Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung

Teilergebnishaushalt OE 120 A 20
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2019
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 233,00 233,00 233,00 233,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 244.500,00 246.655,00 248.831,00 251.029,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 280.733,00 282.888,00 285.064,00 287.262,00
11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 -1.838.515,00 -1.856.901,00 -1.875.470,00 -1.894.225,00
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 -251.103,00 -253.613,00 -256.149,00 -258.710,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -540.110,00 -545.512,00 -550.966,00 -556.476,00
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 -1.114,00 -1.114,00 -1.114,00 -1.114,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -723.230,00 -729.465,00 -685.762,00 -692.121,00
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -3.360.092,00 -3.392.625,00 -3.375.481,00 -3.408.666,00
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
18 = Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -3.079.359,00 -3.109.737,00 -3.090.417,00 -3.121.404,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und
21)
0,00 0,00 -3.079.359,00 -3.109.737,00 -3.090.417,00 -3.121.404,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25
26
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und
24)
Jahresergebnis vor interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 -3.079.359,00 -3.109.737,00 -3.090.417,00 -3.121.404,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 1.938.541,00 1.962.724,00 1.982.336,00 2.002.163,00
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
0,00 0,00 -278.290,00 -281.083,00 -283.889,00 -286.730,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0,00 -1.419.108,00 -1.428.096,00 -1.391.970,00 -1.405.971,00
30
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der
allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00