Bericht des Generaldirektors - Südtiroler Sanitätsbetrieb
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Anlage A1.a - allegato A1.a<br />
Kostenanalyse - analisi di costo<br />
Gruppe<br />
Konto<br />
Einzelkonto<br />
Beschreibung deutsch<br />
Beschreibung italienisch<br />
<strong>Südtiroler</strong> <strong>Sanitätsbetrieb</strong><br />
Azienda Sanitaria dell'Alto Adige<br />
gruppo<br />
mastro<br />
conto<br />
Delta<br />
Delta<br />
Voranschlag 2013 /<br />
Voranschlag 2013 /<br />
Abschluss / Vorabschluss / Voranschlag /<br />
Abschluss - 2011<br />
Vorabschluss - 2012<br />
Consuntivo Preconsuntivo Preventivo<br />
Descrizione te<strong>des</strong>co <strong>des</strong>crizione italiano Preventivo 2013 / Consuntivo Preventivo 2013 /<br />
Bemerkungen<br />
annotazioni<br />
- 2011<br />
preconsuntivo - 2012<br />
2011 2012 2013 Valore % Valore %<br />
PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE UND HÄMODERIVATE<br />
PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI<br />
ANKÄUFE VON<br />
SANITÄREN GÜTERN<br />
ACQUISTI DI BENI<br />
SANITARI<br />
300.100.10 PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE PRODOTTI FARMACEUTICI 51.176.392,20 50.270.000,00 50.372.800,00 - 803.592,20 -1,57% 102.800,00 0,20%<br />
300.100.20 DIREKT VERTEILTE MEDIKAMENTE - GESETZ NR. 405/2001<br />
ART. 8 BUCHST. a)<br />
PRODOTTI FARMACEUTICI DISTRIBUITI DIRETTAMENTE -<br />
LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.a)<br />
4.412.475,37 7.200.000,00 9.800.000,00 5.387.524,63 122,10% 2.600.000,00 36,11%<br />
300.100.30 SAUERSTOFF OSSIGENO 1.508.496,73 1.962.000,00 1.963.000,00 454.503,27 30,13% 1.000,00 0,05%<br />
300.100.40 HÄMODERIVATE EMODERIVATI 1.842.043,33 2.845.000,00 2.655.000,00 812.956,67 44,13% - 190.000,00 -6,68%<br />
SUMME PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE UND<br />
HÄMODERIVATE<br />
SOMMA PROD. FARMACEUTICI ED EMODERIVATI 58.939.407,63 62.277.000,00 64.790.800,00 5.851.392,37 9,93% 2.513.800,00 4,04%<br />
die Zunahme auf K.to 300.100.20 wird<br />
durch die Einsparungen im Bereich der<br />
pharmazeutischen konventierten<br />
Betreuung (K.to 370.100.10 und<br />
370.100.20 ausgeglichen; Brixen:<br />
Mehrkosten für die Eröffnung der Neuro-<br />
Reha mit zusätzlich 28 Betten im<br />
Krankenhaus Sterzing; Meran:<br />
Mehrkosten für die Kinder- und<br />
Jugendpsychiatrie in Meran.<br />
l'aumento al c.to 300.100.20 viene<br />
compensato dai risparmi nel settore<br />
dell'assistenza farmaceutica<br />
convenzionata (c.to 370.100.10 e<br />
370.100.20); Bressanone: previsti<br />
aumenti per apertura Neuroriabilitazione<br />
ospedale di Vipiteno con 28<br />
posti letto; Merano: previsti aumenti per<br />
realizzazione reparto di psichiatria e<br />
psicoterapia dell'età evolutiva per acuti<br />
EINKÄUFE VON NICHT SANITÄREN GÜTERN<br />
ACQUISTI DI BENI NON SANITARI<br />
310.100.10 LEBENSMITTEL PRODOTTI ALIMENTARI 4.900.716,50 4.850.000,00 4.545.980,00 - 354.736,50 -7,24% - 304.020,00 -6,27% Consip-Verträge und Ausschreibungen<br />
Lan<strong>des</strong>-Agentur, Vereinfachungen<br />
Menüplan, Reduzierung der<br />
Produktpalette;<br />
