Bericht des Generaldirektors - Südtiroler Sanitätsbetrieb

In der Anlage A11 Intramoenia sind die analytischen Daten jedes einzelnen Gesundheitsbezirkes
angeführt.
B.5 Allgemeine Kosten und verschiedene Aufwendungen der Gebarung
Tabelle NI 18 – Allgemeine Kosten und verschiedene Aufwendungen der Gebarung
Konto
POSTEN
ALLGEMEINE KOSTEN UND VERSCHIEDENEN AUFWENDUNGEN DER GEBARUNG
Abschluss Vorabschluss Voranschlag
Delta 2013 - 2012
2011 2012 2013 in Zahlen in %
VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE DES BETRIEBES 1.030.252,09 1.001.326,15 995.051,08 - 6.275,07 - 0,63%
440.100.10 Entschädigung - Leitungsorgane Betrieb 731.176,87 730.206,08 730.206,08 - + 0,00%
440.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane Betrieb 2.349,27 3.827,19 3.500,00
- 327,19 - 8,55%
440.100.30 Sozialabgaben - Leitungsorgane Betrieb 153.274,95 132.650,00 126.700,00 - 5.950,00 - 4,49%
440.200.10 Rückzahlungen für sonstige auszuzahlende Abgaben - Leitungsorgane 143.451,00 134.642,88 134.645,00
Betrieb
+ 2,12 + 0,00%
VERGÜTUNGEN FÜR RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM 131.079,73 131.156,00 122.350,00 - 8.806,00 - 6,71%
450.100.10 Vergütungen - Rechnungsrevisorenkollegium 124.978,36 127.256,00 121.350,00 - 5.906,00 - 4,64%
450.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Rechnungsrevisorenkollegium 555,66 1.000,00 1.000,00
- + 0,00%
450.100.30 Sozialabgaben - Rechnungsrevisorenkollegium 5.545,71 2.900,00 - - 2.900,00 - 100,00%
450.200.10 Rückstellungen für sonstige zu liquidierende Aufwendungen -
- - -
Rechnungsrevisorenkollegium
-
VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE DER BEZIRKE 979.125,32 930.544,85 939.924,92 + 9.380,07 + 1,01%
440.100.10 Entschädigung - Leitungsorgane der Bezirke 578.655,68 842.044,92 850.523,92 + 8.479,00 + 1,01%
440.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane der Bezirke 22.546,98 23.572,81 23.500,00 - 72,81 - 0,31%
440.100.30 Sozialabgaben - Leitungsorgane der Bezirke 205.903,95 199.570,00 200.546,00 + 976,00 + 0,49%
440.200.10 Rückzahlungen für sonstige auszuzahlende Abgaben - Leitungsorgane
der Bezirke
172.018,71 - 134.642,88 - 134.645,00
- 2,12 + 0,00%
ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN 9.835.565,90 11.282.991,95 11.501.029,00 + 218.037,05 + 1,93%
460.100.10 Sitzungsgelder und Kostenrückerstattungen an Mitglieder
875.358,20 849.000,00 892.000,00 + 43.000,00 + 5,06%
verschiedener Kommissionen
460.150.10 Repräsentationskosten 1.041,48 1.200,00 2.000,00 + 800,00 + 66,67%
460.200.10 Veröffentlichungen und Anzeigen 564.822,76 460.000,00 457.800,00 - 2.200,00 - 0,48%
460.200.20 Veranstaltungen und Events 9.394,76 7.582,00 8.000,00 + 418,00 + 5,51%
460.250.10 Rückerstattung von Rechtskosten an das Personal 50.021,34 62.340,00 62.500,00 + 160,00 + 0,26%
460.250.20 Rechtskosten für Streitfälle und Schiedssprüche 149.314,25 236.562,97 115.000,00 - 121.562,97 - 51,39%
460.250.30 Kosten für Schadensersatz 4.648,11 5.000,00 5.000,00 - + 0,00%
460.350.10 Rückerstattungen an das bedienstete Personal aufgrund
4.865,20 10.170,68 21.000,00 + 10.829,32 + 106,48%
Straßenunfällen
460.400.10 Postspesen 825.923,50 870.000,00 896.000,00 + 26.000,00 + 2,99%
460.450.10 Stempel und Marken 33.518,92 28.720,00 26.000,00 - 2.720,00 - 9,47%
460.500.10 Abonnements 597.247,21 630.150,00 576.550,00 - 53.600,00 - 8,51%
460.550.10 Versicherungsprämien - Haftpflichtversicherung für die
Krankenhaustätigkeit
5.491.259,16 6.401.000,00 6.671.929,00 + 270.929,00 + 4,23%
460.550.20 andere Versicherungsprämien 128.049,19 175.089,30 237.950,00 + 62.860,70 + 35,90%
460.600.10 Bücher, Zeitschriften und Telefonverzeichnisse 149.612,88 174.000,00 167.200,00 - 6.800,00 - 3,91%
460.650.10 Inkasso- und Bankspesen 839,35 736,00 600,00 - 136,00 - 18,48%
460.700.10 Kondominiumspesen 913.134,77 1.329.060,00 1.319.000,00 - 10.060,00 - 0,76%
460.800.10 Rückerstattungen an das Land wegen Erträgen aus Immobilien - - - -
460.900.10 Sonstige allgemeine Verwaltungskosten 36.514,82 42.381,00 42.500,00 + 119,00 + 0,28%
-
580.100.10 Verluste aus ordentlichen und außerordentlichen
Veräußerungen von Anlagen
118.052,23 56.500,00 - - 56.500,00 - 100,00%
STEUERN UND GEBÜHREN 467.813,56 571.000,00 564.100,00 - 6.900,00 - 1,21%
590.300.10 Registersteuern - Stempelsteuern 93.344,41 79.500,00 80.000,00 + 500,00 + 0,63%
590.400.10 Müllabfuhrgebühr für Gemeinde 172.287,12 196.000,00 176.000,00 - 20.000,00 - 10,20%
590.500.10 Kraftfahrzeugsteuer 40.114,90 43.000,00 45.600,00 + 2.600,00 + 6,05%
590.600.10 Nicht abziehbare MwSt. gem. art. 19 Abs. 3 - - - -
590.900.10 Verschiedene Steuern und Gebühren 162.067,13 252.500,00 262.500,00 + 10.000,00 + 3,96%
INSGESAMT ALLGEMEINE KOSTEN UND VERSCHIEDENEN
AUFWENDUNGEN DER GEBARUNG
12.561.888,83 13.973.518,95 14.122.455,00 + 148.936,05 + 1,07%
In der Anlage N.I.18 allgemeine Kosten und verschiedene Aufwendungen der Gebarung sind die
analytischen Daten jedes einzelnen Gesundheitsbezirkes angeführt.
Aus einer Analyse der Abweichungen einiger Kostenposten (Gruppierungen) auf Betriebsebene,
welcher in obiger Tabelle wiedergegeben sind, ergibt sich eine Zunahme, welche in absoluten
Werten sehr bescheidenen Ausmaßes ist und es deshalb nicht sehr zweckmäßig erscheint,
einzelne Zuwächse zu kommentieren, vor allem in einem Voranschlag (wo auch
Fehleinschätzungen in der Vorhersage nicht ausgeschlossen werden können), vor allem da diese
gänzlich oder teilweise von vorhergesehenen Abnahmen anderer Konten derselben Gruppierung
aufgewogen werden.
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