Plan Operativo Anual (POA) 2012 - Ministerio de Educación de la ...

Ministerio de Educación
Dimensión: Calidad Política 6
Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA)
Meta por trimestre Actividades Presupuesto Fuente de Est. programática
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic financiamiento Prog. Act. Cta.
Meta
total
Línea
base
Medio de
verificación
Unidad de
medida
Producto Descripción del producto
Recursos
externos
910,000
8.1 Contratación de
personal.
2 2 2
Informe de
Gestión
Consultorio
Recursos
externos
40,000
8.2 Mobiliario y
equipos.
Recursos
externos
Mantener en funcionamiento
los consultorios de
rehabilitación para traumas
y especialidad y terapias
del aprendizaje para
atender apropiadamente
a Docentes e Infantes dependientes.
8.3 Material gastable. 50,000
8. Consultorio
de rehabilitación
para
traumas y
especialidades
y terapias de
aprendizaje
funcionando
adecuadamente.
Recursos
externos
132,000,000
9.1 Entrega de
beneficios a docentes
jubilados que
contempla la ley 451-
08.
0 900 300 200 200 200
Informe de
Plan de Retiro
Gestión del
Complementa-
Plan de retiro
rio
Complementario
Implementar el Plan de
Retiro Complementario
a los docentes mediante
la aplicación de la Ley
451-08.
9. Plan de
Retiro Complementarioimplementado.
Recursos
externos
406,400,000
10.1 Entrega
de beneficios
de pensiones y
jubilaciones a
docentes.
10,031 1,700 1,700
Informe de
Gestión de
los Docentes
Pensionados y
Jubilados
Beneficiado
Mantener en funcionamiento
el Programa
Especial de Pensiones y
Jubilaciones de INABIMA.
(Fondo de Pensiones).
10. Programa
Especial de
Pensiones y
Jubilaciones
funcionando.
182
Recursos
externos
9,100,000
11.1 Entrega de
beneficios del Seguro
de Sobrevivencia a
familiares de docentes
fallecidos.
174 110 30 25 30 25
Familias
beneficiadas
Familia
Entrega de Seguro de
Sobrevivencia del Plan Funerario
del INABIMA.
11. Plan Funerariofuncionando.
N/A N/A
12.1 Planificación
y promoción de las
excursiones.
300,000 Fondo General 98 0 437/2085
12.2 Realización de las
excursiones.
0 15 2 5 5 3
Informe de
excursiones
realizadas
Excursión
Mantener en
funcionamiento el
intercambio cultural y el
entretenimiento entre los
docentes.
12. Programa
Turismo
Magisterial
funcionando.
Recursos
externos
2,475,000
12.3 Adquisición de
minibús.
Plan Operativo Anual 2012
N/A N/A
13.1 Selección de
libros, escaneo y
digitalización.
40,000 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500
Cantidad de
títulos nuevos
introducidos
Títulos
150,000 Fondo General 98 0 437/2085
13.2 Compra de
equipos.
Poner a disposición de los
docentes 50 mil títulos
digitalizados a través de la
página web del INABIMA.
13. Biblioteca
virtual
funcionando.
Recursos
externos
140,000
13.3 Instalación de los
equipos.
31,450,000 Fondo General 98 0 437/2085
14.1 Gestión financiera
y administrativa del
INABIMA.
1 1 1
Informe
Financiero
Gasto
Garantizar la
operatividad de la
gestión administrativa de
INABIMA.
14. Gastos
operativos
cubiertos.