00 + 10.000,00 + 3,96% 

INSGESAMT ALLGEMEINE KOSTEN UND VERSCHIEDENEN 

AUFWENDUNGEN DER GEBARUNG 

12.561.888,83 13.973.518,95 14.122.455,00 + 148.936,05 + 1,07% 

In der Anlage N.I.18 allgemeine Kosten und verschiedene Aufwendungen der Gebarung sind die 

analytischen Daten jedes einzelnen Gesundheitsbezirkes angeführt. 

Aus einer Analyse der Abweichungen einiger Kostenposten (Gruppierungen) auf Betriebsebene, 

welcher in obiger Tabelle wiedergegeben sind, ergibt sich eine Zunahme, welche in absoluten 

Werten sehr bescheidenen Ausmaßes ist und es deshalb nicht sehr zweckmäßig erscheint, 

einzelne Zuwächse zu kommentieren, vor allem in einem Voranschlag (wo auch 

Fehleinschätzungen in der Vorhersage nicht ausgeschlossen werden können), vor allem da diese 

gänzlich oder teilweise von vorhergesehenen Abnahmen anderer Konten derselben Gruppierung 

aufgewogen werden. 

Seite Nr. 14

Der Hauptposten dieses Kostenaggregates betrifft das Konto 460.550.10 für die 

Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten (Haftung des Betriebes für Vergehen der eigenen 

MitarbeiterInnen) dessen Ansatz um 270.929 Euro (+4,23%) ansteigt. 

B.6 Analyse der Abschreibungen und betreffenden kapitalisierten Kosten 

Tabelle NI B.III.2 – Abschreibungen 

Posten 

Abschreibungen 


Delta 2013 - 2012 

2011 2012 2013 in Zahlen in Prozenten 

Materielle Abschreibungen 1.990.881,65 1.990.300,00 1.990.300,00 0,00 + 0,00% 

Immaterielle Abschreibungen 23.223.646,07 23.223.700,00 23.223.700,00 0,00 + 0,00% 

Insgesamt 25.214.527,72 25.214.000,00 25.214.000,00 0,00 + 0,00% 

Die kapitalisierten Kosten sind eine Besonderheit der Bilanzen der Sanitätsbetriebe und haben 

die Funktion die Abschreibungskosten für Investitionsgüter, welche mit Investitionsbeiträgen 

angekauft worden sind (ca. 99%), zu neutralisieren. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Daten des Voranschlages, für alle vier Bezirke den 

Abschlussdaten 2011 entsprechen, da bei der Erstellung des gegenständlichen Dokuments keine 

aktuelleren Daten verfügbar waren. Die Erträge der kapitalisierten Kosten beinhalten auch einen 

Betrag des Kostenkontos 580.100.10 betreffend Veräußerungsverluste aus Entlastung von 

Investitionsgütern. Deshalb ist der Gesamtbetrag der Erträge der kapitalisierten Kosten 

genannter vier Bezirke die Summe aus Abschreibung + Neutralisierung der 

Veräußerungsverluste abzüglich jener Abschreibungsquote (nicht neutralisiert) betreffend 

Ankäufe mit eigenen Mitteln. 

B.9 Andere Rückstellungen 

Der Betrag der „Anderen Rückstellungen“, welcher auf Betriebsebene in 2.925.020,00 Euro 

ausgewiesen wird, bezieht sich auf die Konten 535.400.10 und 535.500.10 und betrifft für 

925.020 Euro die Kosten für noch zu vergebende bzw. auszuschreibende Stellen der 

Facharztausbildung und für 2.000.000 Euro die voraussichtlichen Kosten aufgrund der 

Anwendung des neuen Vertrages der Ärzte für Allgemeinmedizin. 

Seite Nr. 15

C Finanzerträge und -Aufwendungen 

Tabelle N.I.19 Detail der Finanzerträge und -Aufwendungen 

ZINSEN, FINANZERTRÄGE UND -AUFWÄNDE 

Konto 

Posten 


2011 2012 2013 

1. Proventi Erträge 273.140,86 130.257,46 17.000,00 

a) Aktivzinsen Interessi attivi 

249.846,87 119.757,46 7.000,00 

770.100.10 Aktivzinsen 952,29 1.757,46 2.000,00 

770.100.20 

Aktivzinsen auf beauftragtem Kreditinstitut gemäß Art. 15 LG 14/2005 

248.894,58 118.000,00 5.000,00 

700.200.10 Finanzerträge aus Wertpapieren - - - 

b) Sonstige Altri proventi Erträge 23.293,99 10.500,00 10.000,00 

770.900.10 Sonstige Finanzerträge 21.042,76 10.000,00 10.000,00 

770.900.20 Dividenden 1.534,31 - - 

780.300.10 erzielte aktive Differenzen aus Geldwechsel 716,92 500,00 - 

780.300.20 nicht erzielte aktive Differenzen aus Geldwechsel - - - 

2. Oneri Aufwände 94.265,12 131.200,00 121.000,00 

a) Passivzinsen Interessi passivi 

94.265,12 131.000,00 121.000,00 

550.100.10 Passivzinsen für Kassabevorschussungen 87.600,02 130.000,00 120.000,00 

550.200.10 Passivzinsen für Darlehen - - - 

550.300.10 Passivzinsen für andere Formen von Darlehen ex Art. 3 Ges.D. 502/97 - - - 

550.400.10 Verzugszinsen 6.665,10 - - 

550.500.10 andere Passivzinsen - 1.000,00 1.000,00 

b) sonstige Altri oneri finanzielle finanziari Aufwände - 200,00 - 

550.900.10 sonstige finanzielle Aufwände - 200,00 - 

560.300.10 erzielte passive Umwechseldifferenzen - - - 

560.300.20 nichterzielte passive Umwechseldifferenzen - - - 

DIFFERENZ ZWISCHEN FINANZERTRÄGEN UND -AUFWÄNDEN + 178.875,74 - 942,54 - 104.000,00 

In der Anlage N.I.19 Detail der Finanzerträge und -Aufwendungen sind die analytischen Daten 

jedes einzelnen Gesundheitsbezirkes angeführt. 

Die Passivzinsen für Bevorschussungen durch den Schatzmeister wurden mit 120.000 Euro 

veranschlagt, unter der Annahme, dass die Landeszuweisung termingerecht erfolgen. Der 

Bevorschussungsrahmen beläuft sich auf 95.000.000 Euro. 

Dies stellt für den Landesgesundheitsbetrieb eine Neuheit dar, welcher in seiner obschon kurzen 

Geschichte, im Wesentlichen immer auf angemessene und rechtzeitige Landeszuweisungen 

zählen konnte. Dieses Szenarium wird sich in Zukunft, auch aufgrund der aktuellen Finanzkrise, 

welche Italien und die Eurozone durchlebt, voraussichtlich in negativer Weise verändern. 

Durch die Rückkehr zum Einheitsschatzamtsdienst, aufgrund dessen sämtliche vom Land 

überwiesene Beträge auf das zinsenlose Konto der Banca d’Italia hinterlegt werden müssen, 

fallen auf dem Schatzamtskonto keine Zinsen an. 

E außerordentlichen Erträge –Aufwendungen 

Unter den außerordentlichen Erträgen wurde, wie schon oben erwähnt, ein Passivschwundaußerordentlicher 

Ertrag von Euro 1.920.000 vorgesehen (Betrag, verbucht auf die vier 

Teilbilanzen im selben Verhältnis wie im Vorjahr). Genannter Betrag resultiert aus der 

Reduzierung der für das Arbeitszeitkonto und Überstunden im Laufe der Jahre von den Bezirken 

verbuchten Rückstellungen (Konten 225.150.20, 225.150.30 und 225.100.30). 

Selbstverständlich wird im Haushaltsvoranschlag, da dieser die Vermögensaufstellung nicht 

beinhaltet, keine Bewegung auf den Fonds erhoben. 

Seite Nr. 16

Tabelle N.I.20 Detail der außerordentlichen Erträge -Aufwendungen 

KONTO 

AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWÄNDE 


POSTEN 

2011 2012 2013 

1. Erträge 5.875.843,26 13.159.650,00 1.920.000,00 

800.200.10 a) Veräußerungsgewinne - - - 

b) Außerordentliche Erträge 994.293,80 11.891.200,00 - 

780.100.10 Sopravvenienze attive 993.183,26 11.888.000,00 - 

780.100.20 Aktivrundungen 100,95 100,00 - 

780.100.30 Preisnachlässe und Vergünstigungen 1.009,59 3.100,00 - 

780.200.10 c) Passivschwund 4.881.549,46 1.268.450,00 1.920.000,00 

2. Aufwendungen 3.577.529,00 15.221.734,00 - 

580.200.10 a) Veräußerungsverluste - - - 

b) Ausserordentliche Aufwände 2.873.056,09 14.936.734,00 - 

560.100.10 Ausserordentliche Aufwände 2.872.697,50 14.936.394,00 - 

560.100.20 Passivrundungen 356,78 340,00 - 

560.100.30 Preisnachlässe und Vergünstigungen 1,81 - - 

560.200.10 c) Schadensfälle 704.472,91 285.000,00 - 

DIFFERENZ AUSSERORD. ERTRÄGE U. AUFWÄNDE + 2.298.314,26 - - 2.062.084,00 + 1.920.000,00 

An den Sanitätsbetrieb übertragene Dienste laut LG 7/2001, ART. 76 

Tabelle A4 – an den SB übertragene Dienste laut LG 7/2001, ART. 76 

KONTO 

BESCHREIBUNG 

ÜBERTRAGENE DIENSTE 

(LG 7/2001, Art. 76) 

EINRICHTUNG 

ABSCHLUSS 

2011 

VORABSCHLUSS 

2012 

VORANSCHLAG 

2013 

410.100.40 

410.200.40 

420.100.10 

420.110.10 

340.350.20 / 340.350.30 

340.350.10 

AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN 

VON AUSLÄNDISCHEN 

SANITÄTSBETRIEBEN 

(ab dem 01.01.2003 direkt verrechnet) 

NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE 

SANITÄRE LEISTUNGEN VON 

AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN 


RÜCKERSTATTUNGEN FÜR STATIONÄRE 

BEHANDLUNG 


BEHANDLUNG IM AUSLAND 

KRANKENWAGEN UND FLUGRETTUNG - 

TRANSPORTDIENST 



aufenthaltsbezogene 

Leistungen in Österreich 

(direkt verrechnet) 

nicht aufenthaltsbezogene 



Einlieferungen - Uni-Kl. Innsbruck 12.104.654,70 15.358.000,00 14.586.000,00 

Einlieferungen - Rest Österreichs 4.471.909,49 1.493.000,00 1.455.000,00 

Summe der aufenthaltsbez. 


16.576.564,19 16.851.000,00 16.041.000,00 

Fachärztliche - Innsbruck 2.258.890,17 2.159.000,00 2.173.377,00 

Fachärztliche - Restl. Österreich 195.646,50 201.000,00 195.590,00 

Uni Wien - neonatales Screening 15.900,00 37.100,00 47.700,00 

Summe der nicht aufenthaltsbez. 


2.470.436,67 2.397.100,00 2.416.667,00 

Grieserhof - - - 

Marienklinik 5.547.237,69 2.803.038,00 2.696.000,00 

Guggenberg - - - 

Rückerstattungen für stationäre 

Villa S. Anna 252.583,89 149.250,00 130.500,00 

Behandlung innerhalb des Landes 

Martinsbrunn 34.679,14 - - 


Behandlung außerhalb des 

Landes 

Indirekte KH-Betreuung in 

Italien 

Rückerstattungen für 

stationäre Behandlung im 

Ausland 

Krankenwagen - 

Transportdienst 

Flugrettung - 


Summe der Rückerstatt. für 

stationäre Behandl. innerhalb 

des Landes 

5.834.500,72 2.952.288,00 2.826.500,00 

- - - 

… 330,00 712,00 500,00 


stationäre Behandl. 

außerhalb des Landes 

Summe der indirekten 

KH-Betreuung in Italien 

330,00 712,00 500,00 

5.834.830,72 2.953.000,00 2.827.000,00 

- - - 

… 253.849,40 156.000,00 155.000,00 

Summe 253.849,40 156.000,00 155.000,00 

Weisses Kreuz 17.263.040,58 17.291.000,00 17.131.169,00 

Rotes Kreuz (Bozen) 1.878.599,71 2.102.000,00 2.110.395,00 

Rotes Kreuz (Meran)/TILAK 164.735,01 - - 

Andere 69.555,96 52.000,00 47.000,00 

Summe 19.375.931,26 19.445.000,00 19.288.564,00 

Weisses Kreuz 241.998,10 236.598,00 235.000,00 

andere Hubschrauber 19.042,81 10.000,00 8.000,00 

Arbeitsgemeinschaft 5.526.417,36 5.500.000,00 5.500.000,00 

Summe 5.787.458,27 5.746.598,00 5.743.000,00 

In der Anlage A4 an den Sanitätsbetrieb übertragene Dienste laut LG 7/2001, ART. 76 sind die 

analytischen Daten jedes einzelnen Gesundheitsbezirkes angeführt. 

Seite Nr. 17

Betriebliche landesweite Dienste 

In der Anlage A5 betriebliche landesweite Dienste sind die analytischen Daten jedes einzelnen 

Gesundheitsbezirkes sowie des Betriebes angeführt. 

Verwaltungsdienste der zentralen Struktur des Sanitätsbetriebes 

Tabelle A6 – Verwaltungsdienste der zentralen Struktur des Sanitätsbetriebes 

A) Kosten Abschluss 2011 Vorabschluss 2012 Voranschlag 2013 

Beschreibung der Ausgabenposten 

DIREKTE KOSTEN 

Bezüge 4 Direktoren, Sozialabgaben und IRAP inbegriffen 1.096.796,00 1.064.375,06 1.064.000,00 

Bezüge 5 Rechnungsrevisoren, Sozialabg. 130.054,73 127.000,00 123.000,00 

Passive Mieten 230.987,65 211.701,63 212.000,00 

Abhängiges Personal 1.186.890,36 1.186.385,72 1.186.000,00 

Kosten für Betriebssoftware 1.536.597,51 1.030.830,99 1.000.000,00 

Beratungen 372.101,95 479.740,49 400.000,00 

Veröffentlichungen und Anzeigen 149.319,61 52.702,76 50.000,00 

Veranstaltungen und Events 6.507,02 - - 

Kosten für Ausbildung 6.650,56 5.899,65 6.000,00 

Verschiedene (Müllentsorg., Kondominium- und Telefonsp.) 279.656,10 198.933,15 200.000,00 

Komitee für Chancengleichheit 44.880,58 44.880,58 45.000,00 

INDIREKTE KOSTEN 

von anderen Abteilungen/Diensten erworbene Leistungen - - - 

allgemeine Betriebskosten 655.257,47 572.318,50 557.000,00 

Summe Ausgabe (Kosten) 5.695.699,54 4.974.768,53 4.843.000,00 

B) dem Dienst zugewiesenes Personal Abschluss 2011 Vorabschluss 2012 Voranschlag 2013 

Detaill der Berufsbilder 

Nicht sanitäres Leitungspersonal 

Akademiker des Sanitätsstellenplanes 

Ärzte 

Ärzte in Ausbildung 

Verwalt.- und tech. verw. Personal (Detail) 

Sekretariatassistent 1,50 1,00 1,00 

Verwaltungssachbearbeiter 6,50 7,58 7,58 

Verwaltungsinspektor 3,41 4,11 4,11 

Krankenpflegepersonal 4,76 5,00 5,00 

Rehabilitationspersonal 

Personal des Fachstellenplanes 1,00 1,00 1,00 

Überprüfungs- und Kontrollpersonal 

Sanitätstechniker 

Tierärzte 

Anderes Personal 

Werkverträge 

Beauftragungen 

* Nummer der äquivalenten Einheiten 

Seite Nr. 18

Rationalisierungsmaßnahmen 

In der Anlage A9 Rationalisierungsmaßnahmen werden die für das Jahr 2013 vorgesehenen 

Einsparungen angeführt. 

Zusammenfassung der Finanzierung 

Tabelle A10: Zusammenfassung der Finanzierung 

Posten 

1.) Kosten inklusive passive 

Mobilität 


2011 2012 2013 

1.174.230.004,07 1.203.906.115,00 1.194.544.881,00 

davon außerordentliche Aufwände 3.577.529,00 15.221.734,00 - 

2.) Finanzierung 1.174.230.004,07 1.203.906.115,00 1.194.544.881,00 

a) Mittel aus Gewinnvorträgen 2.613.326,87 10.178.115,49 6.700.000,00 

b) Eigenmittel (Ticket u.s.w.) 54.817.632,34 54.405.336,60 58.437.465,00 

c) Finanzerträge 273.140,86 130.257,46 17.000,00 

d) Mittel aus dem LHH 1.048.842.408,78 1.061.524.155,45 1.062.961.416,00 

e) Sterilisierungen 24.956.651,96 24.946.600,00 24.947.000,00 

f) Aktive Mobilität 36.851.000,00 39.562.000,00 39.562.000,00 

g) außerordentliche Erträge 5.875.843,26 13.159.650,00 1.920.000,00 

3.) Jahresergebnis - - 0,00 

Kassen-Budget 

Tabelle 1.a: Kassen-Budget (Zusammenfassung) 

in Tausenden angegeben 

POSTEN J F M A M J J A S O N D 

Anfängliche liquide Mittel - 41.400 - - - - - - - - - - - 

SUMME EINZAHLUNGEN 168.300 101.027 96.378 98.630 101.632 98.248 106.064 104.284 93.642 95.442 80.491 91.810 

SUMME AUSZAHLUNGEN 126.900 101.027 96.378 98.630 101.632 98.248 106.064 104.284 93.642 95.442 80.491 91.810 

monatlicher Saldo 41.400 - - - - - - - - - - - 

fortlaufender Saldo - - - - - - - - - - - - 

In der Anlage 1.b Kassen-Budget werden die Daten detailliert angeführt. 

Seite Nr. 19

Anlagen: 

1) A1.a Kostenanalyse 

2) A1.b Analyse der Erlöse 

3) A2 Ticket 

4) A3 Altersheime 

5) A4 an die SB übertragenen Dienste laut LG 7/2001, ART. 76 

6) A5 betriebliche landesweite Dienste 

7) A9 Rationalisierungsmaßnahmen 

8) A11 Intramoenia 

9) N.I.17.a Aufstellung der Personalkosten 

10) N.I. 18 Allgemeine Kosten und verschiedene Aufwendungen der Gebarung 

11) N.I.19 Detail der Finanzerträge und –Aufwendungen 

12) 1.b detailliertes Kassen-Budget 

Seite Nr. 21

Anlage A1.a - allegato A1.a 

Kostenanalyse - analisi di costo 

Gruppe 

Konto 

Einzelkonto 

Beschreibung deutsch 

Beschreibung italienisch 

Südtiroler Sanitätsbetrieb 

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 

gruppo 

mastro 

conto 

Delta 

Delta 

Voranschlag 2013 / 


Abschluss / Vorabschluss / Voranschlag / 

Abschluss - 2011 

Vorabschluss - 2012 

Consuntivo Preconsuntivo Preventivo 

Descrizione tedesco descrizione italiano Preventivo 2013 / Consuntivo Preventivo 2013 / 

Bemerkungen 

annotazioni 

- 2011 

preconsuntivo - 2012 

2011 2012 2013 Valore % Valore % 

PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE UND HÄMODERIVATE 

PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI 

ANKÄUFE VON 

SANITÄREN GÜTERN 

ACQUISTI DI BENI 

SANITARI 

300.100.10 PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE PRODOTTI FARMACEUTICI 51.176.392,20 50.270.000,00 50.372.800,00 - 803.592,20 -1,57% 102.800,00 0,20% 

300.100.20 DIREKT VERTEILTE MEDIKAMENTE - GESETZ NR. 405/2001 

ART. 8 BUCHST. a) 

PRODOTTI FARMACEUTICI DISTRIBUITI DIRETTAMENTE - 

LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.a) 

4.412.475,37 7.200.000,00 9.800.000,00 5.387.524,63 122,10% 2.600.000,00 36,11% 

300.100.30 SAUERSTOFF OSSIGENO 1.508.496,73 1.962.000,00 1.963.000,00 454.503,27 30,13% 1.000,00 0,05% 

300.100.40 HÄMODERIVATE EMODERIVATI 1.842.043,33 2.845.000,00 2.655.000,00 812.956,67 44,13% - 190.000,00 -6,68% 

SUMME PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE UND 

HÄMODERIVATE 

SOMMA PROD. FARMACEUTICI ED EMODERIVATI 58.939.407,63 62.277.000,00 64.790.800,00 5.851.392,37 9,93% 2.513.800,00 4,04% 

die Zunahme auf K.to 300.100.20 wird 

durch die Einsparungen im Bereich der 

pharmazeutischen konventierten 

Betreuung (K.to 370.100.10 und 

370.100.20 ausgeglichen; Brixen: 

Mehrkosten für die Eröffnung der Neuro- 

Reha mit zusätzlich 28 Betten im 

Krankenhaus Sterzing; Meran: 

Mehrkosten für die Kinder- und 

Jugendpsychiatrie in Meran. 

l'aumento al c.to 300.100.20 viene 

compensato dai risparmi nel settore 

dell'assistenza farmaceutica 

convenzionata (c.to 370.100.10 e 

370.100.20); Bressanone: previsti 

aumenti per apertura Neuroriabilitazione 

ospedale di Vipiteno con 28 

posti letto; Merano: previsti aumenti per 

realizzazione reparto di psichiatria e 

psicoterapia dell'età evolutiva per acuti 

EINKÄUFE VON NICHT SANITÄREN GÜTERN 

ACQUISTI DI BENI NON SANITARI 

310.100.10 LEBENSMITTEL PRODOTTI ALIMENTARI 4.900.716,50 4.850.000,00 4.545.980,00 - 354.736,50 -7,24% - 304.020,00 -6,27% Consip-Verträge und Ausschreibungen 

Landes-Agentur, Vereinfachungen 

Menüplan, Reduzierung der 

Produktpalette; 

