Vorbericht zum Haushaltsbuch der Stadt Coesfeld für das ...

dass auch für 2014 mit einem Aufkommen von 16 Mio. € gerechnetwird) stehen höhere Erwartungen hinsichtlich derSchlüsselzuweisung (rd. 0,8 Mio. €), des Gemeindeanteils ander Einkommensteuer (rd. 0,7 Mio. €) und der Rückzahlung vonEinheitslasten für das Jahr 2012 (knapp 0,4 Mio. €) sowie weiterekleinere Verbesserungen gegenüber.Die Aufwendungen im Überschussbudget steigen 2014 in ihremGesamtbetrag gegenüber dem Jahr 2013 ebenfalls an, undzwar um gut 570.000 €. Die Ursache ist vor allem in einer höherveranschlagten Umlagezahlung bei der Kreisumlage (rd.0,7 Mio. € mehr) und einer aufgrund des gesunkenen Gewerbesteueraufkommensniedriger veranschlagten Gewerbesteuerumlage(rd. 0,3 Mio. € weniger) zu sehen. Sonstige Aufwendungensteigen um rd. 0,1 Mio. €.Zur Finanzierung der Bedarfe der Zuschussbudgets steht demnachlt. Haushaltsentwurf 2014 im Überschussbudget ein Betragvon rd. 32,42 Mio. €, somit also rd. 152.000 € weniger alsim Vorjahr, zur Verfügung.Demgegenüber belaufen sich die aufaddierten Bedarfe der Zuschussbudgetsauf rd. 34,72 Mio. €. Der Überschuss im Zentralhaushaltreicht somit nicht aus, den Entwurf des Gesamtergebnisplans2014 ausgeglichen zu gestalten. Es verbleibt vielmehreine Deckungslücke von rd. 2,3 Mio. €.Wichtige Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungendes Zentralhaushalts im Vergleich der Jahre 2007 bis 2014sowie ihre Entwicklung als kamerale Einnahmen und Ausgabender Vorjahre sind auch in den folgenden Grafiken nochmalsveranschaulicht.