310.200.10 TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG TESSILI E VESTIARIO 777.672,21 787.000,00 751.000,00 - 26.672,21 -3,43% - 36.000,00 -4,57%<br />
Consip-contratti e gare tramite agenzia<br />
provinciale, menu meno raffinati,<br />
riduzione gamma dei prodotti<br />
310.200.20 MATERIAL FÜR REINIGUNG UND HAUSHALT MATERIALI PER LA PULIZIA E DI CONVIVENZA 3.350.395,78 3.562.000,00 3.523.210,00 172.814,22 5,16% - 38.790,00 -1,09%<br />
NICHT SANITÄRE GÜTER<br />
BENI NON SANITARI<br />
310.300.10 METHAN - STADTGAS METANO - GAS DI CITTA' 5.371.797,27 5.911.250,00 6.283.800,00 912.002,73 16,98% 372.550,00 6,30% Brixen stellt von Heizöl auf Methangas<br />
um<br />
310.300.90 HEIZÖL UND ANDERE BRENNSTOFFE GASOLIO ED ALTRI COMBUSTIBILI 3.353.100,24 2.891.400,00 1.242.800,00 - 2.110.300,24 -62,94% - 1.648.600,00 -57,02% Umstellung auf Fernheizwärme in<br />
Brixen; Schlanders: Umstellung<br />
Heizkessel von Heizöl auf Gas; Bruneck:<br />
Einsparungen durch Absenkung der<br />
Raumtemperatur<br />
310.400.10 TREIB- UND SCHMIERSTOFFE CARBURANTI E LUBRIFICANTI 377.624,75 456.000,00 467.800,00 90.175,25 23,88% 11.800,00 2,59%<br />
310.500.10 KANZLEIWAREN, VORDRUCKE UND VERBRAUCHSMATERIAL<br />
FÜR INFORMATIK<br />
CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI DI CONSUMO PER<br />
L'INFORMATICA<br />
Bressanone passa dal gasolio da<br />
riscaldamento al gas metano<br />
in Bressanone passaggio a<br />
teleriscaldamento; a Silandro<br />
sostituzione alimentazione caldaia da<br />
gasolio a gas; Brunico: risparmi per<br />
effetto abbassamento temperatura locali<br />
1.790.449,91 1.738.000,00 1.659.740,00 - 130.709,91 -7,30% - 78.260,00 -4,50% Einführung <strong>des</strong> digitalen Rezepts introduzione ricetta digitale<br />
310.900.10 EINKÄUFE VON ANDEREN NICHT SANITÄREN GÜTERN ACQUISTI ALTRI BENI NON SANITARI 465.726,88 442.000,00 428.151,00 - 37.575,88 -8,07% - 13.849,00 -3,13%<br />
SUMME EINKÄUFE VON NICHT SANITÄREN GÜTERN SOMMA ACQUISTI DI BENI NON SANITARI 20.387.483,54 20.637.650,00 18.902.481,00 - 1.485.002,54 -7,28% - 1.735.169,00 -8,41%<br />
EINKÄUFE VON MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR<br />
INSTANDHALTUNG<br />
320.100.10 MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON<br />
UNBEWEGLICHEN GÜTERN<br />
ACQUISTI DI MATERIALI ED ACCESSORI PER<br />
MANUTENZIONE<br />
MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI 2.378.589,10 2.413.000,00 2.396.250,00 17.660,90 0,74% - 16.750,00 -0,69%<br />
320.200.10 MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON<br />
MEDIZINISCHEN GERÄTEN<br />
MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI<br />
ATTREZZATURE SANITARIE<br />
675.123,92 780.984,00 849.700,00 174.576,08 25,86% 68.716,00 8,80% Medizintechnik: Verträge mit Dauer<br />
01.01.2012-31.12.2012<br />
ingegneria clinica: Contratti con durata<br />
01/01/2012-31/12/2012<br />
320.300.10 MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON<br />
GÜTERN DES ÖKONOMAT UND SONSTIGEN GÜTERN<br />
MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI<br />
ATTREZZATURE ECONOMALI ED ALTRI BENI<br />
444.067,19 421.000,00 419.420,00 - 24.647,19 -5,55% - 1.580,00 -0,38%<br />
