QM-/UM-Handbuch - druck pruskil
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5.2 Vorgehensweise:<br />
DRUCK PRUSKIL GMBH<br />
Carl-Benz-Ring 9 Telefon 0 84 58 / 32 95-0<br />
85080 Ingolstadt - Gaimersheim<br />
Telefax 0 84 58 / 32 95 13<br />
5.2.1 Planung und Durchführung von internen Audits:<br />
<strong>QM</strong>-Aufgaben GF Vertrieb/<br />
Verkauf<br />
Seite 2 von 4<br />
Änd.-Stand: B<br />
30.06.00<br />
HK0502.DOC<br />
Druckvorstufe<br />
Druck-<br />
bereich<br />
Weiterverarbeitung<br />
Auditplanung / -häufigkeit M I I I I D<br />
Zusammenstellung des Audit- M I I I I D<br />
teams<br />
Schulung und Unterweisung I I I I I D<br />
der Mitarbeiter, Auditvorbereitung<br />
Erstellung Auditbericht I I I I I D<br />
Einleitung und Überwachung M I I I I D<br />
von Korrekturmaßnahmen<br />
Laufende Informationsweiter- I M M M M D<br />
gabe an die Geschäftsführung<br />
D = Durchführungsverantwortung M = Mitwirkungspflicht I = Informationsanspruch<br />
a) Erstellung eines Auditplans<br />
<strong>QM</strong>B/<strong>UM</strong>B<br />
Zu Beginn eines neuen Geschäftsjahres erstellt der <strong>QM</strong>B / <strong>UM</strong>B einen Auditplan und stimmt<br />
diesen mit der Geschäftsführung ab. Durch Unterschrift der zuständigen Geschäftsführung<br />
wird der Auditplan in Kraft gesetzt und eine Kopie an alle betroffenen Bereiche weitergeleitet.<br />
Die Auditplanung für den Umweltbereich umfasst System-, Prozess- und Produktaudits, sowie<br />
Betriebsbegehungen. Das Produktaudit kann ohne vorherige Abstimmung mit der Geschäftsführung<br />
durchgeführt werden.<br />
Der Auditplan muss folgende Informationen enthalten:<br />
• Anwendungsbereiche<br />
(Prozesse)<br />
b) Auditvorbereitung und -durchführung<br />
• Termine • zuständige Auditoren /<br />
Auditteams<br />
Grundlagen zur Durchführung eines Systemaudits sind die Elemente der DIN / ISO 9000 ff.,<br />
<strong>QM</strong>H/<strong>UM</strong>H 5.2 Interne Audits (auch<br />
Umweltmanagement-Sytemaudits)
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