310.200.10 TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG TESSILI E VESTIARIO 777.672,21 787.000,00 751.000,00 - 26.672,21 -3,43% - 36.000,00 -4,57% 

Consip-contratti e gare tramite agenzia 

provinciale, menu meno raffinati, 

riduzione gamma dei prodotti 

310.200.20 MATERIAL FÜR REINIGUNG UND HAUSHALT MATERIALI PER LA PULIZIA E DI CONVIVENZA 3.350.395,78 3.562.000,00 3.523.210,00 172.814,22 5,16% - 38.790,00 -1,09% 

NICHT SANITÄRE GÜTER 

BENI NON SANITARI 

310.300.10 METHAN - STADTGAS METANO - GAS DI CITTA' 5.371.797,27 5.911.250,00 6.283.800,00 912.002,73 16,98% 372.550,00 6,30% Brixen stellt von Heizöl auf Methangas 

um 

310.300.90 HEIZÖL UND ANDERE BRENNSTOFFE GASOLIO ED ALTRI COMBUSTIBILI 3.353.100,24 2.891.400,00 1.242.800,00 - 2.110.300,24 -62,94% - 1.648.600,00 -57,02% Umstellung auf Fernheizwärme in 

Brixen; Schlanders: Umstellung 

Heizkessel von Heizöl auf Gas; Bruneck: 

Einsparungen durch Absenkung der 

Raumtemperatur 

310.400.10 TREIB- UND SCHMIERSTOFFE CARBURANTI E LUBRIFICANTI 377.624,75 456.000,00 467.800,00 90.175,25 23,88% 11.800,00 2,59% 

310.500.10 KANZLEIWAREN, VORDRUCKE UND VERBRAUCHSMATERIAL 

FÜR INFORMATIK 

CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI DI CONSUMO PER 

L'INFORMATICA 

Bressanone passa dal gasolio da 

riscaldamento al gas metano 

in Bressanone passaggio a 

teleriscaldamento; a Silandro 

sostituzione alimentazione caldaia da 

gasolio a gas; Brunico: risparmi per 

effetto abbassamento temperatura locali 

1.790.449,91 1.738.000,00 1.659.740,00 - 130.709,91 -7,30% - 78.260,00 -4,50% Einführung des digitalen Rezepts introduzione ricetta digitale 

310.900.10 EINKÄUFE VON ANDEREN NICHT SANITÄREN GÜTERN ACQUISTI ALTRI BENI NON SANITARI 465.726,88 442.000,00 428.151,00 - 37.575,88 -8,07% - 13.849,00 -3,13% 

SUMME EINKÄUFE VON NICHT SANITÄREN GÜTERN SOMMA ACQUISTI DI BENI NON SANITARI 20.387.483,54 20.637.650,00 18.902.481,00 - 1.485.002,54 -7,28% - 1.735.169,00 -8,41% 

EINKÄUFE VON MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR 

INSTANDHALTUNG 

320.100.10 MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON 

UNBEWEGLICHEN GÜTERN 

ACQUISTI DI MATERIALI ED ACCESSORI PER 

MANUTENZIONE 

MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI 2.378.589,10 2.413.000,00 2.396.250,00 17.660,90 0,74% - 16.750,00 -0,69% 


MEDIZINISCHEN GERÄTEN 

MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI 

ATTREZZATURE SANITARIE 

675.123,92 780.984,00 849.700,00 174.576,08 25,86% 68.716,00 8,80% Medizintechnik: Verträge mit Dauer 

01.01.2012-31.12.2012 

ingegneria clinica: Contratti con durata 

01/01/2012-31/12/2012 


GÜTERN DES ÖKONOMAT UND SONSTIGEN GÜTERN 


ATTREZZATURE ECONOMALI ED ALTRI BENI 

444.067,19 421.000,00 419.420,00 - 24.647,19 -5,55% - 1.580,00 -0,38% 


FAHRZEUGEN 

MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 6.935,31 6.490,00 7.000,00 64,69 0,93% 510,00 7,86% 

SUMME EINKÄUFE VON MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR 


SOMMA ACQUISTI DI MATERIALI ED ACCESSORI PER 

MANUTENZIONE 

3.504.715,52 3.621.474,00 3.672.370,00 167.654,48 4,78% 50.896,00 1,41% 

AUFENTHALTSBEZOGENE 

LEISTUNGEN 

PRESTAZIONI IN REGIME 

DI RICOVERO 

410.100.40 AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON 

AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (DIREKT 

VERRECHNET) 

PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE 

(FATTURATE DIRETTAMENTE) 

16.576.564,19 16.851.000,00 16.041.000,00 - 535.564,19 -3,23% - 810.000,00 -4,81% Reduzierung der Patienten, 

hauptsächlich TILAK 

410.100.50 AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI 23.148.705,78 22.115.473,65 21.596.106,00 - 1.552.599,78 -6,71% - 519.367,65 -2,35% Meran: geplanter Abbau von Reha- 

Betten 

410.100.40 Übertragene Dienste Österreich Servizi trasferiti Austria 16.576.564,19 16.851.000,00 16.041.000,00 - 535.564,19 -3,23% - 810.000,00 -4,81% 

INSGESAMT ohne übertragene Dienste Österreich TOTALE senza servizi trasferiti Austria 46.630.997,50 45.919.473,65 45.400.106,00 - 1.230.891,50 -2,64% - 519.367,65 -1,13% 

riduzione dei pazienti, specialmente 

TILAK 

Merano: prevista riduzione di posti letto 

riabilitativi 

NICHT 


SANITÄRE LEISTUNGEN 

PRESTAZIONI SANITARIE 

NON DI RICOVERO 

410.200.20 NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE LEISTUNGEN 

VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES 

(DIREKT VERRECHNET) 

410.200.50 NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE LEISTUNGEN 

VON PRIVATEN SANITÄTSSTRUKTUREN 

SUMME NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE 

LEISTUNGEN 

PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO DA AZIENDE 

SANITARIE EXTRA-PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE) 

PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO DA STRUTTURE 

SANITARIE PRIVATE 

872.247,83 935.666,67 750.000,00 - 122.247,83 -14,02% - 185.666,67 -19,84% Bruneck: Reduzierung DNA-Analysen im 

Rahmen der Reproduktionsmedizin 

834.279,53 803.602,00 704.500,00 - 129.779,53 -15,56% - 99.102,00 -12,33% spending review spending review 

SOMMA PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO 12.664.469,82 12.625.848,34 12.306.447,00 - 358.022,82 -2,83% - 319.401,34 -2,53% 

Übertragene Dienste Österreich Servizi trasferiti Austria 2.470.436,67 2.397.100,00 2.416.667,00 - 53.769,67 -2,18% 19.567,00 0,82% 

INSGESAMT ohne übertragene Dienste Österreich TOTALE senza servizi trasferiti Austria 10.194.033,15 10.228.748,34 9.889.780,00 - 304.253,15 -2,98% - 338.968,34 -3,31% 

Brunico: riduzione analisi DNA 

nell'ambito della medicina riproduttiva 

1

Gruppe 

Konto 

Einzelkonto 





gruppo 

mastro 

conto 

Delta 

Delta 








Bemerkungen 

annotazioni 

- 2011 


PHARMEZEUTISCHE BETREUUNG 

ASSISTENZA FARMACEUTICA 

2011 2012 2013 Valore % Valore % 

PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG 

SPESA FARMACEUTICA 

370.100.10 PRIVATE APOTHEKEN FARMACIE PRIVATE 55.752.791,61 47.385.000,00 43.785.000,00 - 11.967.791,61 -21,47% - 3.600.000,00 -7,60% 

370.100.20 GEMEINDEAPOTHEKEN FARMACIE COMUNALI 2.363.460,02 2.000.000,00 1.779.000,00 - 584.460,02 -24,73% - 221.000,00 -11,05% 

370.100.30 BEITRAG GEMÄSS ART. 20 DPR 94/89 CONTRIBUTO EX ART. 20 DPR 94/89 23.074,32 23.006,04 23.000,00 - 74,32 -0,32% - 6,04 -0,03% 

SUMME PHARMEZEUTISCHE BETREUUNG SOMMA ASSISTENZA FARMACEUTICA 58.139.325,95 49.408.006,04 45.587.000,00 - 12.552.325,95 -21,59% - 3.821.006,04 -7,73% 

PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE UND HÄMODERIVATE 

PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI 

300.100.10 PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE PRODOTTI FARMACEUTICI 51.176.392,20 50.270.000,00 50.372.800,00 - 803.592,20 -1,57% 102.800,00 0,20% siehe oben Vedi sopra 

300.100.20 DIREKT VERTEILTE MEDIKAMENTE - GESETZ NR. 405/2001 PRODOTTI FARMACEUTICI DISTRIBUITI DIRETTAMENTE - 

4.412.475,37 7.200.000,00 9.800.000,00 5.387.524,63 122,10% 2.600.000,00 36,11% siehe oben Vedi sopra 

ART. 8 BUCHST. a) 

LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.a) 

300.100.30 SAUERSTOFF OSSIGENO 1.508.496,73 1.962.000,00 1.963.000,00 454.503,27 30,13% 1.000,00 0,05% 

300.100.40 HÄMODERIVATE EMODERIVATI 1.842.043,33 2.845.000,00 2.655.000,00 812.956,67 44,13% - 190.000,00 -6,68% 

SUMME PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE UND 

HÄMODERIVATE 

SOMMA PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI 58.939.407,63 62.277.000,00 64.790.800,00 5.851.392,37 9,93% 2.513.800,00 4,04% 

Der Voranschlag der stark reduzierten La previsione (in forte calo) sconta le 

Kosten ist die Folge der wesentlichen modifiche sostanziali intervenute a 

Änderungen, welche infolge eines neuen seguito della stipula di una nuova 

Abkommens mit den Privat- und convenzione con le farmacie private e 

Gemeindeapotheken abgeschlossen comunali con conseguente prevista 

wurde mit der vorgesehenen Errichtung istituzione delle 

von Apothekenverteilungsstellen "Apothekenverteilungsstellen" all'interno 

innerhalb der einzelnen Krankenhäuser, dei singoli ospedali, con il compito di 

mit der Aufgabe bestimmte 

distribuire a livello ambulatoriale di 

Medikamente für entlassene stationäre determinati farmaci relativamente ai 

Patienten (auch Day-Hospital) zu pazienti ricoverati (anche in day 

verteilen. Für eine detailliertere Analyse hospital) e dimessi. Per una più 

wie man auf genannten Voranschlag dettagliata analisi di come si è giunti a 

gekommen ist (und die Einsparungen formulare detta previsione (e a 

der direkten Verteilung zu beziffern), quantificare i risparmi derivanti dalla 

verweist man auf den Bericht des distribuzione diretta), si rinvia a quanto 

Generaldirektors zum Voranschlag 2012. riportato nella relazione del direttore 

generale al bilancio 2012. 

340.900.50 KOSTEN FÜR DIE DIREKTE VERTEILUNG VON 

MEDIKAMENTEN - GESETZ N. 405/2001 ART. 8 BUCHST. a) 

SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI FARMACI - LEGGE 

N.405 DEL 2001, ARTICOLO 8, LETTERA A 

937.709,47 970.000,00 956.000,00 18.290,53 1,95% - 14.000,00 -1,44% 

INSGESAMT PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE (GÜTER 

UND DIENSTLEISTUNGEN) 

TOTALE SPESA FARMACEUTICA (BENI & SERVIZI) 116.141.024,11 110.715.006,04 109.421.800,00 - 19.271.550,06 -16,59% - 1.293.206,04 -1,17% 

GESUND-HEITLICHE GRUND- 

VERSORGUNG 

ASSISTENZA SANITARIA DI 

BASE 

GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG 

360.100.10 VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN- 

ÄRZTLICHE BETREUUNG 

ASSISTENZA MEDICO GENERICA 

COMPENSI - ASSISTENZA MEDICO GENERICA 33.522.690,49 33.945.906,00 34.117.100,00 594.409,51 1,77% 171.194,00 0,50% Es wird mit gleichbleibenden Kosten 

gerechnet. Für den neu 

abzuschließenden Vertrag wird 

entsprechend der Finanzierung des 

Landes von 2.000.000 eine 

entsprechende Rückstellung 

eingeschrieben 

ÄRZTLICHER NACHT- UND FEIERTAGS- SOWIE 

ASSISTENZA GUARDIA MEDICA E TURISTICA 

URLAUBSSDIENST 

360.400.10 VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN ALLGEMEIN-ÄRZTLICHER COMPENSI - ASSISTENZA GUARDIA MEDICA TURISTICA 322.914,83 345.000,00 235.000,00 - 87.914,83 -27,23% - 110.000,00 -31,88% 

URLAUBSDIENST 

360.400.20 SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN ALLGEMEIN- 

ONERI SOCIALI - ASSISTENZA GUARDIA MEDICA TURISTICA 33.502,45 37.000,00 29.000,00 - 4.502,45 -13,44% - 8.000,00 -21,62% 

ÄRZTLICHER URLAUBSDIENST 

SUMME ÄRZTLICHER NACHT- UND FEIERTAGS- SOWIE SOMMA ASSISTENZA GUARDIA MEDICA E TURISTICA 6.554.632,13 6.582.750,00 6.511.988,00 - 42.644,13 -0,65% - 70.762,00 -1,07% 

URLAUBSSDIENST 

Bozen: Dienstreduzierung 

si prevodono costi invariati. Per il nuovo 

contratto da stipulare si accantonano 

2.000.000, importo che corrisponde al 

finanziamento della Provincia. 

Bolzano: riduzione servizio 

KONVENTIONEN FÜR REHABILITATIONSBETREUUNG 

UND ERGÄNZENDE BETREUUNG AUF DEM 

TERRITORIUM 

CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA 

RIABILITATIVA ED INTEGRATIVA TERRITORIALE 

ANDERE KONVENTIONEN 

ALTRE CONVENZIONI 

400.200.10 REHABILITATIONSBETREUUNG IN EINRICHTUNGEN GEMÄSS ASSISTENZA RIABILITATIVA IN ISTITUTI COME SCHEMA TIPO 

ART. 26 G. 833/78 

ART. 26 L. 833/78 

400.300.10 ERGÄNZENDE REHABILITATIONSBETREUUNG IN 

WOHNSTÄTTEN FÜR DROGENABHÄNGIGE AUF DEM 

TERRITORIUM 

ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE ED INTEGRATIVA 

TERRITORIALE PER TOSSICODIPENDENTI 

400.500.20 ERGÄNZENDE UND REHABILITATIONSBETREUUNG VON 

ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN IN ALTERS- UND 

ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE ED INTEGRATIVA 

TERRITORIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - COSTI 

WOHNHEIMEN AUF DEM TERRITORIUM - PERSONALKOSTEN DEL PERSONALE 

400.950.10 AUSSERORDENTLICHE LIEFERUNG VON PROTHESEN - LG 

30/97 

SUMME REHABILITATIONSBETREUUNG UND 

ERGÄNZENDE BETREUUNG AUF DEM TERRITORIUM 

6.143.024,90 5.921.615,38 5.607.900,00 - 535.124,90 -8,71% - 313.715,38 -5,30% Meran: geplanter Abbau von Reha- 

Betten 

2.170.899,97 2.179.000,00 2.289.200,00 118.300,03 5,45% 110.200,00 5,06% Bruneck: im Jahr 2012 wurden weniger 

Aufnahmen registriert, die Tendenz 

jedoch ist jene vom Jahr 2011 

23.400.550,81 24.104.100,00 24.550.000,00 1.149.449,19 4,91% 445.900,00 1,85% Brixen: Gewährung der Sonderschlüssel 

im Bürgerheim und Sanatorium 

(Beibehaltung dieser Schlüssel für die 

nächsten 2 Jahre 2013 und 2014; 

Entscheid: B.LR: Nr. 2088: 30.12.2011) 

FORNITURA STRAORDINARIA PROTESI - LP 30/97 463.723,23 684.000,00 804.500,00 340.776,77 73,49% 120.500,00 17,62% Bozen: im Jahr 2012 wurden speziell 

wenig Anfragen gestellt. 

SOMMA ASSISTENZA RIABILITATIVA E INTEGRATIVA 

TERRITORIALE 

79.432.549,49 82.528.870,13 83.591.517,00 4.158.967,51 5,24% 1.062.646,87 1,29% 

INSGESAMT ohne Altersheime TOTALE senza case di riposo 63.157.237,85 65.447.969,05 65.858.917,00 2.701.679,15 4,28% 410.947,95 0,63% 

Merano: prevista riduzione di posti letto 

riabilitativi 

Brunico: sono stati registrati minori 

degenze, l'andamento però rispecchia 

quello dell'anno 2011 

Bressanone: concessione speciali 

parametri per il personale delle case di 

riposo Bürgerheim e Sanatorio 

(parametri che verranno mantenutie nei 

prossimi due anni; deliberazione G.P. 

2088 del 30.12.2011) 

Bolzano: per il 2012 sono state 

presentate minori richieste 

2

Gruppe 

Konto 

Einzelkonto 





gruppo 

mastro 

conto 

Delta 

Delta 








Bemerkungen 

annotazioni 

- 2011 


2011 2012 2013 Valore % Valore % 

IN AUFTRAG GEGEBENE DIENSTE 

SERVIZI APPALTATI 

340.150.10 REINIGUNG PULIZIA 14.104.128,13 14.655.518,00 13.642.600,00 - 461.528,13 -3,27% - 1.012.918,00 -6,91% Bozen: Reduzierung im 

Verwaltungsbereich um rund 850.000 

Euro 

340.250.10 HEIZUNG RISCALDAMENTO 1.179.407,87 1.401.000,00 2.101.950,00 922.542,13 78,22% 700.950,00 50,03% Brixen: Umstellung von Heizöl und 

Erdgas auf Fernwärme (ca. 550.000 

Euro); Bruneck: neues 

Mehrzweckgebäude (ca. 100.000 Euro) 

Bolzano: riduzione settore 

amministrativo per ca. 850.000 Euro 

Bressanone: passaggio da gasolio e gas 

metano a teleriscaldamento (ca. 

550.000 Euro); Brunico: nuovo edificio 

multifunzionale (ca. 100.000 Euro) 

340.300.10 DIENSTLEISTUNGEN ZUR DATENVERARBEITUNG SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI 688.818,62 704.800,00 767.000,00 78.181,38 11,35% 62.200,00 8,83% BZ: Vertrag mit SAIM bis 31/12/2013 BZ: Contratto con Saim fino 31/12/2013 

340.350.30 SANITÄRE TRANSPORTE VON PRIVATEN SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO 17.331.758,51 17.338.000,00 17.158.169,00 - 173.589,51 -1,00% - 179.831,00 -1,04% Spending review 5 % auf 2011 bzw. 

Einsparungen durch Kontrollen und 

Reorganisation 

340.900.10 SONSTIGE VON PRIVATEN, VON VEREINEN UND 

ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN ERBRACHTEN 

DIENSTLEISTUNGEN 

ALTRI SERVIZI RESI DA PRIVATI, DA ASSOCIAZIONI E DA 

ENTI PUBBLICI 

spending review 5% rispetto al 2011 

ovvero risparmi per effetto di controlli e 

riorganizzazione 

4.924.565,74 5.441.731,84 4.831.400,00 - 93.165,74 -1,89% - 610.331,84 -11,22% Realisierung Projekt SIS-ACCESS für realizzazione progetto SIS-ACCESS per 

Ärzte für Allgemeinmedizin im Jahr 2012 medici di base nel 2012 

INSTANDHALTUNGEN 

(GÜTER UND 

DIENSTLEISTUNGEN) 

MANUTENZIONI (BENI 

& SERVIZI) 

EINKÄUFE VON INSTANDHALTUNGSLEISTUNGEN 

330.100.10 DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON 

UNBEWEGLICHEN GÜTERN 

EINKÄUFE VON MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR 



MEDIZINISCHEN GERÄTEN 

ACQUISTI DI SERVIZI DI MANUTENZIONE 

SERVIZI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI 6.142.155,63 6.771.925,00 7.017.305,00 875.149,37 14,25% 245.380,00 3,62% Meran und Brixen: neuer Vertrag 

Instandhaltung medizinische Gasanlage 

ACQUISTI DI MATERIALI ED ACCESSORI PER 

MANUTENZIONE 


ATTREZZATURE SANITARIE 

675.123,92 780.984,00 849.700,00 174.576,08 25,86% 68.716,00 8,80% Medizintechnik: Verträge mit Dauer 

01.01.2012-31.12.2012 

Merano e Bressanone: nuovo contratto di 

manutenzione per l'impianto gas 

ingegneria clinica: Contratti con durata 

01/01/2012-31/12/2012 

350.100.10 ELEKTRISCHE ENERGIE ENERGIA ELETTRICA 7.361.863,62 8.773.000,00 9.115.400,00 1.753.536,38 23,82% 342.400,00 3,90% Tariferhöhungen aumento delle tariffe 

GEBÜHREN 

UTENZE 

350.200.10 TRINK- UND ABWASSER ACQUA POTABILE E DI RIFIUTO 946.671,86 991.000,00 1.013.000,00 66.328,14 7,01% 22.000,00 2,22% 

350.300.10 TELEFONGEBÜHREN SPESE TELEFONICHE 1.378.327,36 1.326.000,00 1.209.580,00 - 168.747,36 -12,24% - 116.420,00 -8,78% Bozen: Handys - Nutzer mit wenigem 

Telefonverkehr werden mit einer 

vorbezahlten Karte ersetzt 

350.600.10 DATENBANKEN BANCHE DATI 43.263,99 32.600,00 31.900,00 - 11.363,99 -26,27% - 700,00 -2,15% Anwendung spending review 

Jahresgebühr 

Bolzano: telefonini - utenze con 

movemento basso vengono sostituite 

con la tessera prepagata 

Applicazione spending review canone 

annuale 

INSGESAMT TOTALE 9.781.480,59 11.176.685,00 11.424.100,00 1.642.619,41 16,79% 247.415,00 2,21% 

RÜCKERSTATTUNGEN, 

ZUWEISUNGEN UND BEITRÄGE 

RIMBORSI-ASSEGNI, CONTRIBUTI 

420.100.10 RÜCKERSTATTUNGEN FÜR STATIONÄRE BEHANDLUNG IN 

ITALIEN 

420.110.10 RÜCKERSTATTUNGEN FÜR STATIONÄRE BEHANDLUNG IM 

AUSLAND 

RIMBORSI PER RICOVERI IN ITALIA 5.834.830,72 2.953.000,00 2.827.000,00 - 3.007.830,72 -51,55% - 126.000,00 -4,27% Seit 2011 wählen aufgrund der 

Wirtschaftskrise immer weniger Bürger 

die privaten Einrichtungen 

RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERO 253.849,40 156.000,00 155.000,00 - 98.849,40 -38,94% - 1.000,00 -0,64% Hängt davon ab, wie viele 

Rückvergütungen das Land genehmigt 

420.140.10 RÜCKERSTATTUNGEN FÜR FACHÄRZTLICHE LEISTUNGEN RIMBORSI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 1.684.443,04 1.202.259,00 1.026.000,00 - 658.443,04 -39,09% - 176.259,00 -14,66% 

420.150.10 RÜCKERSTATTUNGEN FÜR ZAHNÄRZTLICHE LEISTUNGEN 

LG 16/88 

420.400.10 ÜBERWEISUNGEN AN DIE VERSUCHSZENTREN FÜR 

TIERSEUCHENBEKÄMPFUNG GEMÄß ART. 3 DES LD 51/92 

420.410.10 ÜBERWEISUNGEN AN DEN HAUSHALT DES STAATES 

GEMÄSS ART. 3 LD 51/92 

RIMBORSI PER ASSISTENZA ODONTOIATRICA LP 16/88 5.816.440,89 4.438.000,00 4.450.000,00 - 1.366.440,89 -23,49% 12.000,00 0,27% 

TRASFERIMENTI A ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM. 

