Bericht des Generaldirektors - Südtiroler Sanitätsbetrieb
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AUSSERORDENTLICHE UND FINANZERTRÄGE<br />
PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI<br />
SONSTIGE EIGENE ERLÖSE AUS<br />
NICHT-BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT<br />
ALTRI RICAVI PROPRI NON<br />
OPERATIVI<br />
TICKET<br />
TICKET<br />
Anlage A1.b - allegato A1.b<br />
Analyse der Erlöse - analisi dei ricavi<br />
Gruppe<br />
Konto<br />
Einzelkonto<br />
Beschreibung italienisch<br />
<strong>Südtiroler</strong> <strong>Sanitätsbetrieb</strong><br />
Azienda Sanitaria dell'Alto Adige<br />
gruppo<br />
mastro<br />
conto<br />
<strong>des</strong>crizione italiano<br />
Abschluss /<br />
Consuntivo<br />
Voranschlag /<br />
Preventivo<br />
Vorabschluss /<br />
Preconsuntivo<br />
Voranschlag /<br />
Preventivo<br />
Delta<br />
Voranschlag 2013 /<br />
Abschluss - 2011<br />
Preventivo 2013 /<br />
Consuntivo - 2011<br />
Delta<br />
Voranschlag 2013 /<br />
Vorabschluss - 2012<br />
Preventivo 2013 /<br />
preconsuntivo - 2012<br />
Bemerkungen<br />
annotazioni<br />
2011 2012 2012 2013 Valore % Valore %<br />
COMPARTECIPAZIONI ALLA SPESA PER PRESTAZIONI<br />
SANITARIE<br />
730.100.10 TICKET - SPECIALISTICA AMBULATORIALE 15.387.693,52 15.454.754,00 15.396.300,00 19.396.500,00 4.008.806,48 26,05% 4.000.200,00 25,98% Auf der Grundlage <strong>des</strong> Schreibens <strong>des</strong> Per effetto dell'introduzione del ticket<br />
Ressortdirektors Dr. Zerzer vom sulle prestazioni legate al pronto<br />
21.12.2012, Prot. Nr. 688437, soccorso (lettera del Direttore di<br />
betreffend die Einführung einer Dipartimento dr. Zerzer, prot. nr.<br />
Bürgerbeteiligung für Erste-Hilfe- 688437 del 21.12.2012), viene prevista<br />
Leistungen wurde die Einschreibung l’iscrizione tra le entrate per ticket di un<br />
unter den Ticket-Einnahmen von ulteriore importo di 4.000.000 di euro<br />
zusätzlichen 4.000.000 Euro<br />
vorgenommen.<br />
730.100.20 TICKET - PRONTO SOCCORSO 1.781.699,79 1.643.000,00 1.807.500,00 1.817.500,00 35.800,21 2,01% 10.000,00 0,55%<br />
730.100.30 TICKET - ALTRO 56.800,00 54.000,00 76.500,00 48.000,00 - 8.800,00 -15,49% - 28.500,00 -37,25%<br />
TOTALE 17.226.193,31 17.151.754,00 17.280.300,00 21.262.000,00 4.035.806,69 23,43% 3.981.700,00 23,04%<br />
ALTRI RICAVI PROPRI NON OPERATIVI<br />
760.100.10 DONAZIONI E LASCITI 43.819,28 8.500,00 22.781,75 21.270,00 - 22.549,28 -51,46% - 1.511,75 -6,64%<br />
760.300.10 RICAVI DA PATRIMONIO - - - - - -<br />
760.400.10 LOCAZIONI ATTIVE 1.425.320,27 1.520.000,00 1.499.400,00 1.211.500,00 - 213.820,27 -15,00% - 287.900,00 -19,20% Bruneck: Anpassung an die anderen Brunico: allineamento agli altri<br />
Bezirke der Verbuchung der comprensori nella contabilizzazione dei<br />
Parkplatzgebühren auf K.to 760.900.10 ricavi da parcheggio sul c.to 760.900.10<br />
