Vorbericht zum Haushaltsbuch der Stadt Coesfeld für das ...
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Verteilung des Gesamt-Zuschussbedarfsauf die Budgets (rd. 34,72 Mio. EUR)Bauen und Umwelt7,52 Mio. EURKostenrechnendeEinrichtungen0,20 Mio. EURZentralerSteuerungsdienst3,46 Mio. EURBürgerservice undOrdnung2,16 Mio. EURPlanung, Bauordnungund Verkehr0,84 Mio. EURKultur undWeiterbildung1,55 Mio. EURSoziales und Wohnen3,78 Mio. EURJugend, Familie,Bildung, Freizeit15,21 Mio. EURPersonal- und Versorgungsaufwendungen steigen anDer Entwurf des Ergebnisplans 2014 sieht wie<strong>der</strong>um NKFbedingteAufwendungen im Personalkostenbereich vor. Es handeltsich um Zuführungen an Pensions- und Beihilferückstellungen<strong>für</strong> aktive Beamte in Höhe von zusammen 859.000 €. DiesemBetrag stehen 2014 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Rückstellungen<strong>für</strong> Versorgungsempfänger in Höhe von 437.000 €gegenüber, so <strong>das</strong>s sich per Saldo NKF-bedingte und nichtzahlungswirksame Aufwendungen von 422.000 € ergeben, diein <strong>der</strong> nachstehenden Grafik geson<strong>der</strong>t ausgewiesen sind. 2013betrug die NKF-bedingte Belastung insoweit 400.000 €, mithin22.000 € weniger.Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Übrigen (ohnedie genannten NKF-bedingten Aufwendungen) steigen von13.831.200 € (Ansatz 2013) um 558.800 € bzw. rd. 4 % auf14.390.000 € (Ansatz 2014). In die Personalaufwendungen ein-
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