ART. 3 D.LGS. 51/92 

TRASFERIMENTI A BILANCIO DELLO STATO ART. 3 D.LGS. 

51/92 

39.211,15 36.616,00 31.050,00 - 8.161,15 -20,81% - 5.566,00 -15,20% 

12.196,03 11.454,00 9.700,00 - 2.496,03 -20,47% - 1.754,00 -15,31% 

SUMME RÜCKERSTATTUNGEN, ZUWEISUNGEN UND BEITRÄGE SOMMA RIMBORSI-ASSEGNI E CONTRIBUTI 14.312.287,07 9.526.674,00 9.247.752,00 - 5.064.535,07 -35,39% - 278.922,00 -2,93% 

ÜBERTRAGENE DIENSTE (INDIREKTE) SERVIZI TRASFERITI (INDIRETTA) 6.088.680,12 3.109.000,00 2.982.000,00 - 3.106.680,12 -51,02% - 127.000,00 -4,08% 

Rückgang ab 2011 aufgrund neuer 

Kriterien, welche vom Land mit 

Beschluss 288/2012 festgelegt wurden 

Es wurde weniger fakturiert, weswegen 

weniger abgegeben werden muss 

Dal 2011, causa crisi economica, sempre 

meno cittadini scelgono strutture private 

Dipende da quanti rimborsi autorizza la 

PAB 

diminuzione dal 2011: in base a nuovi 

criteri stabiliti dalla PAB con delibera 

288/2012 

è stato fatturato di meno e 

conseguentemente l'importo dei 

trasferimenti è ridotto 

INSGESAMT ohne übertragene Dienste TOTALE senza servizi trasferiti 8.223.606,95 6.417.674,00 6.265.752,00 - 1.957.854,95 -23,81% - 151.922,00 -2,37% 

NUTZUNG VON GÜTERN 

DRITTER 

GODIMENTO BENI DI TERZI 

430.100.10 MIETEN - SANITÄRER BEREICH LOCAZIONI PASSIVE - AREA SANITARIA 1.405.160,10 1.592.100,00 1.388.100,00 - 17.060,10 -1,21% - 204.000,00 -12,81% Bozen: Wegfall der Miete des 

Sprengelsitzes Gröden; Brixen: Wegfall 

der Miete des Hauses Tonon 

(Unterbringung des Sprengelsitzes 

Brixen) ab Mitte Jahr 2012; Bruneck: 

Bolzano: viene meno il contratto della 

sede del distretto di Val Gardena; 

Bressanone: viene meno il contratto di 

casa Tonon (sede del distretto sanitario 

Bressanone) a partire da metà 2012; 

Übersieldlung einiger Dienste (Marienhof Brunico: trasferimento di alcuni servizi 

und Sportmedizin) in das neue 

Mehrzweckgebäude 

(Marienhof e Sportmedizin) nel nuovo 

edificio multifunzionale 

430.300.10 GEBÜHREN FÜR MIETE VON HARD- UND SOFTWARE CANONI NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE 604.357,65 206.000,00 214.000,00 - 390.357,65 -64,59% 8.000,00 3,88% Bozen: gegenüber 2011 fallen Oracle- 

Linzenzen weg 

430.900.10 SONSTIGE KOSTEN FÜR DIE NUTZUNG VON GÜTERN 

DRITTER 

ALTRI COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 1.579.520,12 1.717.230,00 1.558.600,00 - 20.920,12 -1,32% - 158.630,00 -9,24% Bozen: Vertragsverfall mit Bonvicini am 

30.06.2013 

INSGESAMT TOTALE 9.365.119,92 9.068.470,61 8.771.000,00 - 594.119,92 -6,34% - 297.470,61 -3,28% 

Bolzano: rispetto al 2011 decadono 

licenze Oracle 

Bolzano: scadenza contratto con 

Bonvicini il 30.06.2013 

3

Gruppe 

Konto 

Einzelkonto 





gruppo 

mastro 

conto 

Delta 

Delta 








Bemerkungen 

annotazioni 

- 2011 


2011 2012 2013 Valore % Valore % 

450.000.00 VERGÜTUNGEN FÜR 

RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM 

COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI 

450.100.30 SOZIALABGABEN - RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM ONERI SOCIALI - COLLEGIO DEI REVISORI 5.545,71 2.900,00 - - 5.545,71 -100,00% - 2.900,00 -100,00% Alle Revisoren haben eine 

Mehrwertssteuernummer 

Tutti i revisori hanno partita iva 

ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN 

COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN 

COSTI GENERALI E ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

460.100.10 SITZUNGSGELDER UND RÜCKERSTATTUNG VON KOSTEN 

FÜR DIE MITGLIEDER VON VERSCHIEDENEN 

KOMMISSIONEN 

GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO COSTI AI MEMBRI DI 

COMMISSIONI VARIE 

875.358,20 849.000,00 892.000,00 16.641,80 1,90% 43.000,00 5,06% Rechtsmedizin: ISTAT-Anpassung der 

Sitzungsgelder 

460.250.20 RECHTSKOSTEN FÜR STREITFÄLLE UND SCHIEDSSPRÜCHE SPESE LEGALI PER LITI E ARBITRAGGI 149.314,25 236.562,97 115.000,00 - 34.314,25 -22,98% - 121.562,97 -51,39% Bozen: Rückstellungen wurden schon in 

den vorhergehenden Geschäftsjahren 

getätigt 

460.400.10 POSTSPESEN SPESE POSTALI 825.923,50 870.000,00 896.000,00 70.076,50 8,48% 26.000,00 2,99% Tarifsteigerungen aumento tariffe 

460.500.10 ABBONNEMENTS ABBONAMENTI 597.247,21 630.150,00 576.550,00 - 20.697,21 -3,47% - 53.600,00 -8,51% Brixen: Vorgabe der Direktion - jeder 

Abteilung wird nur mehr ein Print- 

Exemplar genehmigt; Bruneck: 

Minderkosten aufgrund Reduzierung der 

Zeitschriften 

460.550.10 VERSICHERUNGSPRÄMIEN - HAFTPFLICHTVERSICHERUNG 

FÜR DIE KRANKENHAUSTÄTIGKEIT 

PREMI DI ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE RCT ATTIVITÀ 

OSPEDALIERA 

5.491.259,16 6.401.000,00 6.671.929,00 1.180.669,84 21,50% 270.929,00 4,23% Bozen: Prämie für Semester 01/01/- 

30/06/2012 - vorherige Polizze CIG 

2907503360; im Jahr 2012 nur 6 

Monate: für die Nutzung des 

telematischen Portales im Jahr 2012 

wurde um einen Skonto angesucht 

460.550.20 ANDERE VERSICHERUNGSPRÄMIEN ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE 128.049,19 175.089,30 237.950,00 109.900,81 85,83% 62.860,70 35,90% Neue Ausschreibung ab 01.01.2013 auf 

Betriebsebene für Unfall- und Raub- und 

Diebstahlversicherung; eventuelle 

Prämien für klinische Experimente non 

profit (im Jahr 2012 wurde eine Polizze 

zugunsten der Hämatologieabteilung 

abgeschlossen) 

medicina legale: adeguamento ISTAT 

gettoni di presenza 

Bolzano: accantonamenti già avvenuti 

negi esercizi pregressi 

Bressanone: direttive della direzione - 

ogni ripartizione riceverà solo 

un'esemplare stampato; Brunico: 

risparmi per riduzione delle riviste 

Bolzano: Premio da regolare per il 

semestre 01/01/-30/06/2012 polizza 

precedente CIG 2907503360; nel 2012 

solo 6 mesi; chiesto alla Compagnia 

sconto dell'importo corrisposto per uso 

del portale telematico nel 2012 

Premio base complessivo presunto x 

nuova gara dal 01/01/2013 a livello 

aziendale copertura infortuni + copertura 

furti e rapina casse; eventuali premi per 

coperture sperimentazioni cliniche non 

profit (nel 2012 è stata stipulata n. 1 

polizza a favore Reparto Ematologia). 

460.700.10 KONDOMINIUMSPESEN SPESE CONDOMINIALI 913.134,77 1.329.060,00 1.319.000,00 405.865,23 44,45% - 10.060,00 -0,76% siehe K.to 430.100.10 "MIETEN - 

SANITÄRER BEREICH" 

vedi c.to 430.100.10 "LOCAZIONI 

PASSIVE - AREA SANITARIA" 

INSGESAMT ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN SOMMA COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 9.835.565,90 11.282.991,95 11.501.029,00 1.665.463,10 16,93% 218.037,05 1,93% 

SONSTIGE PERSONALKOSTEN 

ALTRI COSTI DI PERSONALE 

SONSTIGE PERSONALKOSTEN 

ALTRI COSTI DEL PERSONALE 

510.400.10 KOSTEN FÜR AUSBILDUNG, SPEZIALISIERUNG UND 

WEITERBILDUNG DES PERSONALS 

VERGÜTUNGEN FÜR DAS AN DEN BETRIEB FREIGESTELLTE 

PERSONAL 

510.800.10 VERGÜTUNGEN FÜR DAS LEITENDE PERSONAL DER 

TIERÄRZTLICHEN BETREUUNG 

COSTI PER SERVIZI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

COMPENSI PER IL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE 

ALL'AZIENDA 

COMPENSI PER IL PERSONALE PREPOSTO ASSISTENZA 

ZOOIATRICA 

2.007.576,28 1.863.000,00 2.025.000,00 17.423,72 0,87% 162.000,00 8,70% Bozen: 150.000 Euro zur Durchführung 

verschiedener 

Weiterbildungsveranstaltungen, mit 

Landeszuweisungen abgedeckt 

Bolzano: 150.000 Euro per la 

realizzazione di vari eventi formativi, 

coperti da assegnazioni provinciali 

298.553,01 159.200,00 244.000,00 - 54.553,01 -18,27% 84.800,00 53,27% Bozen: Reduzierung um 150.000 Euro, 

da das bei anderen Körperschaften 

Bolzano: riduzione di 150.000, perché il 

personale in comando da altri Enti è 

tätige Personal angestellt wurde; Brixen: stato assunto; Bressanone: maggiori 

zusätzliche Kosten von Euro 84.000 für 

Prof. Saltuari für dessen 

wissenschaftliche Leitung des Neuro- 

Reha-Dienstes im Krankenhaus Sterzing 

costi di 84.000 Euro per prof. Saltuari 

per la dirigenza scientifica del servizio 

neurologico-riabilitativo presso 

l'ospedale di Vipiteno 

894.865,18 907.000,00 1.200.000,00 305.134,82 34,10% 293.000,00 32,30% Diese Erhöhung steht im 

Zusammenhang mit der Pflicht der 

Errichtung einer Erste-Hilfe für Hausoder 

Nutztiere oder Tiere geschützter 

Incremento da mettere in relazione 

all'obbligo (previsto dall'art. 31, comma 

9-bis della legge 120/2010 che reca 

disposizioni in materia di sicurezza 

Arten (vorgesehen vom Art. 31, Absatz 9-stradale) di istituire un Pronto soccorso 

bis des Gesetzes 120/2010 betreffend 

Bestimmungen auf dem Gebiet der 

Verkehrssicherheit). 

per animali d'affezione, da reddito o 

protetti. 


ABSCHREIBUNGEN, 

ABWERTUNGEN 

UND 

RÜCKSTELLUNGEN 

AMMORTAMENTI, 

SVALUTAZIONI E 

ACCANTONAMENTI 

RÜCKSTELLUNGEN 

ACCANTONAMENTI 

ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR DAS PERSONAL ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER IL PERSONALE 166.431,28 - 925.020,00 758.588,72 455,80% 925.020,00 Geschätzte Kosten für noch nicht 

besetzte bzw. auszuschreibende Stellen 

für Facharztanwärter 

535.500.10 ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ERNEUERUNG 

DER ABKOMMEN MIT DEM VERTRAGSGEBUNDENEN 

PERSONAL 

ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER RINNOVO ACCORDI 

PER IL PERSONALE CONVENZIONATO 

- - 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Rückstellung für den neu 

abzuschließenden Vertrag mit den 

Grundversorgungsärzten 

INSGESAMT TOTALE 28.846.749,50 25.995.000,00 28.170.020,00 - 676.729,50 -2,35% 2.175.020,00 8,37% 

costi stimati per posti per medici 

specialisti non ancora occupati ovvero 

ancora da bandire 

accantonamenti per applicazione nuovo 

contratto con medici di medicina 

generale 

STEUERN DES GESCHÄFTSJAHRES 

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 

STEUERN DES 

GESCHÄFTS- 

JAHRES 

IMPOSTE 

DELL'ESERCIZIO 

IRES IRES - - - - - 

IRAP IRAP 31.923.614,11 34.124.861,11 34.684.130,00 2.760.515,89 8,65% 559.268,89 1,64% 

VORAUSGEZAHLTE STEUERN IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE - - - - - 

RÜCKSTELLUNEN FÜR STEUERN ACCANTONAMENTI IMPOSTE 1.228.236,35 - 114.985,00 - 170.000,00 - 1.398.236,35 -113,84% - 55.015,00 47,85% 


Die Erhöhung steht im Zusammenhang 

mit den Gehältern des Personals. 

Incremento legato alle retribuzioni del 

personale. 

4

AUSSERORDENTLICHE UND FINANZERTRÄGE 

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI 

SONSTIGE EIGENE ERLÖSE AUS 

NICHT-BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT 

ALTRI RICAVI PROPRI NON 

OPERATIVI 

TICKET 

TICKET 

Anlage A1.b - allegato A1.b 

Analyse der Erlöse - analisi dei ricavi 

Gruppe 

Konto 

Einzelkonto 




gruppo 

mastro 

conto 

descrizione italiano 

Abschluss / 

Consuntivo 

Voranschlag / 

Preventivo 

Vorabschluss / 

Preconsuntivo 

Voranschlag / 

Preventivo 

Delta 



Preventivo 2013 / 

Consuntivo - 2011 

Delta 



Preventivo 2013 / 


Bemerkungen 

annotazioni 

2011 2012 2012 2013 Valore % Valore % 

COMPARTECIPAZIONI ALLA SPESA PER PRESTAZIONI 

SANITARIE 

730.100.10 TICKET - SPECIALISTICA AMBULATORIALE 15.387.693,52 15.454.754,00 15.396.300,00 19.396.500,00 4.008.806,48 26,05% 4.000.200,00 25,98% Auf der Grundlage des Schreibens des Per effetto dell'introduzione del ticket 

Ressortdirektors Dr. Zerzer vom sulle prestazioni legate al pronto 

21.12.2012, Prot. Nr. 688437, soccorso (lettera del Direttore di 

betreffend die Einführung einer Dipartimento dr. Zerzer, prot. nr. 

Bürgerbeteiligung für Erste-Hilfe- 688437 del 21.12.2012), viene prevista 

Leistungen wurde die Einschreibung l’iscrizione tra le entrate per ticket di un 

unter den Ticket-Einnahmen von ulteriore importo di 4.000.000 di euro 

zusätzlichen 4.000.000 Euro 

vorgenommen. 

730.100.20 TICKET - PRONTO SOCCORSO 1.781.699,79 1.643.000,00 1.807.500,00 1.817.500,00 35.800,21 2,01% 10.000,00 0,55% 

730.100.30 TICKET - ALTRO 56.800,00 54.000,00 76.500,00 48.000,00 - 8.800,00 -15,49% - 28.500,00 -37,25% 

TOTALE 17.226.193,31 17.151.754,00 17.280.300,00 21.262.000,00 4.035.806,69 23,43% 3.981.700,00 23,04% 

ALTRI RICAVI PROPRI NON OPERATIVI 

760.100.10 DONAZIONI E LASCITI 43.819,28 8.500,00 22.781,75 21.270,00 - 22.549,28 -51,46% - 1.511,75 -6,64% 

760.300.10 RICAVI DA PATRIMONIO - - - - - - 

760.400.10 LOCAZIONI ATTIVE 1.425.320,27 1.520.000,00 1.499.400,00 1.211.500,00 - 213.820,27 -15,00% - 287.900,00 -19,20% Bruneck: Anpassung an die anderen Brunico: allineamento agli altri 

Bezirke der Verbuchung der comprensori nella contabilizzazione dei 

Parkplatzgebühren auf K.to 760.900.10 ricavi da parcheggio sul c.to 760.900.10 

760.500.10 RICAVI DA UTENTI ASILI NIDO 246.915,89 243.000,00 236.000,00 248.000,00 1.084,11 0,44% 12.000,00 5,08% 

760.900.10 ALTRI RICAVI PROPRI NON OPERATIVI 601.379,30 386.000,00 583.000,00 920.000,00 318.620,70 52,98% 337.000,00 57,80% siehe oben vedi sopra 

800.100.10 PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI ORDINARIE DI 

IMMOBILIZZAZIONI 

14.676,24 15.500,00 35.302,00 33.000,00 18.323,76 124,85% - 2.302,00 -6,52% 

- - - - - - 

TOTALE 2.332.110,98 2.173.000,00 2.376.483,75 2.433.770,00 101.659,02 4,36% 57.286,25 2,41% 

PROVENTI FINANZIARI 

770.100.10 INTERESSI ATTIVI 952,29 1.700,00 1.757,46 2.000,00 1.047,71 110,02% 242,54 13,80% 

770.100.20 INTERESSI ATTIVI SU ISTITUTO INCARICATO ART. 15 LP 

14/2001 

248.894,58 150.000,00 118.000,00 5.000,00 - 243.894,58 -97,99% - 113.000,00 -95,76% Art. 35 des G.D 24. Jänner 2012 Nr. 1 

hat bis zum 31. Dezember 2014 

(praktisch seit dem 16. April 2012) das 

gemischte 

Schatzamtssystem 

ausgesetzt. Deshalb verringern sich die 

Aktivzinsen (außerhalb dem 

Schatzamtsdienst der sogenannten 

"Eigeneinnahmen") beachtlich. 

L’art.35 del D.L.24 gennaio 2012 n.1 ha 

sospeso fino al 31 dicembre 2014 la 

vigenza della Tesoreria Mista (in pratica 

dal 16 aprile 2012). Per tale motivo gli 

interessi attivi, (derivanti dalla gestione 

fuori dalla Tesoreria dello Stato delle 

cosiddette entrate proprie), 

diminuiscono notevolmente. 

ALTRI PROVENTI FINANZIARI 23.293,99 16.000,00 10.500,00 10.000,00 - 13.293,99 -57,07% - 500,00 -4,76% 

SOMMA PROVENTI FINANZIARI 273.140,86 167.700,00 130.257,46 17.000,00 - 256.140,86 -93,78% - 113.257,46 -86,95% 

PROVENTI STRAORDINARI 

PLUSVALENZE - - - - - - 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 994.293,80 11.500.000,00 11.891.200,00 - - 994.293,80 -100,00% - 11.891.200,00 -100,00% im Jahr 2012 hat das Land diese La Provincia ha messo a disposizione, 

außerordentlichen Einnahmen für die per l'anno 2012, questi proventi 

Nachzahlungen 

des straordinari per il pagamento degli 

bereichsübergreifenden 

arretrati riguardanti il contratto 

Kollektivvertrages zur Verfügung intercomparto 

gestellt. 