320.400.10 MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON<br />
FAHRZEUGEN<br />
MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 6.935,31 6.490,00 7.000,00 64,69 0,93% 510,00 7,86%<br />
SUMME EINKÄUFE VON MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR<br />
INSTANDHALTUNG<br />
SOMMA ACQUISTI DI MATERIALI ED ACCESSORI PER<br />
MANUTENZIONE<br />
3.504.715,52 3.621.474,00 3.672.370,00 167.654,48 4,78% 50.896,00 1,41%<br />
AUFENTHALTSBEZOGENE<br />
LEISTUNGEN<br />
PRESTAZIONI IN REGIME<br />
DI RICOVERO<br />
410.100.40 AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON<br />
AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (DIREKT<br />
VERRECHNET)<br />
PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE<br />
(FATTURATE DIRETTAMENTE)<br />
16.576.564,19 16.851.000,00 16.041.000,00 - 535.564,19 -3,23% - 810.000,00 -4,81% Reduzierung der Patienten,<br />
hauptsächlich TILAK<br />
410.100.50 AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI 23.148.705,78 22.115.473,65 21.596.106,00 - 1.552.599,78 -6,71% - 519.367,65 -2,35% Meran: geplanter Abbau von Reha-<br />
Betten<br />
410.100.40 Übertragene Dienste Österreich Servizi trasferiti Austria 16.576.564,19 16.851.000,00 16.041.000,00 - 535.564,19 -3,23% - 810.000,00 -4,81%<br />
INSGESAMT ohne übertragene Dienste Österreich TOTALE senza servizi trasferiti Austria 46.630.997,50 45.919.473,65 45.400.106,00 - 1.230.891,50 -2,64% - 519.367,65 -1,13%<br />
riduzione dei pazienti, specialmente<br />
TILAK<br />
Merano: prevista riduzione di posti letto<br />
riabilitativi<br />
NICHT<br />
AUFENTHALTSBEZOGENE<br />
SANITÄRE LEISTUNGEN<br />
PRESTAZIONI SANITARIE<br />
NON DI RICOVERO<br />
410.200.20 NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE LEISTUNGEN<br />
VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES<br />
(DIREKT VERRECHNET)<br />
410.200.50 NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE LEISTUNGEN<br />
VON PRIVATEN SANITÄTSSTRUKTUREN<br />
SUMME NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE<br />
LEISTUNGEN<br />
PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO DA AZIENDE<br />
SANITARIE EXTRA-PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)<br />
PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO DA STRUTTURE<br />
SANITARIE PRIVATE<br />
872.247,83 935.666,67 750.000,00 - 122.247,83 -14,02% - 185.666,67 -19,84% Bruneck: Reduzierung DNA-Analysen im<br />
Rahmen der Reproduktionsmedizin<br />
834.279,53 803.602,00 704.500,00 - 129.779,53 -15,56% - 99.102,00 -12,33% spending review spending review<br />
SOMMA PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO 12.664.469,82 12.625.848,34 12.306.447,00 - 358.022,82 -2,83% - 319.401,34 -2,53%<br />
Übertragene Dienste Österreich Servizi trasferiti Austria 2.470.436,67 2.397.100,00 2.416.667,00 - 53.769,67 -2,18% 19.567,00 0,82%<br />
INSGESAMT ohne übertragene Dienste Österreich TOTALE senza servizi trasferiti Austria 10.194.033,15 10.228.748,34 9.889.780,00 - 304.253,15 -2,98% - 338.968,34 -3,31%<br />
Brunico: riduzione analisi DNA<br />
nell'ambito della medicina riproduttiva<br />
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