Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung
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Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2019<br />
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 233,33 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 29.383,21 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.040,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 42.656,54 52.733,00 52.733,00 52.733,00 52.733,00 52.733,00<br />
11 - Personalaufwendungen -763.725,45 -947.160,00 -1.042.379,00 -1.052.803,00 -1.063.331,00 -1.073.964,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -102.217,91 -147.612,00 -141.655,00 -143.071,00 -144.502,00 -145.947,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -190.093,03 -288.955,00 -270.055,00 -272.756,00 -275.483,00 -278.238,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -908,81 -876,00 -941,00 -941,00 -941,00 -941,00<br />
15 - Transferaufwendungen -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -856.683,84 -681.900,00 -580.400,00 -585.205,00 -540.058,00 -544.959,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.919.649,04 -2.072.523,00 -2.041.450,00 -2.060.796,00 -2.030.335,00 -2.050.069,00<br />
Ansatz<br />
2020<br />
Ansatz<br />
<strong>2021</strong><br />
Plan<br />
2022<br />
Plan<br />
2023<br />
Plan<br />
2024<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.876.992,50 -2.019.790,00 -1.988.717,00 -2.008.063,00 -1.977.602,00 -1.997.336,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />
21)<br />
-1.876.992,50 -2.019.790,00 -1.988.717,00 -2.008.063,00 -1.977.602,00 -1.997.336,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-1.876.992,50 -2.019.790,00 -1.988.717,00 -2.008.063,00 -1.977.602,00 -1.997.336,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 258.314,25 275.378,00 1.232.744,00 1.249.869,00 1.262.352,00 1.274.979,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-135.415,56 -156.085,00 -139.145,00 -140.546,00 -141.946,00 -143.368,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.754.093,81 -1.900.497,00 -895.118,00 -898.740,00 -857.196,00 -865.725,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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