780.200.10 INSUSSISTENZE DEL PASSIVO 4.881.549,46 2.020.000,00 1.268.450,00 1.920.000,00 - 2.961.549,46 -60,67% 651.550,00 51,37% In den Jahren 2012 und 2013 prevista riduzione della banca ore 

vorgesehene Reduzierung des nonché straordinari per gli anni 2012 e 

Arbeitszeitkontos und der Überstunden 2013 

SOMMA PROVENTI STRAORDINARI 5.875.843,26 13.520.000,00 13.159.650,00 1.920.000,00 - 3.955.843,26 -67,32% - 11.239.650,00 -85,41% 

TOTALE 6.148.984,12 13.687.700,00 13.289.907,46 1.937.000,00 - 4.211.984,12 -68,50% - 11.352.907,46 -85,43% 

1

Anlage A2 - TICKET 

Sanitätsbezirk BOZEN 

BESCHREIBUNG 

ABSCHLUSS 

2011 

VORABSCHLUSS 

2012 

VORANSCHLAG 

2013 

Anmerkungen 



4.029.969,06 4.173.668,12 4.350.000,00 

davon: 



PHT (€42.230) 




Flugrettung 56.800,00 73.500,00 45.000,00 730.100.30 

Erste Hilfe 524.280,00 540.000,00 550.000,00 730.100.20 



ZWISCHENSUMME AUSSCHLIESSLICH TICKET AUF 

ARZNEIEN 

6.245.014,80 6.363.500,00 7.805.000,00 


GESAMT (inklusive "Klassen"-Patienten 10.544.462,80 10.767.168,12 12.385.000,00 

Seite Nr. 1


Sanitätsbezirk MERAN 

BESCHREIBUNG 

ABSCHLUSS 

2011 

VORABSCHLUSS 

2012 

VORANSCHLAG 

2013 

Anmerkungen 



2.250.225,50 2.376.163,40 2.550.000,00 

davon: 



PHT (€ 20.852) 




Flugrettung 0,00 0,00 0,00 730.100.30 

Erste Hilfe 547.798,59 522.500,00 522.500,00 730.100.20 




ARZNEIEN 

4.259.351,68 4.048.000,00 4.988.000,00 



Seite Nr. 2


Sanitätsbezirk BRIXEN 

BESCHREIBUNG 

ABSCHLUSS 

2011 

VORABSCHLUSS 

2012 

VORANSCHLAG 

2013 

Anmerkungen 



1.192.690,35 1.234.708,68 1.270.000,00 

davon: 

- Fixquote für Rezepte * 618.364,00 616.590,00 620.000,00 


PHT (€ 12.224) 

- Differenz auf Generika 574.326,35 618.118,68 650.000,00 



Flugrettung 0,00 2.000,00 2.000,00 730.100.30 

Erste Hilfe 269.211,20 300.000,00 300.000,00 730.100.20 




ARZNEIEN 

3.213.404,91 3.361.800,00 4.142.000,00 



Seite Nr. 3


Sanitätsbezirk BUNECK 

BESCHREIBUNG 

ABSCHLUSS 

2011 

VORABSCHLUSS 

2012 

VORANSCHLAG 

2013 

Anmerkungen 



1.091.281,26 1.130.620,84 1.160.000,00 

davon: 

- Fixquote für Rezepte * 598.866,00 601.162,00 610.000,00 

Inbegriffen Anteil x 

PHT (€ 11.680) 

- Differenz auf Generika 492.415,26 529.458,84 550.000,00 



Flugrettung 0,00 1.000,00 1.000,00 730.100.30 

Erste Hilfe 440.410,00 445.000,00 445.000,00 730.100.20 




ARZNEIEN 

3.508.421,92 3.507.000,00 4.327.000,00 



Seite Nr. 4

ANLAGE A.3 

Pflegeheime/Altersheime - Kosten zu Lasten des Gesundheitswesens 

A 

Beschreibung Jahr Bozen Meran Brixen Bruneck Gesamtsumme 

2000 580 479 210 102 1.371 

2001 682 479 198 146 1.505 

2002 1.159 900 289 265 2.613 

2003 1.270 910 323 279 2.782 

2004 1.271 942 344 311 2.868 

2005 1.315 970 342 327 2.954 

Anzahl Unselbstständige 

2006 1.390 992 351 363 3.096 

2007 1.475 1.018 382 393 3.268 

2008 1.658 1.131 396 361 3.546 

2009 1.662 1.145 420 392 3.619 

2010 1.670 1.139 435 447 3.691 

2011 1.703 1.238 439 462 3.842 

2012 1.744 1.261 438 496 3.939 

2013 1.771 1.290 441 500 4.002 

B 

Kosten für Tagessätze 

(einschl. Tagessätze für Patienten 

außerhalb Provinz) 

2000 8.624.830,21 6.802.397,31 3.225.932,08 1.985.071,63 20.638.231,23 

2001 10.793.949,19 7.743.319,88 3.327.419,78 2.367.913,36 24.232.602,21 

2002 15.000.000,00 9.004.844,22 4.508.954,00 3.632.559,59 32.146.357,81 

2003 18.400.101,99 11.086.097,11 5.464.755,59 4.276.280,61 39.227.235,30 

2004 19.039.987,30 12.300.000,00 5.803.000,00 4.376.707,68 41.519.694,98 

2005 20.163.638,73 13.300.000,00 5.947.189,06 4.835.191,79 44.246.019,58 

2006 22.705.000,00 14.600.000,00 6.103.700,26 5.373.978,75 48.782.679,01 

2007 25.756.401,00 15.930.000,00 6.832.644,38 6.060.000,00 54.579.045,38 

2008 28.044.912,46 17.454.818,89 7.438.980,92 6.249.048,83 59.187.761,10 

2009 3.723.214,50 189.764,32 115.601,71 77.308,62 4.105.889,15 

2010 3.404.432,20 234.452,89 96.910,56 70.831,00 3.806.626,65 

2011 3.272.031,65 208.140,19 99.041,82 72.219,00 3.651.432,66 

2012 3.080.000,00 175.000,00 122.000,00 63.100,00 3.440.100,00 

2013 3.140.000,00 179.000,00 122.000,00 60.000,00 3.501.000,00 

C 

Kosten für bedienstetes 

Krankenpflegepersonal und Reha-Personal 

der Alters- und Pflegeheime 

2000 4.957.986,23 2.784.225,23 1.135.610,73 1.182.374,40 10.060.196,59 

2001 5.422.797,44 2.840.512,94 1.129.257,77 1.055.072,10 10.447.640,25 

2002 6.197.482,79 2.572.116,89 1.459.662,24 967.109,15 11.196.371,07 

2003 7.300.000,00 2.780.558,29 1.899.524,32 1.172.968,76 13.153.051,37 

2004 7.539.944,64 3.290.000,00 1.922.000,00 1.421.345,90 14.173.290,54 

2005 7.991.976,28 3.730.000,00 1.892.516,32 1.664.808,21 15.279.300,81 

2006 8.864.290,77 3.694.767,10 2.243.347,09 1.895.264,42 16.697.669,38 

2007 9.338.871,00 4.130.627,91 2.191.731,94 2.009.696,50 17.670.927,35 

2008 11.041.282,55 4.677.552,66 2.703.446,57 2.232.120,09 20.654.401,87 

2009 12.460.000,00 5.448.823,64 3.013.673,29 2.538.047,57 23.460.544,50 

2010 12.686.405,60 5.755.047,88 3.143.218,66 2.719.630,84 24.304.302,98 

2011 11.954.023,82 5.536.823,86 2.989.960,99 2.650.539,22 23.131.347,89 

2012 12.100.000,00 5.700.000,00 3.354.100,00 2.950.000,00 24.104.100,00 

2013 12.200.000,00 5.900.000,00 3.450.000,00 3.000.000,00 24.550.000,00 

D 

Kosten für bedienstetes 

Krankenpflegepersonal und Reha-Personal 

des Sanitätsbetriebes 

2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2002 0,00 768.200,00 0,00 306.511,09 1.074.711,09 

2003 0,00 1.634.500,21 0,00 315.222,27 1.949.722,48 

2004 370.734,80 1.763.593,06 0,00 288.300,94 2.422.628,80 

2005 540.084,05 1.850.000,00 0,00 327.452,48 2.717.536,53 

2006 185.709,23 1.669.029,66 0,00 334.529,19 2.189.268,08 

2007 600.000,00 1.850.000,00 0,00 337.000,00 2.787.000,00 

2008 389.186,09 1.865.615,63 0,00 250.000,00 2.504.801,72 

2009 500.000,00 1.625.953,00 0,00 280.000,00 2.405.953,00 

2010 500.000,00 1.774.979,00 0,00 292.839,24 2.567.818,24 

2011 50.000,00 1.904.553,64 0,00 347.113,35 2.301.666,99 

2012 50.000,00 1.900.000,00 0,00 350.000,00 2.300.000,00 

2013 0,00 1.950.000,00 0,00 360.000,00 2.310.000,00 

E 

Kosten insgesamt für Krankenpflege und 

Reha-Personal 

(C + D) 

2000 4.957.986,23 2.784.225,23 1.135.610,73 1.182.374,40 10.060.196,59 

2001 5.422.797,44 2.840.512,94 1.129.257,77 1.055.072,10 10.447.640,25 

2002 6.197.482,79 3.340.316,89 1.459.662,24 1.273.620,24 12.271.082,16 

2003 7.300.000,00 4.415.058,50 1.899.524,32 1.488.191,03 15.102.773,85 

2004 7.910.679,44 5.053.593,06 1.922.000,00 1.709.646,84 16.595.919,34 

2005 8.532.060,33 5.580.000,00 1.892.516,32 1.992.260,69 17.996.837,34 

2006 9.050.000,00 5.363.796,76 2.243.347,09 2.229.793,61 18.886.937,46 

2007 9.938.871,00 5.980.627,91 2.191.731,94 2.346.696,50 20.457.927,35 

2008 11.430.468,64 6.543.168,29 2.703.446,57 2.482.120,09 23.159.203,59 

2009 12.960.000,00 7.074.776,64 3.013.673,29 2.818.047,57 25.866.497,50 

2010 13.186.405,60 7.530.026,88 3.143.218,66 3.012.470,08 26.872.121,22 

2011 12.004.023,82 7.441.377,50 2.989.960,99 2.997.652,57 25.433.014,88 

2012 12.150.000,00 7.600.000,00 3.354.100,00 3.300.000,00 26.404.100,00 

2013 12.200.000,00 7.850.000,00 3.450.000,00 3.360.000,00 26.860.000,00 

Seite Nr. / pagina n. 1


F 

Kosten für Ärzte 

2000 196.256,62 119.910,96 56.810,26 49.326,19 422.304,03 

2001 178.000,00 119.136,59 63.598,15 57.555,47 418.290,21 

2002 257.138,59 206.582,76 63.986,00 56.551,39 584.258,74 

2003 262.646,53 235.210,94 16.800,00 90.691,88 605.349,35 

2004 312.413,07 250.000,00 51.600,00 98.460,17 712.473,24 

2005 330.139,64 270.000,00 50.400,00 156.518,86 807.058,50 

2006 370.106,93 318.261,54 50.400,00 169.248,91 908.017,38 

2007 410.000,00 330.000,00 53.600,00 174.000,00 967.600,00 

2008 324.182,48 362.657,78 186.370,14 250.000,00 1.123.210,40 

2009 400.000,00 388.811,60 210.084,08 250.000,00 1.248.895,68 

2010 410.000,00 387.292,39 212.350,00 194.665,00 1.204.307,39 

2011 345.129,02 421.622,35 217.327,07 213.883,53 1.197.961,97 

2012 340.000,00 425.000,00 217.200,00 250.000,00 1.232.200,00 

2013 340.000,00 430.000,00 217.200,00 260.000,00 1.247.200,00 

G 

Kosten für Medikamente 

2000 449.317,50 381.713,29 187.144,72 46.255,45 1.064.430,96 

2001 495.798,62 397.645,47 168.336,81 72.303,97 1.134.084,87 

2002 393.000,00 0,00 202.296,26 136.750,00 732.046,26 

2003 420.785,00 394.118,44 266.471,00 180.662,39 1.262.036,83 

2004 400.000,00 378.266,77 311.610,00 191.284,82 1.281.161,59 

2005 494.793,40 390.000,00 288.978,00 195.699,67 1.369.471,07 

2006 545.646,00 391.880,80 295.882,00 202.000,00 1.435.408,80 

2007 539.000,00 500.000,00 320.000,00 222.000,00 1.581.000,00 

2008 653.040,50 429.563,95 336.024,00 200.000,00 1.618.628,45 

2009 720.000,00 481.562,00 354.296,39 182.000,00 1.737.858,39 

2010 790.000,00 536.715,00 395.850,00 229.971,00 1.952.536,00 

2011 931.442,60 590.879,00 390.212,00 281.099,35 2.193.632,95 

2012 855.000,00 610.000,00 323.432,00 290.000,00 2.078.432,00 

2013 900.000,00 650.000,00 320.000,00 300.000,00 2.170.000,00 

H 

Ausgaben für das Sanitätsmaterial 

2000 361.519,83 232.405,60 140.254,36 28.508,47 762.688,26 

2001 433.823,80 232.405,60 231.838,61 51.645,69 949.713,70 

2002 340.000,00 232.405,60 176.693,19 54.957,00 804.055,79 

2003 533.154,00 338.244,29 220.836,00 77.892,48 1.170.126,77 

2004 522.000,00 370.798,96 244.486,00 152.454,46 1.289.739,42 

2005 601.672,00 390.000,00 276.837,00 208.814,04 1.477.323,04 

2006 658.566,00 311.721,09 364.449,00 215.000,00 1.549.736,09 

2007 634.000,00 300.000,00 327.423,00 236.500,00 1.497.923,00 

2008 695.217,79 519.430,19 350.526,00 400.000,00 1.965.173,98 

2009 450.000,00 420.071,00 371.791,77 243.000,00 1.484.862,77 

2010 560.000,00 403.419,00 388.010,00 263.160,00 1.614.589,00 

2011 576.602,50 396.025,00 382.678,00 376.599,41 1.731.904,91 

2012 700.000,00 410.000,00 376.544,00 377.000,00 1.863.544,00 

2013 750.000,00 430.000,00 338.000,00 380.000,00 1.898.000,00 

I 

Gesamtsumme 

(B + E + F + G + H) 

2000 14.589.910,39 10.320.652,39 4.745.752,15 3.291.536,14 32.947.851,07 

2001 17.324.369,05 11.333.020,48 4.920.451,12 3.604.490,59 37.182.331,24 

2002 22.187.621,38 12.784.149,47 6.411.591,69 5.154.438,22 46.537.800,76 

2003 26.916.687,52 16.468.729,28 7.868.386,91 6.113.718,39 57.367.522,10 

2004 28.185.079,81 18.352.658,79 8.332.696,00 6.528.553,97 61.398.988,57 

2005 30.122.304,10 19.930.000,00 8.455.920,38 7.388.485,05 65.896.709,53 

2006 33.329.318,93 20.985.660,19 9.057.778,35 8.190.021,27 71.562.778,74 

2007 37.278.272,00 23.040.627,91 9.725.399,32 9.039.196,50 79.083.495,73 

2008 41.147.821,87 25.309.639,10 11.015.347,63 9.581.168,92 87.053.977,52 

2009 18.253.214,50 8.554.985,56 4.065.447,24 3.570.356,19 34.444.003,49 

2010 18.350.837,80 9.091.906,16 4.236.339,22 3.771.097,08 35.450.180,26 

2011 17.129.229,59 9.058.044,04 4.079.219,88 3.941.453,86 34.207.947,37 

2012 17.125.000,00 9.220.000,00 4.393.276,00 4.280.100,00 35.018.376,00 

2013 17.330.000,00 9.539.000,00 4.447.200,00 4.360.000,00 35.676.200,00 

L Delta 2012-2013 

205.000,00 319.000,00 53.924,00 79.900,00 657.824,00 



VERGLEICH DATEN LEISTUNGSABTEILUNG MIT DATEN BUCHHALTUNG KONTO 400.500.10 

I 

Das Konto 400.500.10 des Kontenplans - Ergänzende Rehabilitationsbetreuung von alten- und pflegebedürftigen Menschen in Alters- und Wohnheimen auf dem Territorium - 

beinhaltet di Tagessätze und das Krankenpflege- und Rehapersonal 

2007 wurde das neue Konto 400.500.20 für die Personalkosten eingeführt 


Gesamtsumme 

(B + C) 

2002 21.197.482,79 11.576.961,11 5.968.616,24 4.599.668,74 43.342.728,88 

2003 25.700.101,99 13.866.655,40 7.364.279,91 5.449.249,37 52.380.286,67 

2004 26.579.931,94 15.590.000,00 7.725.000,00 5.798.053,58 55.692.985,52 

2005 28.155.615,01 17.030.000,00 7.839.705,38 6.500.000,00 59.525.320,39 

2006 31.569.290,77 18.294.767,10 8.347.047,35 7.269.243,17 65.480.348,39 

2007 35.095.272,00 20.060.627,91 9.024.376,32 8.069.696,50 72.249.972,73 

2008 39.086.195,01 22.132.371,55 10.142.427,49 8.481.168,92 79.842.162,97 

2009 16.183.214,50 5.638.587,96 3.129.275,00 2.615.356,19 27.566.433,65 

2010 16.090.837,80 5.989.500,77 3.240.129,22 2.790.461,84 28.110.929,63 

2011 15.226.055,47 5.744.964,05 3.089.002,81 2.722.758,22 26.782.780,55 

2012 15.180.000,00 5.875.000,00 3.476.100,00 3.013.100,00 27.544.200,00 

2013 15.340.000,00 6.079.000,00 3.572.000,00 3.060.000,00 28.051.000,00 

II 

Daten Buchhaltung 

Konto 400.500.10 und 

400.500.20 

2002 22.788.239,32 12.052.302,90 6.279.176,52 4.583.468,06 45.703.186,80 

2003 25.393.685,40 13.953.755,74 7.339.494,20 5.363.303,38 52.050.238,72 

2004 26.565.003,77 15.214.975,80 7.814.463,01 5.805.398,29 55.399.840,87 

2005 28.716.762,61 16.584.844,59 7.839.705,38 6.446.980,34 59.588.292,92 

2006 31.569.290,00 18.180.000,00 8.347.047,35 7.150.000,00 65.246.337,35 

2007 35.095.272,00 20.045.818,00 9.024.376,32 7.679.000,00 71.844.466,32 

2008 39.086.195,01 22.138.106,29 10.142.427,49 8.481.168,92 79.847.897,71 

2009 16.183.214,50 5.638.587,96 3.129.275,00 2.615.356,19 27.566.433,65 

2010 16.090.837,80 5.989.500,77 3.240.129,22 2.973.965,48 28.294.433,27 

2011 15.226.055,47 5.744.964,05 3.089.002,81 2.992.056,25 27.052.078,58 

2012 15.180.000,00 5.875.000,00 3.476.100,00 3.013.100,00 27.544.200,00 

2013 15.340.000,00 6.079.000,00 3.572.000,00 3.060.000,00 28.051.000,00 

III 

Differenz 

(II - I) 

2002 1.590.756,53 475.341,79 310.560,28 -16.200,68 2.360.457,92 

2003 -306.416,59 87.100,34 -24.785,71 -85.945,99 -330.047,95 

2004 -14.928,17 -375.024,20 89.463,01 7.344,71 -293.144,65 

2005 561.147,60 -445.155,41 0,00 -53.019,66 62.972,53 

2006 -0,77 -114.767,10 0,00 -119.243,17 -234.011,04 

2007 0,00 -14.809,91 0,00 -390.696,50 -405.506,41 

2008 0,00 5.734,74 0,00 0,00 5.734,74 

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010 0,00 0,00 0,00 183.503,64 183.503,64 

2011 0,00 0,00 0,00 269.298,03 269.298,03 

2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV 

Kosten Firmian 

Erlöse Firmian "Pflegesicherung" 

2008 6.303.882,80 6.303.882,80 

2009 5.617.175,03 5.617.175,03 

2010 5.655.866,22 5.655.866,22 

2011 5.775.400,56 5.775.400,56 

2012 5.940.000,00 5.940.000,00 

2013 6.000.000,00 6.000.000,00 

2008 2.056.683,04 2.056.683,04 

2009 4.130.229,62 4.130.229,62 

2010 4.374.369,57 4.374.369,57 

2011 4.405.847,63 4.405.847,63 

2012 4.214.136,00 4.214.136,00 

2013 4.260.000,00 4.260.000,00 


ANLAGE A4 - AN DIE SB ÜBERTRAGENE DIENSTE LAUT LG 7/2001, ART. 76 

Gesundheitsbezirk: BOZEN 

KONTO 

BESCHREIBUNG 


(LG 7/2001, Art. 76) 

EINRICHTUNG 

Abschluss 

2011 

VORABSCHLUSS 

2012 

VORANSCHLAG 

2013 

BEMERKUNGEN 


410.100.40 


LEISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN 


(ab dem 01.01.2003 direkt 

verrechnet) 




Einlieferungen - Rest Österreichs 702.031,20 500.000,00 500.000,00 



5.378.463,14 4.800.000,00 4.800.000,00 

Stationäre Einlieferungen in das LKH Innsbruck sehen vor: 

stationäre Aufnahmen in der Uniklinik Innsbruck + Unterkunft 

und Essen bei Marienheim für Begleitpersonen + Essen für 

Begleitpersonen ab August 2009 

Stationäre Einlieferungen im restl. Österreich sehen vor: 

psychiatrische Aufnahmen im KH Hall in Tirol, Orthopädisches 

Kh Rovinj, Auva, Hochzirl, Therapienetz/Haus am Seespitz, 

Psychiatrische Rehabilitation Bregenz,Natters, LkH Salzburg, 

Stiftung Maria Ebene, Landesverband fuer Psychohygiene 

Salzburg, Pro Mente Oberösterreich. 

Fachärztliche - Innsbruck 620.071,47 600.000,00 600.000,00 

410.200.40 



AUSLÄNDISCHEN 


(ab dem 01.01.2003 direkt 

verrechnet) 





Uni Wien - neonatales Screening 15.900,00 37.100,00 47.700,00 



763.361,13 797.100,00 807.700,00 

Fachärztliche Leistungen - Innsbruck sehen vor: 

Fachärtzliche Leistungen TILAK und Organtransporte, 

Registrationsspesen, Orthopädische Behelfe, Essen für 

Begleitpersonen bis Juli 2009, Tilak Laboruntersuchungen 

Fachärztliche Leistungen - im restl. Österreich sehen vor: 

Auva- Orthopädische Behelfe, ambulante Visiten, ambulante 

Visiten in Hochzirl, anbulante Visiten im LKH Salzburg, Dr. 

Dierich, Dr. Puschendorf, Dr. Utermann, Dr. Grunicke, Dr. 

