Geschäftsbericht 2012 (PDF, 2,8 MB) - Spital Limmattal

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26 Rubrik «Das Jahresergebnis 2012 bestätigt, dass das Spital Limmattal mit seiner Strategie richtig liegt.»
Zahlen und Fakten 27 Fakten zur Jahresrechnung Zweckverband Spital Limmattal Betriebsertrag Der Betriebsertrag konnte im Jahr 2012 deutlich gesteigert werden. Die neue Spitalfinanzierung für den stationären Bereich beinhaltet auch einen Anteil an den Anlagenutzungskosten. Im ambulanten Bereich konnte der Ertrag ebenfalls gesteigert werden. Das Pflegezentrum erreichte eine stabil hohe Auslastung. Betriebsaufwand Der Betriebsaufwand nahm im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls zu. Im Bereich der Besoldungen und Sozialleistungen ist ein klares Ausgabenwachstum festzustellen: Die Personalkosten stiegen einerseits als Folge der Beförderungsrunde 2011 / 2012 und andererseits aufgrund der erstmaligen Rückstellung für nicht bezogene (Jubiläums-)Ferien bzw. für geleistete Mehrarbeit. Der Abschreibungsaufwand fällt ebenfalls deutlich höher aus. Dies liegt darin begründet, dass eine erstmalige Amortisation des Anlagevermögens und ein Impairment auf dem Akutspital-Gebäude sowie Rückbaukosten (im Hinblick auf den geplanten Spitalneubau) gebucht wurden. Sonderertrag / Ertrag Nebenbetriebe Der Sonderertrag zu Gunsten der Gemeinden ist deutlich höher ausgefallen als budgetiert. Für das gute Ergebnis tragen vor allem der Rettungsdienst und die Personalhäuser bei. Investitionen Von den geplanten Investitionen im Umfang von knapp CHF 8.3 Mio. wurden CHF 5.4 Mio. ausgegeben. Darin enthalten sind auch die Projektierungskosten für das Neubauprojekt LimmiViva. Es wurden erneut grössere Investitionen für Sanierungsarbeiten an der Infrastruktur, für medizintechnische Geräte und in die Informatiklandschaft getätigt. Betriebsergebnis Das Ergebnis 2012 liegt leicht über dem Wert aus dem Voranschlag 2012.
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