Bericht des Generaldirektors - Südtiroler Sanitätsbetrieb

Miete für Sprengel Gröden um 60.000 Euro; Brixen: 40.000 Euro für Miete des Hauses Tonon;
Bruneck: 90.000 Euro aufgrund des Umzuges verschiedener Dienste in das Mehrzweckgebäude.
B.4 Personalkosten
Der weitaus wichtigste Produktionsfaktor ist das „Personal“. Eine Tatsache die offensichtlich ist
bei einem Betrieb, wie dem Sanitätsbetrieb, welcher Dienstleistungen an Personen durchführt
und dabei auf sehr hohe Professionalität zurückgreift, welche im entsprechenden Maße entlohnt
werden muss. Die Ursachen für die Erhöhungen gegenüber dem Vorabschluss 2012 von
insgesamt Euro 7.110.116,00 gleich 1,23% (eine detailliertere Analyse findet man in den
eigenen Tabellen) sind zurückzuführen auf:
a) die Vertragsautomatismen betreffend das Dienstalter (Vorrückungen, Klassen, höhere
Einstufung) im Ausmaß von rund 3,3 Mio. Euro. Diese werden allerdings vollständig von
einem verwendungsgebundenen Landesbeitrag, eingeschrieben auf dem Konto 700.300.10,
abgedeckt;
b) Neuaufnahmen notwendig für die Errichtung neuer Dienste, in erster Linier die Kinder- und
Jugendpsychiatrie in Meran und die Neuro-Rehabilitation in Sterzing von insgesamt ca. 4,5
Mio. Euro;
Um die Erhöhung der Personalkosten so bescheiden wie möglich zu halten (welche ansonsten
beträchtlich höher wären) rechnet der Betrieb mit wichtigen Einsparungen durch strenge
Maßnahmen zur weiteren Reduzierung des nicht genossenen Urlaubes , in den vergangenen
Jahren von einer beträchtlichen Anzahl von Bediensteten angehäuft und welche regelmäßig als
Kosten und Fonds (für die Stunden und die IRAP) und als Verbindlichkeiten (für die Urlaubstage
und die entsprechenden Sozialbeiträge) verbucht worden sind. Für eine detailliertere Analyse
genannter Einsparungen, welche buchhalterisch als Minderkosten in den verschiedenen Konten
des Kontenplans aufscheinen, verweist man auf die unten angeführte eigene Aufstellung.
Zudem bemüht sich der Betrieb Nachbesetzungen bei Pensionierungen oder Warteständen
(Mutterschaften usw.) nicht sofort bzw. überhaupt nicht vorzunehmen.
Hinsichtlich der außerordentlichen Reduzierung von Rückstellungen betreffend die Änderungen
des sogenannten „Arbeitszeitkontos“, verweist man auf den Abschnitt E „Außerordentliche
Erträge - Aufwendungen“.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Kosten für die Umsetzung bestehender
Betriebsabkommen, sowie für eventuell neu abzuschließende Abkommen in den Personalkosten
im maximalen Ausmaß von 0,75 % der Kosten für das bedienstete Personal enthalten sind.
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