Wick, Wien methabolische Krankheiten 


Marienklinik 4.209.413,32 2.301.038,00 2.250.000,00 


Behandlung innerhalb des 



Villa S. Anna 38.314,66 48.250,00 49.500,00 

Martinsbrunn - - - 

aufgrund der Wirtschaftskrise wählen immer weniger Bürger 

die privaten Einrichtungen 

420.100.10 

RÜCKERSTATTUNGEN FÜR 

STATIONÄRE BEHANDLUNG 




4.247.727,98 2.349.288,00 2.299.500,00 





Italien 

… 330,00 712,00 500,00 


stationäre Behandl. außerhalb 




330,00 712,00 500,00 

4.248.057,98 2.350.000,00 2.300.000,00 

420.110.10 

RÜCKERSTATTUNGEN FÜR 

STATIONÄRE BEHANDLUNG IM 

AUSLAND 



Ausland 

… 136.944,15 61.000,00 60.000,00 

Summe 136.944,15 61.000,00 60.000,00 

Weisses Kreuz 13.241.506,11 13.353.000,00 13.248.000,00 

340.350.20 / 340.350.30 

KRANKENWAGEN UND 

FLUGRETTUNG - 




Rotes Kreuz (Bozen) 1.776.684,58 1.880.000,00 1.880.000,00 

Rotes Kreuz (Meran)/TILAK - - - 

Andere 66.737,40 50.000,00 45.000,00 

Summe 15.084.928,09 15.283.000,00 15.173.000,00 

Weisses Kreuz 241.998,10 236.598,00 235.000,00 

340.350.10 

KRANKENWAGEN UND 

FLUGRETTUNG - 


Flugrettung - 


andere Hubschrauber 19.042,81 10.000,00 8.000,00 

Arbeitsgemeinschaft 5.526.417,36 5.500.000,00 5.500.000,00 

Summe 5.787.458,27 5.746.598,00 5.743.000,00 

Seite Nr. 1


Gesundheitsbezirk: MERAN 

KONTO 

BESCHREIBUNG 


(LG 7/2001, Art. 76) 

EINRICHTUNG 

Abschluss 

2011 

VORABSCHLUSS 

2012 

VORANSCHLAG 

2013 

BEMERKUNGEN 

410.100.40 

410.200.40 

420.100.10 










BEHANDLUNG 













4.283.196,15 4.750.000,00 4.450.000,00 



Uni Wien - neonatales Screening - - - 



578.289,78 470.000,00 480.000,00 


Marienklinik 915.034,50 306.000,00 250.000,00 


Villa S. Anna 203.321,02 100.000,00 80.000,00 





1.151.684,86 406.000,00 330.000,00 

420.110.10 

340.350.20 / 340.350.30 

340.350.10 











Italien 



Ausland 



… - - - 






- - 

1.151.684,86 406.000,00 330.000,00 

- - 

… 49.290,95 48.000,00 48.000,00 

Summe 49.290,95 48.000,00 48.000,00 

Weisses Kreuz 2.113.276,88 2.000.000,00 2.100.000,00 

Rotes Kreuz (Bozen) - 150.000,00 155.000,00 

Rotes Kreuz (Meran)/TILAK 164.735,01 - - 

Andere - - - 

Summe 2.278.011,89 2.150.000,00 2.255.000,00 

Weisses Kreuz - - - 

andere Hubschrauber - - - 

Flugrettung - Transportdienst 

Arbeitsgemeinschaft - - - 

Summe - - - 

Seite Nr. 2


Gesundheitsbezirk: BRIXEN 

KONTO 

BESCHREIBUNG 


(LG 7/2001, Art. 76) 

EINRICHTUNG 

Abschluss 

2011 

VORABSCHLUSS 

2012 

VORANSCHLAG 

2013 

BEMERKUNGEN 

410.100.40 

410.200.40 

420.100.10 










BEHANDLUNG 













3.401.181,80 3.401.000,00 3.348.000,00 






558.410,60 570.000,00 570.000,00 


Marienklinik 237.485,99 121.000,00 121.000,00 

Guggenberg - - 

Villa S. Anna 8.542,81 1.000,00 1.000,00 

Martinsbrunn - - - 




246.028,80 122.000,00 122.000,00 





Italien 

… - - - 






- - 

246.028,80 122.000,00 122.000,00 

420.110.10 

340.350.20 / 340.350.30 

340.350.10 









Ausland 



… 27.398,67 27.000,00 27.000,00 

Summe 27.398,67 27.000,00 27.000,00 

Weisses Kreuz 903.300,24 895.000,00 872.000,00 

Rotes Kreuz (Bozen) 98.143,01 70.000,00 72.000,00 

Rotes Kreuz (Meran)/TILAK - - 

Andere 2.818,56 2.000,00 2.000,00 

Summe 1.004.261,81 967.000,00 946.000,00 




Comunità Lavoro - - - 

Summe - - - 

Seite Nr. 3


Gesundheitsbezirk: BRUNECK 

KONTO 

BESCHREIBUNG 


(LG 7/2001, Art. 76) 

EINRICHTUNG 

Abschluss 

2011 

VORABSCHLUSS 

2012 

VORANSCHLAG 

2013 

BEMERKUNGEN 

410.100.40 

410.200.40 

420.100.10 










BEHANDLUNG 









Einlieferungen - Uni-Kl. Innsbruck 460.168,69 3.582.000,00 3.168.000,00 

Einlieferungen - Rest Österreichs 3.053.554,41 318.000,00 275.000,00 



3.513.723,10 3.900.000,00 3.443.000,00 






570.375,16 560.000,00 558.967,00 


Marienklinik 185.303,88 75.000,00 75.000,00 


Villa S. Anna 2.405,40 - - 





189.059,08 75.000,00 75.000,00 

420.110.10 

340.350.20 / 340.350.30 

340.350.10 











Italien 



Ausland 



… - - - 






- - - 

189.059,08 75.000,00 75.000,00 

- - 

… 40.215,63 20.000,00 20.000,00 

Summe 40.215,63 20.000,00 20.000,00 

Weisses Kreuz 1.004.957,35 1.043.000,00 911.169,00 

Rotes Kreuz (Bozen) 3.772,12 2.000,00 3.395,00 

Rotes Kreuz (Meran)/TILAK - - - 

Andere - - - 

Summe 1.008.729,47 1.045.000,00 914.564,00 




Comunità Lavoro - - - 

Summe - - - 

Seite Nr. 4

Anlage A5 


Bozen 

Meran 

Dienst 

Abschluss Vorabschluss Voranschlag Abschluss Vorabschluss Voranschlag 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Sanitätsbetrieb der Aut. Provinz. Bozen 5.695.700,00 5.866.570,00 5.866.570,00 - - - 

Labor für Mikrobiologie und Virologie 4.740.982,00 4.883.210,00 4.883.210,00 - - - 

Arbeitsmedizin 3.854.895,00 3.970.540,00 3.970.540,00 - - - 

Arbeitsmedizin Meran - - - 256.420,77 255.034,90 255.034,90 

Arbeitsmedizin Schlanders - - - 53.040,73 54.092,73 54.092,73 

Pneumologischer Dienst 4.662.889,00 4.802.780,00 4.802.780,00 - - - 

Pneumologischer Dienst Meran - - - 57.656,10 67.243,00 67.243,00 

Pneumologischer Dienst Schlanders - - - 18.572,78 21.183,00 21.183,00 

Genetischer Beratungsdienst 899.599,00 926.590,00 926.590,00 - - - 

Immunhämatologie u. Bluttransfusion 7.261.056,00 7.478.890,00 7.478.890,00 827.833,56 832.964,00 832.964,00 

Transfusionszentrum - - - - - - 

Bluttransfusionsdienst - - - - - - 

Transfusionsmedizin - - - - - - 

Pathologische Anatomie 5.656.491,00 5.826.190,00 5.826.190,00 - - - 

Medizinische Strahlenphysik 1.353.928,00 1.394.550,00 1.394.550,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 

Tierärztlicher Dienst 8.742.074,00 9.004.340,00 9.004.340,00 18.222,91 23.453,66 23.453,66 

Dienst für Medizintechnik 11.224.723,00 11.561.460,00 11.561.460,00 54.340,48 53.619,79 53.619,79 

Arzneimittel Verrechnungsamt 1.078.185,00 1.110.530,00 1.110.530,00 - - - 

Abteilung überörtliche Dienste 316.964,00 326.470,00 326.470,00 - - - 

Sekretariat der pathologischen Anatomie 425.946,00 438.720,00 438.720,00 - - - 

Sekretariat des tierärztlichen Dienstes 463.977,00 477.900,00 477.900,00 - - - 

Perinatologie 23.313,00 24.010,00 24.010,00 - - - 

Rettungs- und Notfalldienst 118 25.346.653,00 26.107.050,00 26.107.050,00 1.528.708,00 1.431.917,00 1.431.917,00 

Flugrettung - - - - - - 

bodengebundener Notarztdienst - - - - - - 

Dienst für Rechtsmedizin u. Führ.kommis. 1.204.637,00 1.240.780,00 1.240.780,00 - - - 

Dienst für Verkehrspsychologie 97.275,00 100.190,00 100.190,00 - - - 

Dienst für Kinderneuropsyychiatrie - - - - - - 

Dienst für Kinder- u. Jugendneurologie 2.709.605,00 2.790.890,00 2.790.890,00 - - - 

Sozialpsychiatrie für Kinder und Jugendliche 2.129.384,00 2.193.270,00 2.193.270,00 - - - 

Dienst für Hörgeschädigte - - - - - - 

Dienst für pediatrische Diabetologie 699,00 720,00 720,00 - - - 

Neugeborenen Intensivstation 5.564.292,00 5.731.220,00 5.731.220,00 - - - 

Zentrum für hämorrag. u. thrombot. Krankheiten 364.195,00 375.120,00 375.120,00 - - - 

Nuklearmedizin 3.283.794,00 3.382.310,00 3.382.310,00 - - - 

Palliativbetreueung "Martinsbrunn" - - - - - - 

Salus Center - - - 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

In Vitro Fertilization - - - - - - 

Direkte Verteilung von Arzneimittel (Gesetz 

Nr.405/2001) 

- - - - - - 

Radiotherapie 3.821.539,00 3.936.190,00 3.936.190,00 - - - 

Umweltmedizin 328.368,00 338.220,00 338.220,00 - - - 

Bad Bachgart - - - - - - 

Hauskrankenpflege der Patientin P.M - - - - - - 

Komplementärmedizin - - - - - 900.858,00 

INSGESAMT 101.251.163,00 104.288.710,00 104.288.710,00 3.523.835,33 3.448.548,08 4.349.406,08 


Anlage A5 


Sanitätsbetrieb der Aut. Provinz. Bozen 

Labor für Mikrobiologie und Virologie 

Arbeitsmedizin 

Arbeitsmedizin Meran 

Arbeitsmedizin Schlanders 

Pneumologischer Dienst 

Pneumologischer Dienst Meran 

Pneumologischer Dienst Schlanders 

Genetischer Beratungsdienst 

Immunhämatologie u. Bluttransfusion 

Transfusionszentrum 

Bluttransfusionsdienst 

Transfusionsmedizin 

Pathologische Anatomie 

Medizinische Strahlenphysik 

Tierärztlicher Dienst 

Dienst für Medizintechnik 

Arzneimittel Verrechnungsamt 

Abteilung überörtliche Dienste 

Sekretariat der pathologischen Anatomie 

Sekretariat des tierärztlichen Dienstes 

Perinatologie 

Rettungs- und Notfalldienst 118 

Flugrettung 

bodengebundener Notarztdienst 

Dienst für Rechtsmedizin u. Führ.kommis. 

Dienst für Verkehrspsychologie 

Dienst für Kinderneuropsyychiatrie 

Dienst für Kinder- u. Jugendneurologie 

Sozialpsychiatrie für Kinder und Jugendliche 

Dienst für Hörgeschädigte 

Dienst für pediatrische Diabetologie 

Neugeborenen Intensivstation 

Zentrum für hämorrag. u. thrombot. Krankheiten 

Nuklearmedizin 

Palliativbetreueung "Martinsbrunn" 

Salus Center 

In Vitro Fertilization 


Nr.405/2001) 

Radiotherapie 

Umweltmedizin 

Bad Bachgart 

Hauskrankenpflege der Patientin P.M 

Komplementärmedizin 

INSGESAMT 

Dienst 

Brixen 

Bruneck 

Abschluss Vorabschluss Voranschlag Abschluss Vorabschluss Voranschlag 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

- - - - - - 

- - - - - - 

172.037,00 138.896,00 139.041,00 99.355,28 102.335,94 103.000,00 

- - - - - - 

- - - - - - 

75.625,00 61.307,00 61.439,00 14.728,47 15.170,32 15.000,00 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

815.824,00 695.507,00 698.434,00 - - - 

- - - 1.038.390,97 1.069.542,70 1.070.000,00 

- - - - - - 

- - - 9.485,64 9.770,21 10.000,00 

19.010,00 19.200,00 19.392,00 27.389,20 28.210,88 28.000,00 

21.707,00 21.924,00 22.143,00 1.467,98 1.512,02 2.000,00 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

365.447,00 369.557,00 369.663,00 - - - 

1.384.244,00 1.392.016,00 1.392.379,00 1.004.981,97 1.035.131,43 1.035.000,00 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - 605.599,92 623.767,92 624.000,00 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - 1.238.221,51 1.275.368,16 1.275.000,00 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 

- 28.765,00 29.052,00 - - - 

- - - - - - 

2.853.894,00 3.727.172,00 3.731.543,00 4.039.620,94 4.160.809,58 4.162.000,00 


Anlage A5 



Sanitätsbetrieb der Aut. Provinz. Bozen 

Labor für Mikrobiologie und Virologie 

Arbeitsmedizin 

Arbeitsmedizin Meran 

Arbeitsmedizin Schlanders 

Pneumologischer Dienst 

Pneumologischer Dienst Meran 

Pneumologischer Dienst Schlanders 

Genetischer Beratungsdienst 

Immunhämatologie u. Bluttransfusion 

Transfusionszentrum 

Bluttransfusionsdienst 

Transfusionsmedizin 

Pathologische Anatomie 

Medizinische Strahlenphysik 

Tierärztlicher Dienst 

Dienst für Medizintechnik 

Arzneimittel Verrechnungsamt 

Abteilung überörtliche Dienste 

Sekretariat der pathologischen Anatomie 

Sekretariat des tierärztlichen Dienstes 

Perinatologie 

Rettungs- und Notfalldienst 118 

Flugrettung 

bodengebundener Notarztdienst 

Dienst für Rechtsmedizin u. Führ.kommis. 

Dienst für Verkehrspsychologie 

Dienst für Kinderneuropsyychiatrie 

Dienst für Kinder- u. Jugendneurologie 

Sozialpsychiatrie für Kinder und Jugendliche 

Dienst für Hörgeschädigte 

Dienst für pediatrische Diabetologie 

Neugeborenen Intensivstation 

Zentrum für hämorrag. u. thrombot. Krankheiten 

Nuklearmedizin 

Palliativbetreueung "Martinsbrunn" 

Salus Center 

In Vitro Fertilization 


Nr.405/2001) 

Radiotherapie 

Umweltmedizin 

Bad Bachgart 

Hauskrankenpflege der Patientin P.M 

Komplementärmedizin 

INSGESAMT 

Dienst 


2011 2012 2013 

5.695.700,00 5.866.570,00 5.866.570,00 

4.740.982,00 4.883.210,00 4.883.210,00 

4.126.287,28 4.211.771,94 4.212.581,00 

256.420,77 255.034,90 255.034,90 

53.040,73 54.092,73 54.092,73 

4.753.242,47 4.879.257,32 4.879.219,00 

57.656,10 67.243,00 67.243,00 

18.572,78 21.183,00 21.183,00 

899.599,00 926.590,00 926.590,00 

8.088.889,56 8.311.854,00 8.311.854,00 

- - - 

815.824,00 695.507,00 698.434,00 

1.038.390,97 1.069.542,70 1.070.000,00 

5.656.491,00 5.826.190,00 5.826.190,00 

1.372.453,64 1.413.360,21 1.413.590,00 

8.806.696,11 9.075.204,54 9.075.185,66 

11.302.238,46 11.638.515,81 11.639.222,79 

1.078.185,00 1.110.530,00 1.110.530,00 

316.964,00 326.470,00 326.470,00 

425.946,00 438.720,00 438.720,00 

463.977,00 477.900,00 477.900,00 

23.313,00 24.010,00 24.010,00 

26.875.361,00 27.538.967,00 27.538.967,00 

365.447,00 369.557,00 369.663,00 

2.389.225,97 2.427.147,43 2.427.379,00 

1.204.637,00 1.240.780,00 1.240.780,00 

97.275,00 100.190,00 100.190,00 

- - - 

3.315.204,92 3.414.657,92 3.414.890,00 

2.129.384,00 2.193.270,00 2.193.270,00 

- - - 

699,00 720,00 720,00 

5.564.292,00 5.731.220,00 5.731.220,00 

364.195,00 375.120,00 375.120,00 

3.283.794,00 3.382.310,00 3.382.310,00 

- - - 

700.000,00 700.000,00 700.000,00 

1.238.221,51 1.275.368,16 1.275.000,00 

- - - 

3.821.539,00 3.936.190,00 3.936.190,00 

328.368,00 338.220,00 338.220,00 

- 1.000.000,00 1.000.000,00 

- 28.765,00 29.052,00 

- - - 

111.668.513,27 115.625.239,66 115.630.801,08 


ALLEGATO A9 - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE 

ANLAGE A9 - RATIONALISIERUNGSMASSNAHMEN 

N° 

Nr. 

Descrizione misure di razionalizzazione 

Beschreibung Rationalisierungsmaßnahmen 

Obiettivo dell'azione 

Ziel der Maßnahme 

Settore/i interessato/i 

Betroffene/r Bereich/e 

Importo risparmiato stimato 

Einsparung (geschätzter Betrag) 

A) 

Risparmi ossia attività per il rispetto degli obiettivi di risparmio generali nell'ambito dei provvedimenti 

di razionalizzazione nazionali: 

Einsparungen bzw. Tätigkeiten zur Einhaltung der allgemeinen Sparziele der Regierung im Rahmen 

der nationalen Rationalisierungsmaßnahmen: 

6.080.000,00 

A.1 

Spending review: Rinegoziazione contratti e acquisti mirati beni e serivzi inclusi gli accordi contrattuali 

ai sensi dell'articolo 15, co. 13 avente ad oggetto l'appalto di beni o servizi soggetti a riduzione del 5% Risparmi nell'ambito degli acquisti di beni e servizi 

Spending review: Nachverhandeln von Verträgen und gezielte Einkäufe von Gütern und 

Einsparungungen Im Bereich der Einkäufe von Gütern und 

Dienstleistungen einschließlich der vertraglichen Vereinbarungen gem. Art. 15, Abs. 13, welche Dienstleistungen 

Werkverträge für Güter und Dienstleistungen betreffen, die der Reduzierung von 5% unterworfen sind 

Acquisti 

Ankäufe 

5.000.000,00 

A.2 

Spending review: Salus Center e Martinsbrunn - Riduzione no. 25 posti letto per la riabilitazione 

Spending review: Salus Center und Martinsbrunn Abbau von 25 Rehabetten 

Risparmi nell'ambito delle convenzioni 

Einsparungen im Bereich der Konventionen 

Convenzioni 

Konventionen 

500.000,00 

A.3 

Spending review: Riduzione di ricoveri inappropriati 

Spending review: Reduzierung unangemessener stationärer Aufenthalte 

Trasferimento parziale in regime diurno e/o ambulatoriale / Teilweise 

Umwandlung in Tagesklinik und/oder ambulanten Bereich 

Vari settori/ 

verschiedene Bereiche 

250.000,00 

A.4 

Spending review: Accordi contrattuali con strutture private soggetti alla reduzione di cui all'art. 15, co 

14 (1% nel 2013) 

Spending review: Vertragliche Vereinbarungen mit privaten Strukturen zur Reduzierung gem. Art. 15, 

Abs. 14 (1% im Jahr 2013) 

Risparmi nell'ambito delle convenzioni 

Einsparungen im Bereich der Konventionen 

Convenzioni 

Konventionen 

330.000,00 

B) 

Altre misure di razionalizzazione intraprese: 

Andere Rationalisierungsmaßnahmen: 

7.839.500,00 

B.1 

Monitoraggio ore straordinarie/situazione ferie/banca ore del personale dipendente 

Überwachung der Überstunden/Urlaubssituation/Arbeitszeitkonto des bediensteten Personals 

Riduzione delle ore straordinarie e delle giornate per ferie non 

godute 

Reduzierung der Überstunden und der Tage für nicht genossenen 

Urlaub 

Settore Personale 

Bereich Personal 

4.400.000,00 

B.2 

Ristrutturazioni/Riorganzzazioni nell'ambito sanitario 

Strukturelle bzw. organisatorische Änderungen im sanitären Sektor 

Bolzano: Risparmio guardia della chirurgia vascolare 

Bozen: Einsparung Bereitschaftsdienst der Gefäßchirurgie 

Ambito ospedaliero 

Krankenhausbereich 

92.000,00 

B.3 

B.4 





Bolzano: Unificazione della Sub-intensiva della chir. Vascolare con 

la pneumologia 

Bozen: Zusammenlegung der Sub-Intensiv-Station der 

Gefäßchirurgie mit der Pneumolgie 

Bolzano: Unificazione degenza pediatria e chirurgia pediatrica 

Bozen: Zusammenlegung der Bettenabteilungen Pädiatrie und 

Kinderchirurgie 





240.000,00 

450.000,00 

B.5 



Bolzano: Riorganizzazione Laboratorio di biochimica 

Bozen: Reorganisation biochemisches Labor 



200.000,00

B.7 



Merano: Unificazione reparti chirurgici su un piano (Chirurgia, 

otorinolaringoiatria, oculistica) 

Meran: Zusammenlegung chirurgischer Abteilungen auf einem Stock 

(Chirurgie, HNO und Augen) 



100.000,00 

B.8 



Merano: Riduzione dei punti di prelevamento del sangue nei distretti 

Meran: Reduzierung der Blutabnahmestellen in den Sprengeln 

Territorio 

Territorium 

100.000,00 

B.9 

B.10 

B.11 







Brixen: Zythostatikaverabreichung nur im Schwerpunktkrankenhaus 

Brixen 

Bressanone: Somministrazione zitostatica solo presso l'ospedale 

aziendale di Bressanone 

Brixen: Einsparung von aktiven Bereitschaftsdiensten im OP 

Bressanone: Risparmio di servizi attivi pronta reperibilità presso la 

sala operatoria 

Brunico: Riorganizzazione servizio psicologico 

Bruneck: Reorganisation des psychologischen Dienstes 





Territorio 

Territorium 

150.000,00 

100.000,00 

70.000,00 

B.12 

Riduzione della dotazione del personale sulla base dello studio Pasdera 2010 

Reduzierung der Personalausstattung aufgrund der Pasdera-Studie 2010 

Riduzione dei costi del personale 

Reduzierung von Personalkosten 



530.000,00 

B.13 

Sostituzione non immediata delle gravidanze e delle assenze lunghe per malattia 

Nicht sofortiger Ersatz von Schwangerschaften und längeren Krankenständen 





200.000,00 

B.14 

Copertura non immediata di pensionamenti 

Nicht sofortige Besetzungen von Pensionierungen 





150.000,00 

B.15 

Sostituzione del gasolio con gas metano e teleriscaldamento nel comprensorio sanitario di 

Bressanone 

Umstellung von Heizöl auf Methangas und Fernwärme im Gesundheitsbezirk Brixen 

Riduzione dei costi per il riscaldamento 

Reduzierung der Heizkosten 

Ambito Tecnico 

Bereich Technik 

287.500,00 

B.16 

Gestione più severa delle disposizioni sulla formazione/aggiornamento (concessione dell'orario 

giornaliero dovuto per gli aggiornamenti obbligatori ovvero non concessione del tempo di lavoro in 

caso di aggiornamenti obbligatori) 

Strenge Handhabung der Bestimmungen bei Fort- und Weiterbildungen (Gewährung der Sollzeit bei 

obbligatorischen Fortbildungen bzw. keine Anerkennung der Arbeitszeit bei fakultativen 

Fortbildungen). 

