AUSSERORDENTLICHE UND FINANZERTRÄGE PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI SONSTIGE EIGENE ERLÖSE AUS NICHT-BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT ALTRI RICAVI PROPRI NON OPERATIVI TICKET TICKET Anlage A1.b - allegato A1.b Analyse der Erlöse - analisi dei ricavi Gruppe Konto Einzelkonto Beschreibung italienisch <strong>Südtiroler</strong> <strong>Sanitätsbetrieb</strong> Azienda Sanitaria dell'Alto Adige gruppo mastro conto <strong>des</strong>crizione italiano Abschluss / Consuntivo Voranschlag / Preventivo Vorabschluss / Preconsuntivo Voranschlag / Preventivo Delta Voranschlag 2013 / Abschluss - 2011 Preventivo 2013 / Consuntivo - 2011 Delta Voranschlag 2013 / Vorabschluss - 2012 Preventivo 2013 / preconsuntivo - 2012 Bemerkungen annotazioni 2011 2012 2012 2013 Valore % Valore % COMPARTECIPAZIONI ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE 730.100.10 TICKET - SPECIALISTICA AMBULATORIALE 15.387.693,52 15.454.754,00 15.396.300,00 19.396.500,00 4.008.806,48 26,05% 4.000.200,00 25,98% Auf der Grundlage <strong>des</strong> Schreibens <strong>des</strong> Per effetto dell'introduzione del ticket Ressortdirektors Dr. Zerzer vom sulle prestazioni legate al pronto 21.12.2012, Prot. Nr. 688437, soccorso (lettera del Direttore di betreffend die Einführung einer Dipartimento dr. Zerzer, prot. nr. Bürgerbeteiligung für Erste-Hilfe- 688437 del 21.12.2012), viene prevista Leistungen wurde die Einschreibung l’iscrizione tra le entrate per ticket di un unter den Ticket-Einnahmen von ulteriore importo di 4.000.000 di euro zusätzlichen 4.000.000 Euro vorgenommen. 730.100.20 TICKET - PRONTO SOCCORSO 1.781.699,79 1.643.000,00 1.807.500,00 1.817.500,00 35.800,21 2,01% 10.000,00 0,55% 730.100.30 TICKET - ALTRO 56.800,00 54.000,00 76.500,00 48.000,00 - 8.800,00 -15,49% - 28.500,00 -37,25% TOTALE 17.226.193,31 17.151.754,00 17.280.300,00 21.262.000,00 4.035.806,69 23,43% 3.981.700,00 23,04% ALTRI RICAVI PROPRI NON OPERATIVI 760.100.10 DONAZIONI E LASCITI 43.819,28 8.500,00 22.781,75 21.270,00 - 22.549,28 -51,46% - 1.511,75 -6,64% 760.300.10 RICAVI DA PATRIMONIO - - - - - - 760.400.10 LOCAZIONI ATTIVE 1.425.320,27 1.520.000,00 1.499.400,00 1.211.500,00 - 213.820,27 -15,00% - 287.900,00 -19,20% Bruneck: Anpassung an die anderen Brunico: allineamento agli altri Bezirke der Verbuchung der comprensori nella contabilizzazione dei Parkplatzgebühren auf K.to 760.900.10 ricavi da parcheggio sul c.to 760.900.10 760.500.10 RICAVI DA UTENTI ASILI NIDO 246.915,89 243.000,00 236.000,00 248.000,00 1.084,11 0,44% 12.000,00 5,08% 760.900.10 ALTRI RICAVI PROPRI NON OPERATIVI 601.379,30 386.000,00 583.000,00 920.000,00 318.620,70 52,98% 337.000,00 57,80% siehe oben vedi sopra 800.100.10 PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI ORDINARIE DI IMMOBILIZZAZIONI 14.676,24 15.500,00 35.302,00 33.000,00 18.323,76 124,85% - 2.302,00 -6,52% - - - - - - TOTALE 2.332.110,98 2.173.000,00 2.376.483,75 2.433.770,00 101.659,02 4,36% 57.286,25 2,41% PROVENTI FINANZIARI 770.100.10 