QM-/UM-Handbuch - druck pruskil

DRUCK PRUSKIL GMBH
Carl-Benz-Ring 9 Telefon 0 84 58 / 32 95-0
85080 Ingolstadt - Gaimersheim
Telefax 0 84 58 / 32 95 13
6.4.2.1.1 Dezentrale Bestellung - Verantwortlichkeiten, Prüfungen und Freigaberegeln
Warengruppe Dokument Bestellung durch: durch GF
freizugeben ab
... €
Papier Standard
(Lagerware)
Papier Sonderauftrag(auf-
tragsbezogen)
grüner Auftragszettel,handschriftlichesPapier-
bestellbuch
handschriftliche
Papierbestell-
liste
Druckplatten Vordruck
Bestellung Repro-Kopie
6.4.2.2 Wareneingang:
Seite 2 von 3
Änd.-Stand: F
26.08.03
HK0604.DOC
Wareneingangsprüfung
(Ware/Lieferschein)
durch:
Telefonzentrale 2.500 € Lagerist Lagerist
Meister
Druckbereich,
GF
Meister
Repro / Kopie
1.250 € Lagerist
keine
Begrenzung
Mitarbeiter
Repro / Kopie
Abgleich Auftragszettel
grün /
Lieferschein
durch:
Abteilungsleiter
Repro/Kopie
Nach dem Eintreffen der bestellten Ware im Unternehmen (Entgegennahme der Ware) ist
die Ware gemäß den vorgesehenen Verfahren einer Eingangsprüfung zu unterziehen. Ungeprüfte
Ware darf nicht eingelagert bzw. ausgeliefert werden. Läuft eine Wareneingangsprüfung
nicht beanstandungsfrei ab, ist der Lieferschein mit einer Beschreibung des Fehlers
zu kennzeichnen.
Der Lieferschein bzw. die Rechnung der Papierhersteller (grün + weiß) werden im Lager
abgelegt. Die Wareneingangsprüfung bei Papier kann nur eine Kontrolle der Papierspezifikation
und ein Abgleich des Lieferscheins mit der Bestellung sein, da fehlerhafte Einheiten innerhalb
eines Stapels erst an der Druckmaschine erkannt werden können. Wenn dies geschieht,
ist der Fehler in Hinblick auf die Lieferantenbewertung zu dokumentieren.
Dabei ist die Prüferläuterung Wareneingangskontrolle zu beachten, die für jede Produktart
den Prüfungsumfang festlegt. Wareneingangprüfungen sind durch Lieferscheinvermerk belegbar.
Genaueres wird in Kapitel 9.1 Qualitäts- und Umweltaspekte bei Prüfungen geregelt.
6.4.2.3 Lieferantenauswahl und - beurteilung
Die meisten eingesetzten Produkte, die für die Ausführung der Aufträge benötigt werden,
beziehen wir von namhaften Großhändlern und Herstellern. Falls diese zertifiziert sind, lassen
wir uns Kopien der Zertifikate für unsere Unterlagen zukommen.
Von Lieferanten, mit denen bisher keine Geschäftsbeziehungen bestanden haben oder beim
Einsatz neuer Materialien werden ggf. - um spätere Fehlleistungen zu vermeiden - Probelieferungen
bzw. Muster angefordert, anhand derer beurteilt wird, ob der Lieferant zukünftig
eingesetzt werden kann oder nicht.
QMH/UMH 6.4 Beschaffung