Realizzazione di risparmi nell'ambito della 

formazione/aggiornamento del personale 

Realisierung von Einsparungen im Bereich der Aus- und 

Weiterbildung des Personals 



100.000,00 

B.17 

Applicazione delle nuove disposizioni sui rimborsi indiretti per l'assistenza odontoiatrica (DURP) 

Anwendung der neuen Bestimmungen der indirekten Rückervergütung für zahnärztliche Leistungen 

(EEVE) 

Realizzazione di risparmi nell'ambito dell'assistenza indiretta 

Realisierung von Einsparungen im Bereich der indirekten Betreuung 

Territorio 

Territorium 

70.000,00 

B.18 

Riduzione trasferimenti dei pazienti alla TILAK ed altre strutture ospedaliere straniere 

Reduzierung der Patientenüberweisung an die TILAK und an ausländische KH Strukturen 

Realizzazione di risparmi per l'assistenza in convenzione 

Realisierung von Einsparungen für konventionierte Betreuung 

Convenzioni 

Konventionen 

600.000,00 

A)+B) 

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE TOTALI 

RATIONALISIERUNGSMASSNAHMEN INSGESAMT 

7.839.500,00

Anlage A11 - Intramoenia 

GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN 


IMPORTO / BETRAG 


Vergütungen des bediensteten Personals 

(sanitärer Leiter und Hilfspersonal) 

607.000,00 

Sozialabgaben bedienstetes Personal 

570.000,00 

-(Stützpersonal) 

davon ärztliches Personal 37.000,00 


Verbrauchsgüter 1.090,00 

Rückstellung Ärztefond + Fond nichtärztliches 

Personal 

40.473,00 

IRAP 55.035,20 

Summe direkte Kosten (A) 713.403,20 


Vollkosten A + B ( C ) 760.000,00 

Erlöse von Privaten für freiberufliche Tätigkeit (D) 760.000,00 



Seite Nr. 1


GESUNDHEITSBEZIRK MERAN 






340.490,75 


315.000,00 




Verbrauchsgüter 506,25 


Personal 

22.366,65 

IRAP 30.842,88 







Seite Nr. 2


GESUNDHEITSBEZIRK BRIXEN 






147.000,00 


140.000,00 






Personal 

10.600,00 

IRAP 13.400,00 







Seite Nr. 3


GESUNDHEITSBEZIRK BRUNECK 






233.194,51 


210.000,00 






Personal 

14.850,00 

IRAP 18.189,28 







Seite Nr. 4

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN 

Tabelle N.I.17: AUFSTELLUNG DER PERSONALKOSTEN 

BESCHREIBUNG 

GESUNDHEITS- 

BEZIRK 

Personal des Sanitätsstellenplans 

Personal des Fachstellenplans 

PERSONALKOSTEN 

Personal des 

technischen Stellenplans 

Personal des Verwaltungsstellenplans 

Sonstige Personalkosten 

Vorabschluss Voranschlag Delta Vorabschluss Voranschlag Delta Vorabschluss Voranschlag Delta Vorabschluss Voranschlag Delta Vorabschluss Voranschlag Delta Vorabschluss Voranschlag Delta 

2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 

Insgesamt 

Löhne und Gehälter Bozen 144.219.000 143.556.700 -0,46% 1.040.000 1.039.100 -0,09% 23.680.000 23.708.000 0,12% 17.373.000 17.805.400 2,49% 186.312.000 186.109.200 -0,11% 

Löhne und Gehälter Meran 67.951.660 69.806.018 2,73% 352.375 352.736 0,10% 19.768.595 19.766.959 -0,01% 9.013.305 9.092.213 0,88% 97.085.935 99.017.926 1,99% 

Löhne und Gehälter Brixen 49.298.825 51.347.400 4,16% 118.735 122.300 3,00% 8.766.820 9.209.000 5,04% 5.269.675 5.506.100 4,49% 63.454.055 66.184.800 4,30% 

Löhne und Gehälter Bruneck 47.293.000 47.407.500 0,24% 174.000 172.800 -0,69% 8.650.000 8.751.700 1,18% 5.280.000 5.316.100 0,68% 61.397.000 61.648.100 0,41% 

Löhne und Gehälter SABES 308.762.485 312.117.618 1,09% 1.685.110 1.686.936 0,11% 60.865.415 61.435.659 0,94% 36.935.980 37.719.813 2,12% 408.248.990 412.960.026 1,15% 

feste Bezüge Bozen 119.530.000 119.236.000 -0,25% 813.000 815.000 0,25% 20.450.000 20.505.000 0,27% 15.615.000 15.672.000 0,37% 156.408.000 156.228.000 -0,12% 

feste Bezüge Meran 56.666.000 58.443.125 3,14% 265.000 266.627 0,61% 17.324.000 17.368.925 0,26% 8.127.000 8.210.640 1,03% 82.382.000 84.289.317 2,32% 

feste Bezüge Brixen 40.351.000 42.361.000 4,98% 96.900 100.600 3,82% 7.467.050 7.910.100 5,93% 4.819.500 5.057.800 4,94% 52.734.450 55.429.500 5,11% 

feste Bezüge Bruneck 38.527.000 38.777.500 0,65% 143.000 143.000 0,00% 7.633.000 7.690.000 0,75% 4.860.000 4.885.000 0,51% 51.163.000 51.495.500 0,65% 

feste Bezüge SABES 255.074.000 258.817.625 1,47% 1.317.900 1.325.227 0,56% 52.874.050 53.474.025 1,13% 33.421.500 33.825.440 1,21% 342.687.450 347.442.317 1,39% 

nicht genossenen Urlaub Bozen -626.000 -955.300 52,60% -6.000 -8.900 48,33% -73.000 -111.000 52,05% -57.000 -93.600 64,21% -762.000 -1.168.800 53,39% 

nicht genossenen Urlaub Meran -175.340 -287.700 64,08% -625 -1.000 60,00% -23.405 -38.300 63,64% -14.695 -24.100 64,00% -214.065 -351.100 64,02% 

nicht genossenen Urlaub Brixen -48.875 -55.600 13,76% -265 -300 13,21% -7.130 -8.100 13,60% -5.825 -6.700 15,02% -62.095 -70.700 13,86% 

nicht genossenen Urlaub Bruneck -133.000 -195.000 46,62% -1.000 -1.700 70,00% -20.000 -29.300 46,50% -18.000 -25.900 43,89% -172.000 -251.900 46,45% 

nicht genossenen Urlaub SABES -983.215 -1.493.600 51,91% -7.890 -11.900 50,82% -123.535 -186.700 51,13% -95.520 -150.300 57,35% -1.210.160 -1.842.500 52,25% 

zusätzliche Bezüge Bozen 10.837.000 10.875.000 0,35% 123.000 123.000 0,00% 1.960.000 1.971.000 0,56% 411.000 724.000 76,16% 13.331.000 13.693.000 2,72% 

zusätzliche Bezüge Meran 6.329.000 6.450.300 1,92% 37.000 37.200 0,54% 1.450.000 1.432.364 -1,22% 294.000 296.500 0,85% 8.110.000 8.216.364 1,31% 

zusätzliche Bezüge Brixen 5.538.800 5.539.000 0,00% 11.800 12.000 1,69% 916.300 916.000 -0,03% 124.400 124.000 -0,32% 6.591.300 6.591.000 0,00% 

zusätzliche Bezüge Bruneck 5.470.000 5.355.000 -2,10% 15.000 14.500 -3,33% 740.000 789.000 6,62% 145.000 159.000 9,66% 6.370.000 6.317.500 -0,82% 

zusätzliche Bezüge SABES 28.174.800 28.219.300 0,16% 186.800 186.700 -0,05% 5.066.300 5.108.364 0,83% 974.400 1.303.500 33,77% 34.402.300 34.817.864 1,21% 

Prämien Bozen 13.699.000 13.622.000 -0,56% 110.000 110.000 0,00% 1.343.000 1.343.000 0,00% 1.404.000 1.503.000 7,05% 16.556.000 16.578.000 0,13% 

Prämien Meran 5.006.000 5.074.293 1,36% 51.000 49.909 -2,14% 1.018.000 1.003.970 -1,38% 607.000 609.173 0,36% 6.682.000 6.737.345 0,83% 

Prämien Brixen 3.365.100 3.410.000 1,33% 10.300 10.000 -2,91% 390.600 391.000 0,10% 331.600 331.000 -0,18% 4.097.600 4.142.000 1,08% 

Prämien Bruneck 3.344.000 3.388.000 1,32% 17.000 17.000 0,00% 297.000 302.000 1,68% 293.000 298.000 1,71% 3.951.000 4.005.000 1,37% 

Prämien SABES 25.414.100 25.494.293 0,32% 188.300 186.909 -0,74% 3.048.600 3.039.970 -0,28% 2.635.600 2.741.173 4,01% 31.286.600 31.462.345 0,56% 

Beratungen Bozen 627.000 627.000 0,00% 0 0 0 0 0 0 627.000 627.000 0,00% 

Beratungen Meran 60.000 60.000 0,00% 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 0,00% 

Beratungen Brixen 80.000 80.000 0,00% 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 0,00% 

Beratungen Bruneck 27.000 27.000 0,00% 0 0 0 0 0 0 27.000 27.000 0,00% 

Beratungen SABES 794.000 794.000 0,00% 0 0 0 0 0 0 794.000 794.000 0,00% 

Beteiligungen an Pflegesatzaufschl. Bozen 152.000 152.000 0,00% 0 0 0 0 0 0 152.000 152.000 0,00% 

Beteiligungen an Pflegesatzaufschl. Meran 66.000 66.000 0,00% 0 0 0 0 0 0 66.000 66.000 0,00% 

Beteiligungen an Pflegesatzaufschl. Brixen 12.800 13.000 1,56% 0 0 0 0 0 0 12.800 13.000 1,56% 

Beteiligungen an Pflegesatzaufschl. Bruneck 58.000 55.000 -5,17% 0 0 0 0 0 0 58.000 55.000 -5,17% 

Beteiligungen an Pflegesatzaufschl. SABES 288.800 286.000 -0,97% 0 0 0 0 0 0 288.800 286.000 -0,97% 

Sozialabgaben Bozen 39.840.000 39.819.000 -0,05% 299.000 299.000 0,00% 6.859.000 6.881.000 0,32% 5.103.000 5.117.000 0,27% 52.101.000 52.116.000 0,03% 

Sozialabgaben Meran 19.136.000 19.721.143 3,06% 100.000 103.848 3,85% 5.559.000 5.712.873 2,77% 2.589.000 2.652.500 2,45% 27.384.000 28.190.364 2,94% 

Sozialabgaben Brixen 13.996.000 14.609.100 4,38% 43.400 45.060 3,82% 2.515.700 2.650.770 5,37% 1.528.000 1.592.200 4,20% 18.083.100 18.897.130 4,50% 

Sozialabgaben Bruneck 14.209.000 14.200.000 -0,06% 48.000 48.000 0,00% 2.571.000 2.569.000 -0,08% 1.588.000 1.629.000 2,58% 18.416.000 18.446.000 0,16% 

Sozialabgaben SABES 87.181.000 88.349.243 1,34% 490.400 495.908 1,12% 17.504.700 17.813.643 1,76% 10.808.000 10.990.700 1,69% 115.984.100 117.649.494 1,44% 

Sozialabgaben auf nicht genossenen Urlaub Bozen -166.000 -254.500 53,31% -2.000 -2.300 15,00% -20.000 -29.700 48,50% -15.000 -25.000 66,67% -203.000 -311.500 53,45% 

Sozialabgaben auf nicht genossenen Urlaub Meran -44.710 -73.400 64,17% -165 -300 81,82% -5.955 -9.700 62,89% -3.740 -6.200 65,78% -54.570 -89.600 64,19% 

Sozialabgaben auf nicht genossenen Urlaub Brixen -13.045 -14.900 14,22% 0 -100 -1.905 -2.200 15,49% -1.555 -1.800 15,76% -16.505 -19.000 15,12% 

Sozialabgaben auf nicht genossenen Urlaub Bruneck -36.000 -53.600 48,89% 0 0 -5.000 -6.900 38,00% -5.000 -6.900 38,00% -46.000 -67.400 46,52% 

Sozialabgaben auf nicht genossenen Urlaub SABES -259.755 -396.400 52,61% -2.165 -2.700 24,71% -32.860 -48.500 47,60% -25.295 -39.900 57,74% -320.075 -487.500 52,31% 

Rückstellungen Bozen 2.915.000 2.915.000 0,00% 3.000 3.000 0,00% 104.000 104.000 0,00% 77.000 77.000 0,00% 3.099.000 3.099.000 0,00% 

Rückstellungen Meran 964.000 964.000 0,00% 6.000 6.000 0,00% 312.500 312.500 0,00% 144.000 144.000 0,00% 1.426.500 1.426.500 0,00% 

Rückstellungen Brixen 669.300 669.000 -0,04% 3.700 4.000 8,11% 103.000 104.000 0,97% 56.000 56.000 0,00% 832.000 833.000 0,12% 

Rückstellungen Bruneck 548.000 548.000 0,00% 1.000 1.000 0,00% 102.000 102.000 0,00% 64.000 64.000 0,00% 715.000 715.000 0,00% 

Rückstellungen SABES 5.096.300 5.096.000 -0,01% 13.700 14.000 2,19% 621.500 622.500 0,16% 341.000 341.000 0,00% 6.072.500 6.073.500 0,02% 

für Produktivitätssteigerung Bozen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

für Produktivitätssteigerung Meran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

für Produktivitätssteigerung Brixen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

für Produktivitätssteigerung Bruneck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

für Produktivitätssteigerung SABES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

für zusätzliche Bezüge Bozen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

für zusätzliche Bezüge Meran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

für zusätzliche Bezüge Brixen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

für zusätzliche Bezüge Bruneck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

für zusätzliche Bezüge SABES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

für auszuzahlende Sozialabgaben Bozen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

für auszuzahlende Sozialabgaben Meran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

für auszuzahlende Sozialabgaben Brixen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

für auszuzahlende Sozialabgaben Bruneck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

für auszuzahlende Sozialabgaben SABES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

für andere auszuzahlende Personalabg. Bozen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

für andere auszuzahlende Personalabg. Meran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

für andere auszuzahlende Personalabg. Brixen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

für andere auszuzahlende Personalabg. Bruneck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

für andere auszuzahlende Personalabg. SABES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

auf die Vorauszahlung der Dienstprämie Bozen 1.366.000 1.366.000 0,00% 0 0 0 0 0 0 1.366.000 1.366.000 0,00% 

auf die Vorauszahlung der Dienstprämie Meran 83.000 83.000 0,00% 1.000 1.000 0,00% 27.500 27.500 0,00% 12.000 12.000 0,00% 123.500 123.500 0,00% 

auf die Vorauszahlung der Dienstprämie Brixen 169.600 169.000 -0,35% 950 1.000 5,26% 26.100 27.000 3,45% 14.200 14.000 -1,41% 210.850 211.000 0,07% 

auf die Vorauszahlung der Dienstprämie Bruneck 130.000 130.000 0,00% 0 0 24.000 24.000 0,00% 15.000 15.000 0,00% 169.000 169.000 0,00% 

auf die Vorauszahlung der Dienstprämie SABES 1.748.600 1.748.000 -0,03% 1.950 2.000 2,56% 77.600 78.500 1,16% 41.200 41.000 -0,49% 1.869.350 1.869.500 0,01% 

für Abfertigungsfonds Bozen 1.549.000 1.549.000 0,00% 3.000 3.000 0,00% 104.000 104.000 0,00% 77.000 77.000 0,00% 1.733.000 1.733.000 0,00% 

für Abfertigungsfonds Meran 881.000 881.000 0,00% 5.000 5.000 0,00% 285.000 285.000 0,00% 132.000 132.000 0,00% 1.303.000 1.303.000 0,00% 

für Abfertigungsfonds Brixen 499.700 500.000 0,06% 2.750 3.000 9,09% 76.900 77.000 0,13% 41.800 42.000 0,48% 621.150 622.000 0,14% 

für Abfertigungsfonds Bruneck 418.000 418.000 0,00% 1.000 1.000 0,00% 78.000 78.000 0,00% 49.000 49.000 0,00% 546.000 546.000 0,00% 

für Abfertigungsfonds SABES 3.347.700 3.348.000 0,01% 11.750 12.000 2,13% 543.900 544.000 0,02% 299.800 300.000 0,07% 4.203.150 4.204.000 0,02% 

All. NI 17 costi personale.xls/SABES


Tabelle N.I.17: AUFSTELLUNG DER PERSONALKOSTEN 

BESCHREIBUNG 

GESUNDHEITS- 

BEZIRK 

Personal des Sanitätsstellenplans 

Personal des Fachstellenplans 

PERSONALKOSTEN 

Personal des 

technischen Stellenplans 

Personal des Verwaltungsstellenplans 

Sonstige Personalkosten 

Vorabschluss Voranschlag Delta Vorabschluss Voranschlag Delta Vorabschluss Voranschlag Delta Vorabschluss Voranschlag Delta Vorabschluss Voranschlag Delta Vorabschluss Voranschlag Delta 

2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 

Insgesamt 

Sonstige Personalkosten Bozen 27.351.741 27.952.000 2,19% 27.351.741 27.952.000 2,19% 

Sonstige Personalkosten Meran 10.149.500 10.577.652 4,22% 10.149.500 10.577.652 4,22% 

Sonstige Personalkosten Brixen 5.054.300 5.166.000 2,21% 5.054.300 5.166.000 2,21% 

Sonstige Personalkosten Bruneck 3.960.000 3.720.000 -6,06% 3.960.000 3.720.000 -6,06% 

Sonstige Personalkosten SABES 46.515.541 47.415.652 1,94% 46.515.541 47.415.652 1,94% 

Beteiligungen Bozen 536.600 536.600 0,00% 536.600 536.600 0,00% 

Beteiligungen Meran 350.000 315.000 -10,00% 350.000 315.000 -10,00% 

Beteiligungen Brixen 140.000 141.000 0,71% 140.000 141.000 0,71% 

Beteiligungen Bruneck 234.000 234.000 0,00% 234.000 234.000 0,00% 

Beteiligungen SABES 1.260.600 1.226.600 -2,70% 1.260.600 1.226.600 -2,70% 

ext. Personal mit privatrechtl. Vertrag Bozen 23.241.000 23.241.000 0,00% 23.241.000 23.241.000 0,00% 

ext. Personal mit privatrechtl. Vertrag Meran 8.180.000 8.680.000 6,11% 8.180.000 8.680.000 6,11% 

ext. Personal mit privatrechtl. Vertrag Brixen 2.360.500 2.383.000 0,95% 2.360.500 2.383.000 0,95% 

ext. Personal mit privatrechtl. Vertrag Bruneck 2.272.000 2.032.000 -10,56% 2.272.000 2.032.000 -10,56% 

ext. Personal mit privatrechtl. Vertrag SABES 36.053.500 36.336.000 0,78% 36.053.500 36.336.000 0,78% 

koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit Bozen 47.100 75.400 60,08% 47.100 75.400 60,08% 

koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit Meran 161.000 161.000 0,00% 161.000 161.000 0,00% 

koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit Brixen 1.138.500 1.150.000 1,01% 1.138.500 1.150.000 1,01% 

koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit Bruneck 0 0 0 0 

koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit SABES 1.346.600 1.386.400 2,96% 1.346.600 1.386.400 2,96% 

bei anderen Körpersch. tätiges Personal Bozen 0 0 0 0 

bei anderen Körpersch. tätiges Personal Meran 36.000 36.000 0,00% 36.000 36.000 0,00% 

bei anderen Körpersch. tätiges Personal Brixen 0 0 0 0 

bei anderen Körpersch. tätiges Personal Bruneck 0 0 0 0 

bei anderen Körpersch. tätiges Personal SABES 36.000 36.000 0,00% 36.000 36.000 0,00% 

Ausgaben für geistliches Vertragspers. Bozen 0 0 0 0 

Ausgaben für geistliches Vertragspers. Meran 12.000 12.000 0,00% 12.000 12.000 0,00% 

Ausgaben für geistliches Vertragspers. Brixen 28.000 28.000 0,00% 28.000 28.000 0,00% 

