Geschäftsbericht 2009 - Kantonspolizei Zürich - Kanton Zürich

Finanzentwicklung
Erfolgsrechnung (in Mio. Franken) IST 2008 Budget 2009 IST 2009 Abweichung IST zu Budget
absolut in %
Personalaufwand 385 401 398 -3 -0,7%
Sachaufwand/Übriger Betriebsaufwand 73 81 72 -9 -10.7%
Abschreibungen Verwaltungsvermögen 16 17 15 -1 -8.2%
Finanz- und Transferaufwand/Interne Verrechnungen 9 11 15 4 42.0%
Total Aufwand 483 510 500 -9 -1.6%
Total Ertrag 157 168 159 -9 -5.3%
Saldo -326 -342 -341 0 0.2%
Bei den Personalkosten liegt gegenüber dem Budget ein Minderaufwand von 2,7 Millionen Franken
(0,7 Prozent) vor, der im Wesentlichen aus der Nichtbesetzung freier Stellen und aus Rotationsgewinn
resultiert.
Der gegenüber dem Budget tiefere „Sachaufwand/Übriger Betriebsaufwand“ ist hauptsächlich
durch Projektverzögerungen im Bereich Informatik und Verzögerungen bei der Planung PJZ bedingt.
Zudem werden die budgetierten Wartungsverträge POLYCOM erst im Jahr 2010 wirksam. Der
Aufwand für DNA-Analysen wurde neu unter „Interne Verrechnungen“ verbucht, war aber noch
unter der Position „DNA-Analysen“ budgetiert worden. Die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen
sind in direkter Abhängigkeit mit den im Vorjahr getätigten Investitionen zu sehen.
Beim Posten „Finanz- und Transferaufwand/Interne Verrechnungen“ wirkt sich die Veränderung in
der Verbuchung der DNA-Analysen aus, die neu unter der Position „Interne Verrechnungen“
verbucht wurden, aber nicht so im Budget enthalten waren.
FINANZENTWICKLUNG
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