Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung
Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung
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Produkt 01.07.03<br />
Zentrales Controlling<br />
<strong>Dezernat</strong> I Budgetverantwortung: Produktverantwortung:<br />
S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen <strong>und</strong><br />
Zentrales Controlling StL Herr Fuchs; Tel.: 2318 StL Herr Fuchs; Tel.: 2318<br />
Inhalte des Produktes:<br />
Beschreibung:<br />
- Organisation <strong>und</strong> Koordination des strategischen Steuerungskreislaufes zur Unterstützung der <strong>Behördenleitung</strong><br />
- Ergebnisorientierte Steuerung des Städteregionhaushaltes durch die Definition von Zielen bzw. konkreten Zielvorgaben<br />
- Messung des Zielerreichungsgrades mittels Kennzahlen<br />
- Controlling <strong>und</strong> Steuerung der Personalaufwendungen<br />
- Einführung <strong>und</strong> Umsetzung von Controllingbausteinen<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lagen: GO NRW, KrO NRW, KomHVO NRW<br />
Zielsetzung:<br />
- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit <strong>und</strong> Effizienz<br />
- Führung eines umfassenden Berichtwesens<br />
- Sicherstellung einer einheitlichen Strategie <strong>und</strong> einer ganzheitlichen Planung<br />
- Zusammenführung von Zielen, Ressourcen <strong>und</strong> Wirkungen<br />
- Sensibilisierung für Finanzcontrolling <strong>und</strong> Risikomanagement<br />
Zielgruppen:<br />
- Städteregionstag/-ausschüsse<br />
- <strong>Behördenleitung</strong>, <strong>Dezernat</strong>e, Ämter <strong>und</strong> Stabsstellen der StädteRegion Aachen<br />
Bewirtschaftungsregeln<br />
Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />
011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />
Personelle Ausstattung<br />
Zahl der Stellen<br />
tatsächlich besetzt<br />
<strong>2021</strong> 2020 2019<br />
Stellenanteile ingesamt<br />
2,000 2,000 2,000<br />
davon<br />
Beamte<br />
1,950 1,950 1,950<br />
tariflich Beschäftigte 0,050 0,050 0,050
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