Ausgaben für geistliches Vertragspers. Bruneck 45.000 37.000 -17,78% 45.000 37.000 -17,78% 

Ausgaben für geistliches Vertragspers. SABES 85.000 77.000 -9,41% 85.000 77.000 -9,41% 

Ausg. f. Ausbildungs- und Turnuspersonal Bozen 520.000 644.000 23,85% 520.000 644.000 23,85% 

Ausg. f. Ausbildungs- und Turnuspersonal Meran 80.000 15.000 -81,25% 80.000 15.000 -81,25% 

Ausg. f. Ausbildungs- und Turnuspersonal Brixen 157.000 159.000 1,27% 157.000 159.000 1,27% 

Ausg. f. Ausbildungs- und Turnuspersonal Bruneck 259.000 259.000 0,00% 259.000 259.000 0,00% 

Ausg. f. Ausbildungs- und Turnuspersonal SABES 1.016.000 1.077.000 6,00% 1.016.000 1.077.000 6,00% 

Ausbildung, Spezialisierung und Weiterb. Bozen 620.000 770.000 24,19% 620.000 770.000 24,19% 

Ausbildung, Spezialisierung und Weiterb. Meran 591.000 600.000 1,52% 591.000 600.000 1,52% 

Ausbildung, Spezialisierung und Weiterb. Brixen 300.000 303.000 1,00% 300.000 303.000 1,00% 

Ausbildung, Spezialisierung und Weiterb. Bruneck 352.000 352.000 0,00% 352.000 352.000 0,00% 

Ausbildung, Spezialisierung und Weiterb. SABES 1.863.000 2.025.000 8,70% 1.863.000 2.025.000 8,70% 

Taschengeld für Schüler Bozen 30.041 35.000 16,51% 30.041 35.000 16,51% 

Taschengeld für Schüler Meran 0 0 0 0 

Taschengeld für Schüler Brixen 0 0 0 0 

Taschengeld für Schüler Bruneck 5.000 6.000 20,00% 5.000 6.000 20,00% 

Taschengeld für Schüler SABES 35.041 41.000 17,01% 35.041 41.000 17,01% 

freie Lehrtätigkeit bediensteten Personals Bozen 80.000 80.000 0,00% 80.000 80.000 0,00% 

freie Lehrtätigkeit bediensteten Personals Meran 32.500 33.000 1,54% 32.500 33.000 1,54% 

freie Lehrtätigkeit bediensteten Personals Brixen 22.000 22.000 0,00% 22.000 22.000 0,00% 

freie Lehrtätigkeit bediensteten Personals Bruneck 22.000 22.000 0,00% 22.000 22.000 0,00% 

freie Lehrtätigkeit bediensteten Personals SABES 156.500 157.000 0,32% 156.500 157.000 0,32% 

Vergütungen externe Lehrkräfte Bozen 260.000 260.000 0,00% 260.000 260.000 0,00% 

Vergütungen externe Lehrkräfte Meran 35.500 36.000 1,41% 35.500 36.000 1,41% 

Vergütungen externe Lehrkräfte Brixen 120.000 121.000 0,83% 120.000 121.000 0,83% 

Vergütungen externe Lehrkräfte Bruneck 26.000 26.000 0,00% 26.000 26.000 0,00% 

Vergütungen externe Lehrkräfte SABES 441.500 443.000 0,34% 441.500 443.000 0,34% 

Vergütungen Sprengelkoordinatoren Bozen 170.000 170.000 0,00% 170.000 170.000 0,00% 

Vergütungen Sprengelkoordinatoren Meran 71.500 74.198 3,77% 71.500 74.198 3,77% 

Vergütungen Sprengelkoordinatoren Brixen 37.100 37.000 -0,27% 37.100 37.000 -0,27% 

Vergütungen Sprengelkoordinatoren Bruneck 45.000 45.000 0,00% 45.000 45.000 0,00% 

Vergütungen Sprengelkoordinatoren SABES 323.600 326.198 0,80% 323.600 326.198 0,80% 

Vergütungen Sprengelhygieniker Bozen 590.000 590.000 0,00% 590.000 590.000 0,00% 

Vergütungen Sprengelhygieniker Meran 600.000 615.454 2,58% 600.000 615.454 2,58% 

Vergütungen Sprengelhygieniker Brixen 462.000 447.000 -3,25% 462.000 447.000 -3,25% 

Vergütungen Sprengelhygieniker Bruneck 568.000 574.000 1,06% 568.000 574.000 1,06% 

Vergütungen Sprengelhygieniker SABES 2.220.000 2.226.454 0,29% 2.220.000 2.226.454 0,29% 

Vergütungen freigestellte Personal Bozen 0 0 0 0 

Vergütungen freigestellte Personal Meran 0 0 0 0 

Vergütungen freigestellte Personal Brixen 159.200 244.000 53,27% 159.200 244.000 53,27% 

Vergütungen freigestellte Personal Bruneck 0 0 0 0 

Vergütungen freigestellte Personal SABES 159.200 244.000 53,27% 159.200 244.000 53,27% 

Vergütungen leitende Pers. tierärzt. Betr. Bozen 907.000 1.200.000 32,30% 907.000 1.200.000 32,30% 

Vergütungen leitende Pers. tierärzt. Betr. Meran 0 0 0 0 

Vergütungen leitende Pers. tierärzt. Betr. Brixen 0 0 0 0 

Vergütungen leitende Pers. tierärzt. Betr. Bruneck 0 0 0 0 

Vergütungen leitende Pers. tierärzt. Betr. SABES 907.000 1.200.000 32,30% 907.000 1.200.000 32,30% 

sonstige Personalkosten Bozen 350.000 350.000 0,00% 350.000 350.000 0,00% 

sonstige Personalkosten Meran 0 0 0 0 

sonstige Personalkosten Brixen 130.000 131.000 0,77% 130.000 131.000 0,77% 

sonstige Personalkosten Bruneck 132.000 133.000 0,76% 132.000 133.000 0,76% 

sonstige Personalkosten SABES 612.000 614.000 0,33% 612.000 614.000 0,33% 

INSGESAMT PERSONALKOSTEN Bozen 186.808.000 186.036.200 -0,41% 1.340.000 1.338.800 -0,09% 30.623.000 30.663.300 0,13% 22.538.000 22.974.400 1,94% 27.351.741 27.952.000 2,19% 268.660.741 268.964.700 0,11% 

INSGESAMT PERSONALKOSTEN Meran 88.006.950 90.417.761 2,74% 458.210 462.284 0,89% 25.634.140 25.782.632 0,58% 11.742.565 11.882.513 1,19% 10.149.500 10.577.652 4,22% 135.991.365 139.122.842 2,30% 

INSGESAMT PERSONALKOSTEN Brixen 63.951.080 66.610.600 4,16% 165.835 171.260 3,27% 11.383.615 11.961.570 5,08% 6.852.120 7.152.500 4,38% 5.054.300 5.166.000 2,21% 87.406.950 91.061.930 4,18% 

INSGESAMT PERSONALKOSTEN Bruneck 62.014.000 62.101.900 0,14% 223.000 221.800 -0,54% 11.318.000 11.415.800 0,86% 6.927.000 7.002.200 1,09% 3.960.000 3.720.000 -6,06% 84.442.000 84.461.700 0,02% 

INSGESAMT PERSONALKOSTEN SABES 400.780.030 405.166.461 1,09% 2.187.045 2.194.144 0,32% 78.958.755 79.823.302 1,09% 48.059.685 49.011.613 1,98% 46.515.541 47.415.652 1,94% 576.501.056 583.611.172 1,23% 

N.B.: Aufgrund von Auf- bzw. Abrundungen besteht keine perfekte Übereinstimmung zwischen den einzelnen Beträgen und den jeweiligen Summen All. NI 17 costi personale.xls/SABES


Anlage NI 18: ALLGEMEINE KOSTEN UND VERSCHIEDENEN AUFWENDUNGEN DER GEBARUNG 

Konto POSTEN Bezirk 



Delta 2013 - 2012 

2011 2012 2013 in Zahlen in % 

VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE DES BETRIEBES 1.030.252,09 1.001.326,15 995.051,08 - 6.275,07 - 0,63% 

440.100.10 Entschädigung - Leitungsorgane Betrieb 731.176,87 730.206,08 730.206,08 - + 0,00% 

440.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane Betrieb 2.349,27 3.827,19 3.500,00 

- 327,19 - 8,55% 

440.100.30 Sozialabgaben - Leitungsorgane Betrieb 153.274,95 132.650,00 126.700,00 - 5.950,00 - 4,49% 


143.451,00 134.642,88 134.645,00 

Betrieb 

+ 2,12 + 0,00% 

VERGÜTUNGEN FÜR RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM 131.079,73 131.156,00 122.350,00 

- 8.806,00 - 6,71% 

450.100.10 Vergütungen - Rechnungsrevisorenkollegium 124.978,36 127.256,00 121.350,00 - 5.906,00 - 4,64% 

450.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Rechnungsrevisorenkollegium 555,66 1.000,00 1.000,00 

- + 0,00% 

450.100.30 Sozialabgaben - Rechnungsrevisorenkollegium 5.545,71 2.900,00 - - 2.900,00 - 100,00% 

450.200.10 Rückstellungen für sonstige zu liquidierende Aufwendungen - 

- - - 

Rechnungsrevisorenkollegium 

- 

VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE DER BEZIRKE BZ 261.472,12 251.144,85 258.978,92 + 7.834,07 + 3,12% 

VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE DER BEZIRKE ME 204.136,27 200.500,00 201.946,00 + 1.446,00 + 0,72% 

VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE DER BEZIRKE BX 301.313,81 263.900,00 264.000,00 + 100,00 + 0,04% 

VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE DER BEZIRKE BK 212.203,12 215.000,00 215.000,00 - + 0,00% 

VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE DER BEZIRKE SABES 979.125,32 930.544,85 939.924,92 + 9.380,07 + 1,01% 

440.100.10 Entschädigung - Leitungsorgane der Bezirke BZ 161.936,58 333.044,92 340.523,92 + 7.479,00 + 2,25% 

440.100.10 Entschädigung - Leitungsorgane der Bezirke ME 138.701,49 162.000,00 163.000,00 + 1.000,00 + 0,62% 

440.100.10 Entschädigung - Leitungsorgane der Bezirke BX 139.424,61 190.000,00 190.000,00 - + 0,00% 

440.100.10 Entschädigung - Leitungsorgane der Bezirke BK 138.593,00 157.000,00 157.000,00 - + 0,00% 

440.100.10 Entschädigung - Leitungsorgane der Bezirke SABES 578.655,68 842.044,92 850.523,92 + 8.479,00 + 1,01% 

440.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane der Bezirke BZ 2.000,00 1.172,81 1.500,00 + 327,19 + 27,90% 

440.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane der Bezirke ME 2.058,22 2.000,00 2.000,00 - + 0,00% 

440.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane der Bezirke BX 10.731,49 10.400,00 10.000,00 - 400,00 - 3,85% 

440.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane der Bezirke BK 7.757,27 10.000,00 10.000,00 - + 0,00% 

440.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane der Bezirke SABES 22.546,98 23.572,81 23.500,00 - 72,81 - 0,31% 

440.100.30 Sozialabgaben - Leitungsorgane der Bezirke BZ 44.277,55 51.570,00 51.600,00 + 30,00 + 0,06% 

440.100.30 Sozialabgaben - Leitungsorgane der Bezirke ME 35.352,56 36.500,00 36.946,00 + 446,00 + 1,22% 

440.100.30 Sozialabgaben - Leitungsorgane der Bezirke BX 86.751,89 63.500,00 64.000,00 + 500,00 + 0,79% 

440.100.30 Sozialabgaben - Leitungsorgane der Bezirke BK 39.521,95 48.000,00 48.000,00 - + 0,00% 

440.100.30 Sozialabgaben - Leitungsorgane der Bezirke SABES 205.903,95 199.570,00 200.546,00 + 976,00 + 0,49% 

440.200.10 Rückzahlungen für sonstige auszuzahlende Abgaben - Leitungsorgane BZ 53.257,99 - 134.642,88 - 134.645,00 

der Bezirke 

- 2,12 + 0,00% 

440.200.10 Rückzahlungen für sonstige auszuzahlende Abgaben - Leitungsorgane ME 28.024,00 - - 

der Bezirke 

- 

440.200.10 Rückzahlungen für sonstige auszuzahlende Abgaben - Leitungsorgane BX 64.405,82 - - 

der Bezirke 

- 

440.200.10 Rückzahlungen für sonstige auszuzahlende Abgaben - Leitungsorgane BK 26.330,90 - - 

der Bezirke 

- 


der Bezirke 

SABES 172.018,71 - 134.642,88 - 134.645,00 

- 2,12 + 0,00% 

ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN BZ 5.527.890,61 5.936.494,95 5.879.600,00 - 56.894,95 - 0,96% 

ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN ME 1.711.137,48 2.333.297,00 2.498.029,00 + 164.732,00 + 7,06% 

ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN BX 1.408.606,70 1.454.200,00 1.543.300,00 + 89.100,00 + 6,13% 

ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN BK 1.187.931,11 1.559.000,00 1.580.100,00 + 21.100,00 + 1,35% 

ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN SABES 9.835.565,90 11.282.991,95 11.501.029,00 + 218.037,05 + 1,93% 


BZ 551.341,99 520.000,00 560.000,00 + 40.000,00 + 7,69% 



ME 205.760,18 179.000,00 180.000,00 + 1.000,00 + 0,56% 



BX 58.159,82 80.000,00 82.000,00 + 2.000,00 + 2,50% 



BK 60.096,21 70.000,00 70.000,00 - + 0,00% 



SABES 875.358,20 849.000,00 892.000,00 + 43.000,00 + 5,06% 


460.150.10 Repräsentationskosten BZ 440,90 - - - 

460.150.10 Repräsentationskosten ME - 196,90 

- 1.000,00 + 1.000,00 

460.150.10 Repräsentationskosten BX 329,00 200,00 - - 200,00 - 100,00% 

460.150.10 Repräsentationskosten BK 468,48 1.000,00 1.000,00 - + 0,00% 

460.150.10 Repräsentationskosten SABES 1.041,48 1.200,00 2.000,00 + 800,00 + 66,67% 

460.200.10 Veröffentlichungen und Anzeigen BZ 298.362,78 280.000,00 286.000,00 + 6.000,00 + 2,14% 

460.200.10 Veröffentlichungen und Anzeigen ME 98.681,67 20.000,00 20.000,00 - + 0,00% 

460.200.10 Veröffentlichungen und Anzeigen BX 92.632,48 85.000,00 84.300,00 - 700,00 - 0,82% 

460.200.10 Veröffentlichungen und Anzeigen BK 75.145,83 75.000,00 67.500,00 - 7.500,00 - 10,00% 

460.200.10 Veröffentlichungen und Anzeigen SABES 564.822,76 460.000,00 457.800,00 - 2.200,00 - 0,48% 

460.200.20 Veranstaltungen und Events BZ 7.401,80 2.582,00 3.000,00 + 418,00 + 16,19% 

460.200.20 Veranstaltungen und Events ME 1.992,96 - - - 

460.200.20 Veranstaltungen und Events BX - - - - 

460.200.20 Veranstaltungen und Events BK - 5.000,00 5.000,00 - + 0,00% 

460.200.20 Veranstaltungen und Events SABES 9.394,76 7.582,00 8.000,00 + 418,00 + 5,51% 

460.250.10 Rückerstattung von Rechtskosten an das Personal BZ 31.440,08 14.040,00 15.000,00 + 960,00 + 6,84% 

460.250.10 Rückerstattung von Rechtskosten an das Personal ME 7.422,42 15.000,00 15.000,00 - + 0,00% 

460.250.10 Rückerstattung von Rechtskosten an das Personal BX - 3.300,00 2.500,00 - 800,00 - 24,24% 

460.250.10 Rückerstattung von Rechtskosten an das Personal BK 11.158,84 30.000,00 30.000,00 - + 0,00% 

460.250.10 Rückerstattung von Rechtskosten an das Personal SABES 50.021,34 62.340,00 62.500,00 + 160,00 + 0,26% 

460.250.20 Rechtskosten für Streitfälle und Schiedssprüche BZ 126.034,65 144.562,97 53.000,00 - 91.562,97 - 63,34% 

460.250.20 Rechtskosten für Streitfälle und Schiedssprüche ME 12.826,89 12.000,00 12.000,00 - + 0,00% 

460.250.20 Rechtskosten für Streitfälle und Schiedssprüche BX 9.071,41 60.000,00 30.000,00 - 30.000,00 - 50,00% 

460.250.20 Rechtskosten für Streitfälle und Schiedssprüche BK 1.381,30 20.000,00 20.000,00 - + 0,00% 

460.250.20 Rechtskosten für Streitfälle und Schiedssprüche SABES 149.314,25 236.562,97 115.000,00 - 121.562,97 - 51,39% 

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Delta 2013 - 2012 

2011 2012 2013 in Zahlen in % 

460.250.30 Kosten für Schadensersatz BZ - - - - 

460.250.30 Kosten für Schadensersatz ME 4.648,11 5.000,00 5.000,00 - + 0,00% 

460.250.30 Kosten für Schadensersatz BX - - - - 

460.250.30 Kosten für Schadensersatz BK - - - - 

460.250.30 Kosten für Schadensersatz SABES 4.648,11 5.000,00 5.000,00 - + 0,00% 


BZ - 5.170,68 6.000,00 + 829,32 + 16,04% 



ME 1.793,57 - 10.000,00 + 10.000,00 



BX 922,09 - - - 



BK 2.149,54 5.000,00 5.000,00 - + 0,00% 



SABES 4.865,20 10.170,68 21.000,00 + 10.829,32 + 106,48% 


460.400.10 Postspesen BZ 431.083,99 462.000,00 467.000,00 + 5.000,00 + 1,08% 

460.400.10 Postspesen ME 119.371,49 149.000,00 150.000,00 + 1.000,00 + 0,67% 

460.400.10 Postspesen BX 134.647,78 130.000,00 150.000,00 + 20.000,00 + 15,38% 

460.400.10 Postspesen BK 140.820,24 129.000,00 129.000,00 - + 0,00% 

460.400.10 Postspesen SABES 825.923,50 870.000,00 896.000,00 + 26.000,00 + 2,99% 

460.450.10 Stempel und Marken BZ 16.534,28 11.720,00 9.000,00 - 2.720,00 - 23,21% 

460.450.10 Stempel und Marken ME 6.963,88 7.000,00 7.000,00 - + 0,00% 

460.450.10 Stempel und Marken BX 7.219,40 7.000,00 7.000,00 - + 0,00% 

460.450.10 Stempel und Marken BK 2.801,36 3.000,00 3.000,00 - + 0,00% 

460.450.10 Stempel und Marken SABES 33.518,92 28.720,00 26.000,00 - 2.720,00 - 9,47% 

460.500.10 Abonnements BZ 315.426,00 340.150,00 351.150,00 + 11.000,00 + 3,23% 

460.500.10 Abonnements ME 121.380,78 142.000,00 100.000,00 - 42.000,00 - 29,58% 

460.500.10 Abonnements BX 76.315,88 65.000,00 59.000,00 - 6.000,00 - 9,23% 

460.500.10 Abonnements BK 84.124,55 83.000,00 66.400,00 - 16.600,00 - 20,00% 

460.500.10 Abonnements SABES 597.247,21 630.150,00 576.550,00 - 53.600,00 - 8,51% 


BZ 3.161.818,05 3.090.000,00 3.000.000,00 - 90.000,00 - 2,91% 



ME 806.096,84 1.511.000,00 1.693.929,00 + 182.929,00 + 12,11% 



BX 915.176,69 900.000,00 1.018.000,00 + 118.000,00 + 13,11% 



BK 608.167,58 900.000,00 960.000,00 + 60.000,00 + 6,67% 



SABES 5.491.259,16 6.401.000,00 6.671.929,00 + 270.929,00 + 4,23% 


460.550.20 andere Versicherungsprämien BZ 54.167,58 71.589,30 133.950,00 + 62.360,70 + 87,11% 

460.550.20 andere Versicherungsprämien ME 45.491,73 46.500,00 47.000,00 + 500,00 + 1,08% 

460.550.20 andere Versicherungsprämien BX 19.306,53 17.000,00 17.000,00 - + 0,00% 

460.550.20 andere Versicherungsprämien BK 9.083,35 40.000,00 40.000,00 - + 0,00% 

460.550.20 andere Versicherungsprämien SABES 128.049,19 175.089,30 237.950,00 + 62.860,70 + 35,90% 

