Bericht des Generaldirektors - Südtiroler Sanitätsbetrieb

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SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN Tabelle N.I.17: AUFSTELLUNG DER PERSONALKOSTEN BESCHREIBUNG GESUNDHEITS- BEZIRK Personal des Sanitätsstellenplans Personal des Fachstellenplans PERSONALKOSTEN Personal des technischen Stellenplans Personal des Verwaltungsstellenplans Sonstige Personalkosten Vorabschluss Voranschlag Delta Vorabschluss Voranschlag Delta Vorabschluss Voranschlag Delta Vorabschluss Voranschlag Delta Vorabschluss Voranschlag Delta Vorabschluss Voranschlag Delta 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % Insgesamt Sonstige Personalkosten Bozen 27.351.741 27.952.000 2,19% 27.351.741 27.952.000 2,19% Sonstige Personalkosten Meran 10.149.500 10.577.652 4,22% 10.149.500 10.577.652 4,22% Sonstige Personalkosten Brixen 5.054.300 5.166.000 2,21% 5.054.300 5.166.000 2,21% Sonstige Personalkosten Bruneck 3.960.000 3.720.000 -6,06% 3.960.000 3.720.000 -6,06% Sonstige Personalkosten SABES 46.515.541 47.415.652 1,94% 46.515.541 47.415.652 1,94% Beteiligungen Bozen 536.600 536.600 0,00% 536.600 536.600 0,00% Beteiligungen Meran 350.000 315.000 -10,00% 350.000 315.000 -10,00% Beteiligungen Brixen 140.000 141.000 0,71% 140.000 141.000 0,71% Beteiligungen Bruneck 234.000 234.000 0,00% 234.000 234.000 0,00% Beteiligungen SABES 1.260.600 1.226.600 -2,70% 1.260.600 1.226.600 -2,70% ext. Personal mit privatrechtl. Vertrag Bozen 23.241.000 23.241.000 0,00% 23.241.000 23.241.000 0,00% ext. Personal mit privatrechtl. Vertrag Meran 8.180.000 8.680.000 6,11% 8.180.000 8.680.000 6,11% ext. Personal mit privatrechtl. Vertrag Brixen 2.360.500 2.383.000 0,95% 2.360.500 2.383.000 0,95% ext. Personal mit privatrechtl. Vertrag Bruneck 2.272.000 2.032.000 -10,56% 2.272.000 2.032.000 -10,56% ext. Personal mit privatrechtl. Vertrag SABES 36.053.500 36.336.000 0,78% 36.053.500 36.336.000 0,78% koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit Bozen 47.100 75.400 60,08% 47.100 75.400 60,08% koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit Meran 161.000 161.000 0,00% 161.000 161.000 0,00% koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit Brixen 1.138.500 1.150.000 1,01% 1.138.500 1.150.000 1,01% koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit Bruneck 0 0 0 0 koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit SABES 1.346.600 1.386.400 2,96% 1.346.600 1.386.400 2,96% bei anderen Körpersch. tätiges Personal Bozen 0 0 0 0 bei anderen Körpersch. tätiges Personal Meran 36.000 36.000 0,00% 36.000 36.000 0,00% bei anderen Körpersch. tätiges Personal Brixen 0 0 0 0 bei anderen Körpersch. tätiges Personal Bruneck 0 0 0 0 bei anderen Körpersch. tätiges Personal SABES 36.000 36.000 0,00% 36.000 36.000 0,00% Ausgaben für geistliches Vertragspers. Bozen 0 0 0 0 Ausgaben für geistliches Vertragspers. Meran 12.000 12.000 0,00% 12.000 12.000 0,00% Ausgaben für geistliches Vertragspers. Brixen 28.000 28.000 0,00% 28.000 28.000 0,00% Ausgaben für geistliches Vertragspers. Bruneck 45.000 37.000 -17,78% 45.000 37.000 -17,78% Ausgaben für geistliches Vertragspers. SABES 85.000 77.000 -9,41% 85.000 77.000 -9,41% Ausg. f. Ausbildungs- und Turnuspersonal Bozen 520.000 644.000 