INTERESSI ATTIVI 952,29 1.700,00 1.757,46 2.000,00 1.047,71 110,02% 242,54 13,80% 770.100.20 INTERESSI ATTIVI SU ISTITUTO INCARICATO ART. 15 LP 14/2001 248.894,58 150.000,00 118.000,00 5.000,00 - 243.894,58 -97,99% - 113.000,00 -95,76% Art. 35 <strong>des</strong> G.D 24. Jänner 2012 Nr. 1 hat bis zum 31. Dezember 2014 (praktisch seit dem 16. April 2012) das gemischte Schatzamtssystem ausgesetzt. Deshalb verringern sich die Aktivzinsen (außerhalb dem Schatzamtsdienst der sogenannten "Eigeneinnahmen") beachtlich. L’art.35 del D.L.24 gennaio 2012 n.1 ha sospeso fino al 31 dicembre 2014 la vigenza della Tesoreria Mista (in pratica dal 16 aprile 2012). Per tale motivo gli interessi attivi, (derivanti dalla gestione fuori dalla Tesoreria dello Stato delle cosiddette entrate proprie), diminuiscono notevolmente. ALTRI PROVENTI FINANZIARI 23.293,99 16.000,00 10.500,00 10.000,00 - 13.293,99 -57,07% - 500,00 -4,76% SOMMA PROVENTI FINANZIARI 273.140,86 167.700,00 130.257,46 17.000,00 - 256.140,86 -93,78% - 113.257,46 -86,95% PROVENTI STRAORDINARI PLUSVALENZE - - - - - - SOPRAVVENIENZE ATTIVE 994.293,80 11.500.000,00 11.891.200,00 - - 994.293,80 -100,00% - 11.891.200,00 -100,00% im Jahr 2012 hat das Land diese La Provincia ha messo a disposizione, außerordentlichen Einnahmen für die per l'anno 2012, questi proventi Nachzahlungen <strong>des</strong> straordinari per il pagamento degli bereichsübergreifenden arretrati riguardanti il contratto Kollektivvertrages zur Verfügung intercomparto gestellt. 780.200.10 INSUSSISTENZE DEL PASSIVO 4.881.549,46 2.020.000,00 1.268.450,00 1.920.000,00 - 2.961.549,46 -60,67% 651.550,00 51,37% In den Jahren 2012 und 2013 prevista riduzione della banca ore vorgesehene Reduzierung <strong>des</strong> nonché straordinari per gli anni 2012 e Arbeitszeitkontos und der Überstunden 2013 SOMMA PROVENTI STRAORDINARI 5.875.843,26 13.520.000,00 13.159.650,00 1.920.000,00 - 3.955.843,26 -67,32% - 11.239.650,00 -85,41% TOTALE 6.148.984,12 13.687.700,00 13.289.907,46 1.937.000,00 - 4.211.984,12 -68,50% - 11.352.907,46 -85,43% 1
Anlage A2 - TICKET Sanitätsbezirk BOZEN BESCHREIBUNG ABSCHLUSS 2011 VORABSCHLUSS 2012 VORANSCHLAG 2013 Anmerkungen Apotheken/Medikamente (Nicht vom Betrieb kassiert) 4.029.969,06 4.173.668,12 4.350.000,00 davon: - Fixquote für Rezepte * 2.133.311,00 2.147.870,00 2.150.000,00 Inbegriffen Anteil PHT (€42.230) - Differenz auf Generika 1.896.658,06 2.025.798,12 2.200.000,00 Transporte mittels 118 0,00 0,00 0,00 Programmierte Transporte 0,00 0,00 0,00 Flugrettung 56.800,00 73.500,00 45.000,00 730.100.30 Erste Hilfe 524.280,00 540.000,00 550.000,00 730.100.20 Fachärztliche amb. Leistungen 5.663.934,80 5.750.000,00 7.210.000,00 730.100.10 Krankenhausaufenthalte 0,00 0,00 0,00 730.100.30 ZWISCHENSUMME AUSSCHLIESSLICH TICKET AUF ARZNEIEN 6.245.014,80 6.363.500,00 7.805.000,00 Einnahmen für "Klassen"-Patienten 269.478,94 230.000,00 230.000,00 720.500.40 GESAMT (inklusive "Klassen"-Patienten 10.544.462,80 10.767.168,12 12.385.000,00 Seite Nr. 1
Change language