460.600.10 Bücher, Zeitschriften und Telefonverzeichnisse BZ 49.309,51 36.000,00 37.000,00 + 1.000,00 + 2,78% 

460.600.10 Bücher, Zeitschriften und Telefonverzeichnisse ME 64.646,60 95.000,00 95.000,00 - + 0,00% 

460.600.10 Bücher, Zeitschriften und Telefonverzeichnisse BX 4.498,25 4.000,00 4.000,00 - + 0,00% 

460.600.10 Bücher, Zeitschriften und Telefonverzeichnisse BK 31.158,52 39.000,00 31.200,00 - 7.800,00 - 20,00% 

460.600.10 Bücher, Zeitschriften und Telefonverzeichnisse SABES 149.612,88 174.000,00 167.200,00 - 6.800,00 - 3,91% 

460.650.10 Inkasso- und Bankspesen BZ 393,29 520,00 500,00 - 20,00 - 3,85% 

460.650.10 Inkasso- und Bankspesen ME 41,76 16,00 100,00 + 84,00 + 525,00% 

460.650.10 Inkasso- und Bankspesen BX 393,30 200,00 - - 200,00 - 100,00% 

460.650.10 Inkasso- und Bankspesen BK 11,00 - - - 

460.650.10 Inkasso- und Bankspesen SABES 839,35 736,00 600,00 - 136,00 - 18,48% 

460.700.10 Kondominiumspesen BZ 464.829,20 939.060,00 939.000,00 - 60,00 - 0,01% 

460.700.10 Kondominiumspesen ME 201.761,97 140.000,00 150.000,00 + 10.000,00 + 7,14% 

460.700.10 Kondominiumspesen BX 87.641,60 100.000,00 87.000,00 - 13.000,00 - 13,00% 

460.700.10 Kondominiumspesen BK 158.902,00 150.000,00 143.000,00 - 7.000,00 - 4,67% 

460.700.10 Kondominiumspesen SABES 913.134,77 1.329.060,00 1.319.000,00 - 10.060,00 - 0,76% 

460.800.10 Rückerstattungen an das Land wegen Erträgen aus Immobilien BZ - - - - 

460.800.10 Rückerstattungen an das Land wegen Erträgen aus Immobilien ME - - - - 

460.800.10 Rückerstattungen an das Land wegen Erträgen aus Immobilien BX - - - - 

460.800.10 Rückerstattungen an das Land wegen Erträgen aus Immobilien BK - - - - 

460.800.10 Rückerstattungen an das Land wegen Erträgen aus Immobilien SABES - - - - 

460.900.10 Sonstige allgemeine Verwaltungskosten BZ 19.306,51 19.100,00 19.000,00 - 100,00 - 0,52% 

460.900.10 Sonstige allgemeine Verwaltungskosten ME 12.453,53 11.781,00 12.000,00 + 219,00 + 1,86% 

460.900.10 Sonstige allgemeine Verwaltungskosten BX 2.292,47 2.500,00 2.500,00 - + 0,00% 

460.900.10 Sonstige allgemeine Verwaltungskosten BK 2.462,31 9.000,00 9.000,00 - + 0,00% 

460.900.10 Sonstige allgemeine Verwaltungskosten SABES 36.514,82 42.381,00 42.500,00 + 119,00 + 0,28% 

- 



BZ 37.918,93 - - - 









ME 51.124,43 51.500,00 - - 51.500,00 - 100,00% 

BX - 5.000,00 - - 5.000,00 - 100,00% 

BK 29.008,87 - - - 

SABES 118.052,23 56.500,00 - - 56.500,00 - 100,00% 

Seite Nr. 2






Delta 2013 - 2012 

2011 2012 2013 in Zahlen in % 

STEUERN UND GEBÜHREN BZ 144.250,28 126.800,00 127.100,00 + 300,00 + 0,24% 

STEUERN UND GEBÜHREN ME 101.668,37 188.500,00 200.000,00 + 11.500,00 + 6,10% 

STEUERN UND GEBÜHREN BX 24.816,14 27.700,00 28.000,00 + 300,00 + 1,08% 

STEUERN UND GEBÜHREN BK 197.078,77 228.000,00 209.000,00 - 19.000,00 - 8,33% 

STEUERN UND GEBÜHREN SABES 467.813,56 571.000,00 564.100,00 - 6.900,00 - 1,21% 

590.300.10 Registersteuern - Stempelsteuern BZ 43.979,69 45.000,00 45.000,00 - + 0,00% 

590.300.10 Registersteuern - Stempelsteuern ME 20.511,97 4.500,00 5.000,00 + 500,00 + 11,11% 

590.300.10 Registersteuern - Stempelsteuern BX 10.623,02 11.000,00 11.000,00 - + 0,00% 

590.300.10 Registersteuern - Stempelsteuern BK 18.229,73 19.000,00 19.000,00 - + 0,00% 

590.300.10 Registersteuern - Stempelsteuern SABES 93.344,41 79.500,00 80.000,00 + 500,00 + 0,63% 

590.400.10 Müllabfuhrgebühr für Gemeinde BZ - - - - 

590.400.10 Müllabfuhrgebühr für Gemeinde ME - - - - 

590.400.10 Müllabfuhrgebühr für Gemeinde BX - - - - 

590.400.10 Müllabfuhrgebühr für Gemeinde BK 172.287,12 196.000,00 176.000,00 - 20.000,00 - 10,20% 

590.400.10 Müllabfuhrgebühr für Gemeinde SABES 172.287,12 196.000,00 176.000,00 - 20.000,00 - 10,20% 

590.500.10 Kraftfahrzeugsteuer BZ 16.679,30 17.300,00 17.600,00 + 300,00 + 1,73% 

590.500.10 Kraftfahrzeugsteuer ME 12.931,24 14.000,00 15.000,00 + 1.000,00 + 7,14% 

590.500.10 Kraftfahrzeugsteuer BX 5.109,32 6.700,00 7.000,00 + 300,00 + 4,48% 

590.500.10 Kraftfahrzeugsteuer BK 5.395,04 5.000,00 6.000,00 + 1.000,00 + 20,00% 

590.500.10 Kraftfahrzeugsteuer SABES 40.114,90 43.000,00 45.600,00 + 2.600,00 + 6,05% 

590.600.10 Nicht abziehbare MwSt. gem. art. 19 Abs. 3 BZ - - - - 

590.600.10 Nicht abziehbare MwSt. gem. art. 19 Abs. 3 ME - - - - 

590.600.10 Nicht abziehbare MwSt. gem. art. 19 Abs. 3 BX - - - - 

590.600.10 Nicht abziehbare MwSt. gem. art. 19 Abs. 3 BK - - - - 

590.600.10 Nicht abziehbare MwSt. gem. art. 19 Abs. 3 SABES - - - - 

590.900.10 Verschiedene Steuern und Gebühren BZ 83.591,29 64.500,00 64.500,00 - + 0,00% 

590.900.10 Verschiedene Steuern und Gebühren ME 68.225,16 170.000,00 180.000,00 + 10.000,00 + 5,88% 

590.900.10 Verschiedene Steuern und Gebühren BX 9.083,80 10.000,00 10.000,00 - + 0,00% 

590.900.10 Verschiedene Steuern und Gebühren BK 1.166,88 8.000,00 8.000,00 - + 0,00% 

590.900.10 Verschiedene Steuern und Gebühren SABES 162.067,13 252.500,00 262.500,00 + 10.000,00 + 3,96% 


BZ 7.132.863,76 7.446.921,95 7.383.080,00 - 63.841,95 - 0,86% 



ME 2.068.066,55 2.773.797,00 2.899.975,00 + 126.178,00 + 4,55% 



BX 1.734.736,65 1.750.800,00 1.835.300,00 + 84.500,00 + 4,83% 



BK 1.626.221,87 2.002.000,00 2.004.100,00 + 2.100,00 + 0,10% 




SABES 12.561.888,83 13.973.518,95 14.122.455,00 + 148.936,05 + 1,07% 

Seite Nr. 3


Anlage NI 19: DETAIL DER FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN 

ZINSEN, FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN 

Konto 

Posten 

Bezirk 


2011 2012 2013 

1. Erträge Proventi 

BZ 269.377,04 128.105,00 15.000,00 


ME 3.195,27 650,00 - 


BX 90,74 1.502,46 2.000,00 


BK 477,81 - - 


SABES 273.140,86 130.257,46 17.000,00 


BZ 249.358,82 118.105,00 5.000,00 


ME 141,86 150,00 - 


BX 67,17 1.502,46 2.000,00 


BK 279,02 - - 


SABES 249.846,87 119.757,46 7.000,00 

770.100.10 Aktivzinsen BZ 464,24 105,00 - 

770.100.10 Aktivzinsen ME 141,86 150,00 - 

770.100.10 Aktivzinsen BX 67,17 1.502,46 2.000,00 

770.100.10 Aktivzinsen BK 279,02 - - 

770.100.10 Aktivzinsen SABES 952,29 1.757,46 2.000,00 

770.100.20 Aktivzinsen auf beauftragtem Kreditinstitut gemäß Art. 15 LG 14/2001 BZ 248.894,58 118.000,00 5.000,00 

770.100.20 Aktivzinsen auf beauftragtem Kreditinstitut gemäß Art. 15 LG 14/2001 ME - - - 

770.100.20 Aktivzinsen auf beauftragtem Kreditinstitut gemäß Art. 15 LG 14/2001 BX - - - 

770.100.20 Aktivzinsen auf beauftragtem Kreditinstitut gemäß Art. 15 LG 14/2001 BK - - - 

770.100.20 Aktivzinsen auf beauftragtem Kreditinstitut gemäß Art. 15 LG 14/2001 SABES 248.894,58 118.000,00 5.000,00 

700.200.10 Finanzerträge aus Wertpapieren BZ - - - 

700.200.10 Finanzerträge aus Wertpapieren ME - - - 

700.200.10 Finanzerträge aus Wertpapieren BX - - - 

700.200.10 Finanzerträge aus Wertpapieren BK - - - 

700.200.10 Finanzerträge aus Wertpapieren SABES - - - 

b) Sonstige Altri proventi Erträge BZ 20.018,22 10.000,00 10.000,00 

b) Sonstige Altri proventi Erträge ME 3.053,41 500,00 - 

b) Sonstige Altri proventi Erträge BX 23,57 - - 

b) Sonstige Altri proventi Erträge BK 198,79 - - 

b) Sonstige Altri proventi Erträge SABES 23.293,99 10.500,00 10.000,00 

770.900.10 Sonstige Finanzerträge BZ 20.018,22 10.000,00 10.000,00 

770.900.10 Sonstige Finanzerträge ME 802,18 - - 

770.900.10 Sonstige Finanzerträge BX 23,57 - - 

770.900.10 Sonstige Finanzerträge BK 198,79 - - 

770.900.10 Sonstige Finanzerträge SABES 21.042,76 10.000,00 10.000,00 

770.900.20 Dividenden BZ - - - 

770.900.20 Dividenden ME 1.534,31 - - 

770.900.20 Dividenden BX - - - 

770.900.20 Dividenden BK - - - 

770.900.20 Dividenden SABES 1.534,31 - - 

780.300.10 erzielte aktive Differenzen aus Geldwechsel BZ - - - 

780.300.10 erzielte aktive Differenzen aus Geldwechsel ME 716,92 500,00 - 

780.300.10 erzielte aktive Differenzen aus Geldwechsel BX - - - 

780.300.10 erzielte aktive Differenzen aus Geldwechsel BK - - - 

780.300.10 erzielte aktive Differenzen aus Geldwechsel SABES 716,92 500,00 - 

780.300.20 nicht erzielte aktive Differenzen aus Geldwechsel BZ - - - 

780.300.20 nicht erzielte aktive Differenzen aus Geldwechsel ME - - - 

780.300.20 nicht erzielte aktive Differenzen aus Geldwechsel BX - - - 

780.300.20 nicht erzielte aktive Differenzen aus Geldwechsel BK - - - 

780.300.20 nicht erzielte aktive Differenzen aus Geldwechsel SABES - - - 

Seite Nr. 1


Anlage NI 19: DETAIL DER FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN 

ZINSEN, FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN 

Konto 

Posten 

Bezirk 


2011 2012 2013 

2. Aufwände Oneri 

BZ 87.600,02 130.000,00 120.000,00 


ME 375,85 - - 


BX 6.289,25 1.200,00 1.000,00 


BK - - - 


SABES 94.265,12 131.200,00 121.000,00 


BZ 87.600,02 130.000,00 120.000,00 


ME 375,85 - - 


BX 6.289,25 1.000,00 1.000,00 


BK - - - 


SABES 94.265,12 131.000,00 121.000,00 

550.100.10 Passivzinsen für Kassabevorschussungen BZ 87.600,02 130.000,00 120.000,00 

550.100.10 Passivzinsen für Kassabevorschussungen ME - - - 

550.100.10 Passivzinsen für Kassabevorschussungen BX - - - 

550.100.10 Passivzinsen für Kassabevorschussungen BK - - - 

550.100.10 Passivzinsen für Kassabevorschussungen SABES 87.600,02 130.000,00 120.000,00 

550.200.10 Passivzinsen für Darlehen BZ - - - 

550.200.10 Passivzinsen für Darlehen ME - - - 

550.200.10 Passivzinsen für Darlehen BX - - - 

550.200.10 Passivzinsen für Darlehen BK - - - 

550.200.10 Passivzinsen für Darlehen SABES - - - 

550.300.10 Passivzinsen für andere Formen von Darlehen ex Art. 3 Ges.D. 502/92 BZ - - - 

550.300.10 Passivzinsen für andere Formen von Darlehen ex Art. 3 Ges.D. 502/92 ME - - - 

550.300.10 Passivzinsen für andere Formen von Darlehen ex Art. 3 Ges.D. 502/92 BX - - - 

550.300.10 Passivzinsen für andere Formen von Darlehen ex Art. 3 Ges.D. 502/92 BK - - - 

550.300.10 Passivzinsen für andere Formen von Darlehen ex Art. 3 Ges.D. 502/92 SABES - - - 

550.400.10 Verzugszinsen BZ - - - 

550.400.10 Verzugszinsen ME 375,85 - - 

550.400.10 Verzugszinsen BX 6.289,25 - - 

550.400.10 Verzugszinsen BK - - - 

550.400.10 Verzugszinsen SABES 6.665,10 - - 

550.500.10 andere Passivzinsen BZ - - - 

550.500.10 andere Passivzinsen ME - - - 

550.500.10 andere Passivzinsen BX - 1.000,00 1.000,00 

550.500.10 andere Passivzinsen BK - - - 

550.500.10 andere Passivzinsen SABES - 1.000,00 1.000,00 

b) sonstige Altri oneri finanzielle finanziariAufwände BZ - - - 

b) sonstige Altri oneri finanzielle finanziariAufwände ME - - - 

b) sonstige Altri oneri finanzielle finanziariAufwände BX - 200,00 - 

b) sonstige Altri oneri finanzielle finanziariAufwände BK - - - 

b) sonstige Altri oneri finanzielle finanziariAufwände SABES - 200,00 - 

550.900.10 sonstige finanzielle Aufwände BZ - - - 

550.900.10 sonstige finanzielle Aufwände ME - - - 

550.900.10 sonstige finanzielle Aufwände BX - 200,00 - 

550.900.10 sonstige finanzielle Aufwände BK - - - 

550.900.10 sonstige finanzielle Aufwände SABES - 200,00 - 

560.300.10 erzielte passive Umwechseldifferenzen BZ - - - 

560.300.10 erzielte passive Umwechseldifferenzen ME - - - 

560.300.10 erzielte passive Umwechseldifferenzen BX - - - 

560.300.10 erzielte passive Umwechseldifferenzen BK - - - 

560.300.10 erzielte passive Umwechseldifferenzen SABES - - - 

560.300.20 nichterzielte passive Umwechseldifferenzen BZ - - - 

560.300.20 nichterzielte passive Umwechseldifferenzen ME - - - 

560.300.20 nichterzielte passive Umwechseldifferenzen BX - - - 

560.300.20 nichterzielte passive Umwechseldifferenzen BK - - - 

560.300.20 nichterzielte passive Umwechseldifferenzen SABES - - - 

DIFFERENZ ZWISCHEN FINANZERTRÄGEN UND -AUFWÄNDEN BZ + 181.777,02 - 1.895,00 - 105.000,00 

DIFFERENZ ZWISCHEN FINANZERTRÄGEN UND -AUFWÄNDEN ME + 2.819,42 + 650,00 - 

DIFFERENZ ZWISCHEN FINANZERTRÄGEN UND -AUFWÄNDEN BX - 6.198,51 + 302,46 + 1.000,00 

DIFFERENZ ZWISCHEN FINANZERTRÄGEN UND -AUFWÄNDEN BK + 477,81 - - 

DIFFERENZ ZWISCHEN FINANZERTRÄGEN UND -AUFWÄNDEN SABES + 178.875,74 - 942,54 - 104.000,00 

Seite Nr. 2


ALLEGATO 1.b BUDGET DI CASSA DETTAGLIATO 2013 - ANLAGE 1.b DETAILLIERTES KASSENBUDGET 2013 

PREVENTIVO 2013 - VORANSCHLAG 2013 


VOCI 

gennaio 

Jänner 

febbraio 

Februar 

marzo 

März 

aprile 

April 

maggio 

Mai 

giugno 

Juni 

Disponibilità liquida di cassa iniziale (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anfänglicher Kassenbestand (+) 

Anticipazione tesoriere (situazione iniziale) (+) 41.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 Liquiditätsvorschuss (Anfangsstand) (+) 

A1) SALDO DI CASSA INIZIALE -41.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.400.000,00 A1) ANFÄNGLICHER KASSENSALDO 

luglio 

Juli 

Altre Entrate (diverse dai contributi PAB) 5.000.000,00 3.700.000,00 5.800.000,00 3.300.000,00 5.600.000,00 3.700.000,00 6.400.000,00 3.700.000,00 4.000.000,00 1.100.000,00 3.200.000,00 5.100.000,00 50.600.000,00 Andere Einnahmen (anders als Beiträge vom Land) 

Entrate da regolarizzare 

agosto 

August 

settembre 

September 

ottobre 

Oktober 

novembre 

November 

dicembre 

Dezember 

TOT. 

POSTEN 

0,00 Noch zuzuordnende Einnahmen 

A2) ALTRE ENTRATE 5.000.000,00 3.700.000,00 5.800.000,00 3.300.000,00 5.600.000,00 3.700.000,00 6.400.000,00 3.700.000,00 4.000.000,00 1.100.000,00 3.200.000,00 5.100.000,00 50.600.000,00 A2) ANDERE EINNAHMEN 

A) RISORSE AZIENDALI (A1+A2) -36.400.000,00 3.700.000,00 5.800.000,00 3.300.000,00 5.600.000,00 3.700.000,00 6.400.000,00 3.700.000,00 4.000.000,00 1.100.000,00 3.200.000,00 5.100.000,00 9.200.000,00 A) BETRIEBS-RESSOURCEN (A1+A2) 

Acquisti di beni sanitari 17.200.000,00 11.300.000,00 9.300.000,00 10.600.000,00 13.900.000,00 13.000.000,00 12.500.000,00 15.000.000,00 13.300.000,00 9.900.000,00 5.300.000,00 6.100.000,00 137.400.000,00 Einkäufe von sanitären Gütern 

Acquisti di beni non sanitari 3.500.000,00 2.300.000,00 2.400.000,00 2.900.000,00 2.600.000,00 1.600.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00 1.300.000,00 1.600.000,00 26.200.000,00 Einkäufe von nicht-sanitären Gütern 

Acquisti di servizi sanitari 22.100.000,00 23.000.000,00 21.000.000,00 22.900.000,00 21.000.000,00 21.500.000,00 22.700.000,00 19.700.000,00 19.000.000,00 22.000.000,00 19.000.000,00 17.200.000,00 251.100.000,00 Einkäufe von sanitären Leistungen 

Acquisti di servizi non sanitari 9.100.000,00 5.100.000,00 6.300.000,00 6.400.000,00 5.700.000,00 7.900.000,00 4.900.000,00 12.500.000,00 5.900.000,00 5.200.000,00 4.900.000,00 4.000.000,00 77.900.000,00 Einkäufe von nicht-sanitären Leistungen 

Personale 62.400.000,00 50.200.000,00 47.400.000,00 45.900.000,00 49.600.000,00 45.000.000,00 55.400.000,00 45.700.000,00 44.600.000,00 48.100.000,00 41.400.000,00 54.400.000,00 590.100.000,00 Personal 

Trasferimenti 800.000,00 460.000,00 800.000,00 780.000,00 590.000,00 430.000,00 334.000,00 363.000,00 725.000,00 400.000,00 700.000,00 375.000,00 6.757.000,00 Übertragungen 

Altre spese correnti 7.500.000,00 5.600.000,00 5.800.000,00 5.100.000,00 4.800.000,00 5.400.000,00 5.000.000,00 5.500.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.800.000,00 63.500.000,00 Andere laufende Ausgaben 

Operazioni finanziarie 300.000,00 67.000,00 28.000,00 700.000,00 42.000,00 18.000,00 30.000,00 21.000,00 17.000,00 42.000,00 41.000,00 35.000,00 1.341.000,00 Finanzoperationen 

Spese rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kosten für Rückerstattung von Krediten 

Pagamenti da regolarizzare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Noch zuzuordnende Ausgaben 

B1) TOTALE USCITE CORRENTI 122.900.000,00 98.027.000,00 93.028.000,00 95.280.000,00 98.232.000,00 94.848.000,00 102.864.000,00 100.984.000,00 90.342.000,00 92.142.000,00 77.141.000,00 88.510.000,00 1.154.298.000,00 B1) LAUFENDE AUSGABEN INSGESAMT 

Immobilizzazioni immateriali e materiali 4.000.000,00 3.000.000,00 3.350.000,00 3.350.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.200.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.350.000,00 3.300.000,00 40.250.000,00 Materielle und immaterielle Anlagegüter 

Immobilizzazioni finanziarie 

0,00 Finanzanlagen 

B2) TOTALE USCITE IN C/CAPITALE 4.000.000,00 3.000.000,00 3.350.000,00 3.350.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.200.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.350.000,00 3.300.000,00 40.250.000,00 B2) INVESTITIONSAUSGABEN INSGESAMT 

B) TOTALE USCITE DI CASSA (B1+B2) 126.900.000,00 101.027.000,00 96.378.000,00 98.630.000,00 101.632.000,00 98.248.000,00 106.064.000,00 104.284.000,00 93.642.000,00 95.442.000,00 80.491.000,00 91.810.000,00 1.194.548.000,00 B) GESAMTE AUSGABEN (B1+B2) 

C) TOTALE FABBISOGNO DI CASSA (B-A) 163.300.000,00 97.327.000,00 90.578.000,00 95.330.000,00 96.032.000,00 94.548.000,00 99.664.000,00 100.584.000,00 89.642.000,00 94.342.000,00 77.291.000,00 86.710.000,00 1.185.348.000,00 C) KASSENBEDARF INSGESAMT (B-A) 

IMPORTO VERSATO DALLA PAB 163.300.000,00 97.327.000,00 90.578.000,00 95.330.000,00 96.032.000,00 94.548.000,00 99.664.000,00 100.584.000,00 89.642.000,00 94.342.000,00 77.291.000,00 86.710.000,00 1.185.348.000,00 VOM LAND ÜBERWIESENER BETRAG 

A1) SALDO DI CASSA FINALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A1) KASSENSALDO ENDSTAND

Bericht des Generaldirektors - Südtiroler Sanitätsbetrieb

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