23,85% 520.000 644.000 23,85% Ausg. f. Ausbildungs- und Turnuspersonal Meran 80.000 15.000 -81,25% 80.000 15.000 -81,25% Ausg. f. Ausbildungs- und Turnuspersonal Brixen 157.000 159.000 1,27% 157.000 159.000 1,27% Ausg. f. Ausbildungs- und Turnuspersonal Bruneck 259.000 259.000 0,00% 259.000 259.000 0,00% Ausg. f. Ausbildungs- und Turnuspersonal SABES 1.016.000 1.077.000 6,00% 1.016.000 1.077.000 6,00% Ausbildung, Spezialisierung und Weiterb. Bozen 620.000 770.000 24,19% 620.000 770.000 24,19% Ausbildung, Spezialisierung und Weiterb. Meran 591.000 600.000 1,52% 591.000 600.000 1,52% Ausbildung, Spezialisierung und Weiterb. Brixen 300.000 303.000 1,00% 300.000 303.000 1,00% Ausbildung, Spezialisierung und Weiterb. Bruneck 352.000 352.000 0,00% 352.000 352.000 0,00% Ausbildung, Spezialisierung und Weiterb. SABES 1.863.000 2.025.000 8,70% 1.863.000 2.025.000 8,70% Taschengeld für Schüler Bozen 30.041 35.000 16,51% 30.041 35.000 16,51% Taschengeld für Schüler Meran 0 0 0 0 Taschengeld für Schüler Brixen 0 0 0 0 Taschengeld für Schüler Bruneck 5.000 6.000 20,00% 5.000 6.000 20,00% Taschengeld für Schüler SABES 35.041 41.000 17,01% 35.041 41.000 17,01% freie Lehrtätigkeit bediensteten Personals Bozen 80.000 80.000 0,00% 80.000 80.000 0,00% freie Lehrtätigkeit bediensteten Personals Meran 32.500 33.000 1,54% 32.500 33.000 1,54% freie Lehrtätigkeit bediensteten Personals Brixen 22.000 22.000 0,00% 22.000 22.000 0,00% freie Lehrtätigkeit bediensteten Personals Bruneck 22.000 22.000 0,00% 22.000 22.000 0,00% freie Lehrtätigkeit bediensteten Personals SABES 156.500 157.000 0,32% 156.500 157.000 0,32% Vergütungen externe Lehrkräfte Bozen 260.000 260.000 0,00% 260.000 260.000 0,00% Vergütungen externe Lehrkräfte Meran 35.500 36.000 1,41% 35.500 36.000 1,41% Vergütungen externe Lehrkräfte Brixen 120.000 121.000 0,83% 120.000 121.000 0,83% Vergütungen externe Lehrkräfte Bruneck 26.000 26.000 0,00% 26.000 26.000 0,00% Vergütungen externe Lehrkräfte SABES 441.500 443.000 0,34% 441.500 443.000 0,34% Vergütungen Sprengelkoordinatoren Bozen 170.000 170.000 0,00% 170.000 170.000 0,00% Vergütungen Sprengelkoordinatoren Meran 71.500 74.198 3,77% 71.500 74.198 3,77% Vergütungen Sprengelkoordinatoren Brixen 37.100 37.000 -0,27% 37.100 37.000 -0,27% Vergütungen Sprengelkoordinatoren Bruneck 45.000 45.000 0,00% 45.000 45.000 0,00% Vergütungen Sprengelkoordinatoren SABES 323.600 326.198 0,80% 323.600 326.198 0,80% Vergütungen Sprengelhygieniker Bozen 590.000 590.000 0,00% 590.000 590.000 0,00% Vergütungen Sprengelhygieniker Meran 600.000 615.454 2,58% 600.000 615.454 2,58% Vergütungen Sprengelhygieniker Brixen 462.000 447.000 -3,25% 462.000 447.000 -3,25% Vergütungen Sprengelhygieniker Bruneck 568.000 574.000 1,06% 568.000 574.000 1,06% Vergütungen Sprengelhygieniker SABES 2.220.000 2.226.454 0,29% 2.220.000 2.226.454 0,29% Vergütungen freigestellte Personal Bozen 0 0 0 0 Vergütungen freigestellte Personal Meran 0 0 0 0 Vergütungen freigestellte Personal Brixen 159.200 244.000 53,27% 159.200 244.000 53,27% Vergütungen freigestellte Personal Bruneck 0 0 0 0 Vergütungen freigestellte Personal SABES 159.200 244.000 53,27% 159.200 244.000 53,27% Vergütungen leitende Pers. tierärzt. Betr. Bozen 907.000 1.200.000 32,30% 907.000 1.200.000 