Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung
Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung
Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2019<br />
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 16.806,67 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 104.696,41 0,00 14.632,00 14.632,00 14.632,00 14.632,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.116.073,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 2.237.576,59 20.000,00 34.632,00 34.632,00 34.632,00 34.632,00<br />
11 - Personalaufwendungen -280.669,22 -266.939,00 -276.752,00 -257.970,00 -260.551,00 -263.156,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -32.641,01 -33.842,00 -41.490,00 -41.905,00 -42.324,00 -42.747,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -42,84 -43,00 -43,00 -43,00 -43,00 -43,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen -2.296.083,73 -2.618.760,00 -2.911.060,00 -2.372.260,00 -2.373.472,00 -2.374.696,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -253.431,17 -224.637,00 -213.493,00 -213.564,00 -213.636,00 -213.708,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -2.862.867,97 -3.144.221,00 -3.442.838,00 -2.885.742,00 -2.890.026,00 -2.894.350,00<br />
Ansatz<br />
2020<br />
Ansatz<br />
<strong>2021</strong><br />
Plan<br />
2022<br />
Plan<br />
2023<br />
Plan<br />
2024<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -625.291,38 -3.124.221,00 -3.408.206,00 -2.851.110,00 -2.855.394,00 -2.859.718,00<br />
19 + Finanzerträge 15.635.194,68 15.787.804,00 13.728.754,00 13.728.754,00 13.728.754,00 13.728.754,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 15.635.194,68 15.787.804,00 13.728.754,00 13.728.754,00 13.728.754,00 13.728.754,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />
21)<br />
15.009.903,30 12.663.583,00 10.320.548,00 10.877.644,00 10.873.360,00 10.869.036,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 1.352.500,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 1.352.500,00 0,00 0,00 0,00<br />
15.009.903,30 12.663.583,00 11.673.048,00 10.877.644,00 10.873.360,00 10.869.036,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-26.573,81 -32.729,00 -67.107,00 -67.779,00 -68.457,00 -69.141,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 14.983.329,49 12.630.854,00 11.605.941,00 10.809.865,00 10.804.903,00 10.799.895,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 2.082.652,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 2.082.652,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Change language