Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung
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Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Zentrales Controlling<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2019<br />
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 15,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 15,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 - Personalaufwendungen -100.488,65 -102.355,00 -100.165,00 -99.370,00 -100.364,00 -101.367,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -39.512,82 -38.025,00 -40.527,00 -40.932,00 -41.341,00 -41.755,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -388,80 -1.500,00 -1.200,00 -1.212,00 -1.224,00 -1.236,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -140.390,27 -141.880,00 -141.892,00 -141.514,00 -142.929,00 -144.358,00<br />
Ansatz<br />
2020<br />
Ansatz<br />
<strong>2021</strong><br />
Plan<br />
2022<br />
Plan<br />
2023<br />
Plan<br />
2024<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -140.375,09 -141.880,00 -141.892,00 -141.514,00 -142.929,00 -144.358,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />
21)<br />
-140.375,09 -141.880,00 -141.892,00 -141.514,00 -142.929,00 -144.358,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-140.375,09 -141.880,00 -141.892,00 -141.514,00 -142.929,00 -144.358,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 91.122,00 92.033,00 92.953,00 93.883,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-12.784,22 -16.867,00 -13.339,00 -13.473,00 -13.608,00 -13.744,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -153.159,31 -158.747,00 -64.109,00 -62.954,00 -63.584,00 -64.219,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00