32,30% Vergütungen leitende Pers. tierärzt. Betr. Meran 0 0 0 0 Vergütungen leitende Pers. tierärzt. Betr. Brixen 0 0 0 0 Vergütungen leitende Pers. tierärzt. Betr. Bruneck 0 0 0 0 Vergütungen leitende Pers. tierärzt. Betr. SABES 907.000 1.200.000 32,30% 907.000 1.200.000 32,30% sonstige Personalkosten Bozen 350.000 350.000 0,00% 350.000 350.000 0,00% sonstige Personalkosten Meran 0 0 0 0 sonstige Personalkosten Brixen 130.000 131.000 0,77% 130.000 131.000 0,77% sonstige Personalkosten Bruneck 132.000 133.000 0,76% 132.000 133.000 0,76% sonstige Personalkosten SABES 612.000 614.000 0,33% 612.000 614.000 0,33% INSGESAMT PERSONALKOSTEN Bozen 186.808.000 186.036.200 -0,41% 1.340.000 1.338.800 -0,09% 30.623.000 30.663.300 0,13% 22.538.000 22.974.400 1,94% 27.351.741 27.952.000 2,19% 268.660.741 268.964.700 0,11% INSGESAMT PERSONALKOSTEN Meran 88.006.950 90.417.761 2,74% 458.210 462.284 0,89% 25.634.140 25.782.632 0,58% 11.742.565 11.882.513 1,19% 10.149.500 10.577.652 4,22% 135.991.365 139.122.842 2,30% INSGESAMT PERSONALKOSTEN Brixen 63.951.080 66.610.600 4,16% 165.835 171.260 3,27% 11.383.615 11.961.570 5,08% 6.852.120 7.152.500 4,38% 5.054.300 5.166.000 2,21% 87.406.950 91.061.930 4,18% INSGESAMT PERSONALKOSTEN Bruneck 62.014.000 62.101.900 0,14% 223.000 221.800 -0,54% 11.318.000 11.415.800 0,86% 6.927.000 7.002.200 1,09% 3.960.000 3.720.000 -6,06% 84.442.000 84.461.700 0,02% INSGESAMT PERSONALKOSTEN SABES 400.780.030 405.166.461 1,09% 2.187.045 2.194.144 0,32% 78.958.755 79.823.302 1,09% 48.059.685 49.011.613 1,98% 46.515.541 47.415.652 1,94% 576.501.056 583.611.172 1,23% N.B.: Aufgrund von Auf- bzw. Abrundungen besteht keine perfekte Übereinstimmung zwischen den einzelnen Beträgen und den jeweiligen Summen All. NI 17 costi personale.xls/SABES
SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN Anlage NI 18: ALLGEMEINE KOSTEN UND VERSCHIEDENEN AUFWENDUNGEN DER GEBARUNG Konto POSTEN Bezirk ALLGEMEINE KOSTEN UND VERSCHIEDENEN AUFWENDUNGEN DER GEBARUNG Abschluss Vorabschluss Voranschlag Delta 2013 - 2012 2011 2012 2013 in Zahlen in % VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE DES BETRIEBES 1.030.252,09 1.001.326,15 995.051,08 - 6.275,07 - 0,63% 440.100.10 Entschädigung - Leitungsorgane Betrieb 731.176,87 730.206,08 730.206,08 - + 0,00% 440.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane Betrieb 2.349,27 3.827,19 3.500,00 - 327,19 - 8,55% 440.100.30 Sozialabgaben - Leitungsorgane Betrieb 153.274,95 132.650,00 126.700,00 - 5.950,00 - 4,49% 440.200.10 Rückzahlungen für sonstige auszuzahlende Abgaben - Leitungsorgane 143.451,00 134.642,88 134.645,00 Betrieb + 2,12 + 0,00% VERGÜTUNGEN FÜR RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM 131.079,73 131.156,00 122.350,00 - 8.806,00 - 6,71% 450.100.10 Vergütungen - Rechnungsrevisorenkollegium 124.978,36 127.256,00 121.350,00 - 5.906,00 - 4,64% 450.