760.500.10 RICAVI DA UTENTI ASILI NIDO 246.915,89 243.000,00 236.000,00 248.000,00 1.084,11 0,44% 12.000,00 5,08%<br />
760.900.10 ALTRI RICAVI PROPRI NON OPERATIVI 601.379,30 386.000,00 583.000,00 920.000,00 318.620,70 52,98% 337.000,00 57,80% siehe oben vedi sopra<br />
800.100.10 PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI ORDINARIE DI<br />
IMMOBILIZZAZIONI<br />
14.676,24 15.500,00 35.302,00 33.000,00 18.323,76 124,85% - 2.302,00 -6,52%<br />
- - - - - -<br />
TOTALE 2.332.110,98 2.173.000,00 2.376.483,75 2.433.770,00 101.659,02 4,36% 57.286,25 2,41%<br />
PROVENTI FINANZIARI<br />
770.100.10 INTERESSI ATTIVI 952,29 1.700,00 1.757,46 2.000,00 1.047,71 110,02% 242,54 13,80%<br />
770.100.20 INTERESSI ATTIVI SU ISTITUTO INCARICATO ART. 15 LP<br />
14/2001<br />
248.894,58 150.000,00 118.000,00 5.000,00 - 243.894,58 -97,99% - 113.000,00 -95,76% Art. 35 <strong>des</strong> G.D 24. Jänner 2012 Nr. 1<br />
hat bis zum 31. Dezember 2014<br />
(praktisch seit dem 16. April 2012) das<br />
gemischte<br />
Schatzamtssystem<br />
ausgesetzt. Deshalb verringern sich die<br />
Aktivzinsen (außerhalb dem<br />
Schatzamtsdienst der sogenannten<br />
"Eigeneinnahmen") beachtlich.<br />
L’art.35 del D.L.24 gennaio 2012 n.1 ha<br />
sospeso fino al 31 dicembre 2014 la<br />
vigenza della Tesoreria Mista (in pratica<br />
dal 16 aprile 2012). Per tale motivo gli<br />
interessi attivi, (derivanti dalla gestione<br />
fuori dalla Tesoreria dello Stato delle<br />
cosiddette entrate proprie),<br />
diminuiscono notevolmente.<br />
ALTRI PROVENTI FINANZIARI 23.293,99 16.000,00 10.500,00 10.000,00 - 13.293,99 -57,07% - 500,00 -4,76%<br />
SOMMA PROVENTI FINANZIARI 273.140,86 167.700,00 130.257,46 17.000,00 - 256.140,86 -93,78% - 113.257,46 -86,95%<br />
PROVENTI STRAORDINARI<br />
PLUSVALENZE - - - - - -<br />
SOPRAVVENIENZE ATTIVE 994.293,80 11.500.000,00 11.891.200,00 - - 994.293,80 -100,00% - 11.891.200,00 -100,00% im Jahr 2012 hat das Land diese La Provincia ha messo a disposizione,<br />
außerordentlichen Einnahmen für die per l'anno 2012, questi proventi<br />
Nachzahlungen<br />
<strong>des</strong> straordinari per il pagamento degli<br />
bereichsübergreifenden<br />
arretrati riguardanti il contratto<br />
Kollektivvertrages zur Verfügung intercomparto<br />
gestellt.<br />
780.200.10 INSUSSISTENZE DEL PASSIVO 4.881.549,46 2.020.000,00 1.268.450,00 1.920.000,00 - 2.961.549,46 -60,67% 651.550,00 51,37% In den Jahren 2012 und 2013 prevista riduzione della banca ore<br />
vorgesehene Reduzierung <strong>des</strong> nonché straordinari per gli anni 2012 e<br />
Arbeitszeitkontos und der Überstunden 2013<br />
SOMMA PROVENTI STRAORDINARI 5.875.843,26 13.520.000,00 13.159.650,00 1.920.000,00 - 3.955.843,26 -67,32% - 11.239.650,00 -85,41%<br />
TOTALE 6.148.984,12 13.687.700,00 13.289.907,46 1.937.000,00 - 4.211.984,12 -68,50% - 11.352.907,46 -85,43%<br />
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