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Rechnungsrevisorenkollegium 555,66 1.000,00 1.000,00 - + 0,00% 450.100.30 Sozialabgaben - Rechnungsrevisorenkollegium 5.545,71 2.900,00 - - 2.900,00 - 100,00% 450.200.10 Rückstellungen für sonstige zu liquidierende Aufwendungen - - - - Rechnungsrevisorenkollegium - VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE DER BEZIRKE BZ 261.472,12 251.144,85 258.978,92 + 7.834,07 + 3,12% VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE DER BEZIRKE ME 204.136,27 200.500,00 201.946,00 + 1.446,00 + 0,72% VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE DER BEZIRKE BX 301.313,81 263.900,00 264.000,00 + 100,00 + 0,04% VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE DER BEZIRKE BK 212.203,12 215.000,00 215.000,00 - + 0,00% VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE DER BEZIRKE SABES 979.125,32 930.544,85 939.924,92 + 9.380,07 + 1,01% 440.100.10 Entschädigung - Leitungsorgane der Bezirke BZ 161.936,58 333.044,92 340.523,92 + 7.479,00 + 2,25% 440.100.10 Entschädigung - Leitungsorgane der Bezirke ME 138.701,49 162.000,00 163.000,00 + 1.000,00 + 0,62% 440.100.10 Entschädigung - Leitungsorgane der Bezirke BX 139.424,61 190.000,00 190.000,00 - + 0,00% 440.100.10 Entschädigung - Leitungsorgane der Bezirke BK 138.593,00 157.000,00 157.000,00 - + 0,00% 440.100.10 Entschädigung - Leitungsorgane der Bezirke SABES 578.655,68 842.044,92 850.523,92 + 8.479,00 + 1,01% 440.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane der Bezirke BZ 2.000,00 1.172,81 1.500,00 + 327,19 + 27,90% 440.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane der Bezirke ME 2.058,22 2.000,00 2.000,00 - + 0,00% 440.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane der Bezirke BX 10.731,49 10.400,00 10.000,00 - 400,00 - 3,85% 440.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane der Bezirke BK 7.757,27 10.000,00 10.000,00 - + 0,00% 440.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane der Bezirke SABES 22.546,98 23.572,81 23.500,00 - 72,81 - 0,31% 440.100.30 Sozialabgaben - Leitungsorgane der Bezirke BZ 44.277,55 51.570,00 51.600,00 + 30,00 + 0,06% 440.100.30 Sozialabgaben - Leitungsorgane der Bezirke ME 35.352,56 36.500,00 36.946,00 + 446,00 + 1,22% 440.100.30 Sozialabgaben - Leitungsorgane der Bezirke BX 86.751,89 63.500,00 64.000,00 + 500,00 + 0,79% 440.100.30 Sozialabgaben - Leitungsorgane der Bezirke BK 39.521,95 48.000,00 48.000,00 - + 0,00% 440.100.30 Sozialabgaben - Leitungsorgane der Bezirke SABES 205.903,95 199.570,00 200.546,00 + 976,00 + 0,49% 440.200.10 Rückzahlungen für sonstige auszuzahlende Abgaben - Leitungsorgane BZ 53.257,99 - 134.642,88 - 134.645,00 der Bezirke - 2,12 + 0,00% 440.200.10 Rückzahlungen für sonstige auszuzahlende Abgaben - Leitungsorgane ME 28.024,00 - - der Bezirke - 440.200.10 Rückzahlungen für sonstige auszuzahlende Abgaben - Leitungsorgane BX 64.405,82 - - der Bezirke - 440.200.10 Rückzahlungen für sonstige auszuzahlende Abgaben - Leitungsorgane BK 26.330,90 - - der Bezirke - 440.200.10 Rückzahlungen für sonstige auszuzahlende Abgaben - Leitungsorgane der Bezirke SABES 172.018,71 - 134.642,88 - 134.645,00 - 2,12 + 0,00% ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN BZ 5.527.890,61 5.936.494,95 5.879.600,00 - 56.894,95 - 0,96% ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN ME 1.711.137,48 2.333.297,00 2.498.029,00 + 164.732,00 + 7,06% ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN BX 1.408.606,70 1.454.200,00 1.543.300,00 + 89.100,00 + 6,13% ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN BK 1.187.931,11 1.559.000,00 1.580.100,00 + 21.100,00 + 1,35% ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN SABES 9.835.565,90 11.282.991,95 11.501.029,00 + 218.037,05 + 1,93% 460.100.10 Sitzungsgelder und Kostenrückerstattungen an Mitglieder BZ 551.341,99 520.000,00 560.000,00 + 40.000,00 + 7,69% verschiedener Kommissionen 460.100.10 Sitzungsgelder und Kostenrückerstattungen an Mitglieder ME 205.760,18 179.000,00 180.000,00 + 1.000,00 + 0,56% verschiedener Kommissionen 460.100.10 Sitzungsgelder und Kostenrückerstattungen an Mitglieder BX 58.159,82 80.000,00 82.000,00 + 2.000,00 + 2,50% verschiedener Kommissionen 460.100.10 Sitzungsgelder und Kostenrückerstattungen an Mitglieder BK 60.096,21 70.000,00 70.000,00 - + 0,00% verschiedener Kommissionen 460.100.10 Sitzungsgelder und Kostenrückerstattungen an Mitglieder SABES 875.358,20 849.000,00 892.000,00 + 43.000,00 + 5,06% verschiedener Kommissionen 460.150.10 Repräsentationskosten BZ 440,90 - - - 460.150.10 Repräsentationskosten ME - 196,90 - 1.000,00 + 1.000,00 460.150.10 Repräsentationskosten BX 329,00 200,00 - - 200,00 - 100,00% 460.150.10 Repräsentationskosten BK 468,48 1.000,00 1.000,00 - + 0,00% 460.150.10 Repräsentationskosten SABES 1.041,48 1.200,00 2.000,00 + 800,00 + 66,67% 460.200.10 Veröffentlichungen und Anzeigen BZ 298.362,78 280.000,00 286.000,00 + 6.000,00 + 2,14% 460.200.10 Veröffentlichungen und Anzeigen ME 98.681,67 20.000,00 20.000,00 - + 0,00% 460.200.10 Veröffentlichungen und Anzeigen BX 92.632,48 85.000,00 84.300,00 - 700,00 - 0,82% 460.200.10 Veröffentlichungen und Anzeigen BK 75.145,83 75.000,00 67.500,00 - 7.500,00 - 10,00% 460.200.10 Veröffentlichungen und Anzeigen SABES 564.822,76 460.000,00 457.800,00 - 2.200,00 - 0,48% 460.200.20 Veranstaltungen und Events BZ 7.401,80 2.582,00 3.000,00 + 418,00 + 16,19% 460.200.20 Veranstaltungen und Events ME 1.992,96 - - - 460.200.20 Veranstaltungen und Events BX - - - - 460.200.20 Veranstaltungen und Events BK - 5.000,00 5.000,00 - + 0,00% 460.200.20 Veranstaltungen und Events SABES 9.394,76 7.582,00 8.000,00 + 418,00 + 5,51% 460.250.10 Rückerstattung von Rechtskosten an das Personal BZ 31.440,08 14.040,00 15.000,00 + 960,00 + 6,84% 460.250.10 Rückerstattung von Rechtskosten an das Personal ME 7.422,42 15.000,00 15.000,00 - + 0,00% 460.250.10 Rückerstattung von Rechtskosten an das Personal BX - 3.300,00 2.500,00 - 800,00 - 24,24% 460.250.10 Rückerstattung von Rechtskosten an das Personal BK 11.158,84 30.000,00 30.000,00 - + 0,00% 460.250.10 Rückerstattung von Rechtskosten an das Personal SABES 50.021,34 62.340,00 62.500,00 + 160,00 + 0,26% 460.250.20 Rechtskosten für Streitfälle und Schiedssprüche BZ 126.034,65 144.562,97 53.000,00 - 91.562,97 - 63,34% 460.250.20 Rechtskosten für Streitfälle und Schiedssprüche ME 12.826,89 12.000,00 12.000,00 - + 0,00% 460.250.20 Rechtskosten für Streitfälle und Schiedssprüche BX 9.071,41 60.000,00 30.000,00 - 30.000,00 - 50,00% 460.250.20 Rechtskosten für Streitfälle und Schiedssprüche BK 1.381,30 20.000,00 20.000,00 - + 0,00% 460.250.20 Rechtskosten für Streitfälle und Schiedssprüche SABES 149.314,25 236.562,97 115.000,00 - 121.562,97 - 51,39% Seite Nr. 1
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Bericht des Generaldirektors - Südtiroler Sanitätsbetrieb

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